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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 9112 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06010084 - DATA: 24/01/2024
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 01010080 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
381,61 381,61 381,61
EMPENHO: 01010082 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
261,98 261,98 261,98
EMPENHO: 01010083 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
138,73 138,73 138,73
EMPENHO: 01010084 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
586,25 586,25 586,25
EMPENHO: 01010085 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
260,95 260,95 260,95
EMPENHO: 01010102 - DATA: 24/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
237,29 237,29 237,29
EMPENHO: 03010032 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
136,02 136,02 136,02
EMPENHO: 03010033 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
460,36 460,36 460,36
EMPENHO: 21010061 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 06010056 - DATA: 23/01/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
3.280,00 3.280,00 3.280,00
EMPENHO: 21010087 - DATA: 23/01/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 21010088 - DATA: 23/01/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
79.841,58 79.841,58 79.841,58
EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
76.115,13 76.115,13 76.115,13
EMPENHO: 24010015 - DATA: 23/01/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01010113 - DATA: 23/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
61,00 61,00 61,00
EMPENHO: 04010030 - DATA: 22/01/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
54.059,04 54.059,04 54.059,04
EMPENHO: 07010005 - DATA: 22/01/2024
JOSE HELMER BELEM GOMES
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 04010116 - DATA: 22/01/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
6.572,21 6.572,21 6.572,21
EMPENHO: 06010076 - DATA: 22/01/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
919,27 919,27 919,27
EMPENHO: 21010142 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.694,02 1.694,02 1.694,02
EMPENHO: 23010018 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.484,34 2.484,34 2.484,34
EMPENHO: 24010019 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
140,83 140,83 140,83
EMPENHO: 25010012 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
856,50 856,50 856,50
EMPENHO: 04010117 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.886,33 9.886,33 9.886,33
EMPENHO: 04010118 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.620,00 8.620,00 8.620,00
EMPENHO: 04010119 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.217,40 9.217,40 9.217,40
EMPENHO: 04010120 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.419,62 9.419,62 9.419,62
EMPENHO: 04010121 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.715,49 8.715,49 8.715,49
EMPENHO: 04010122 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.426,55 10.426,55 10.426,55

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