Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010123 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.865,00 |
10.865,00 |
10.865,00 |
|
EMPENHO: 04010124 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.577,45 |
9.577,45 |
9.577,45 |
|
EMPENHO: 04010125 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.576,26 |
10.576,26 |
10.576,26 |
|
EMPENHO: 04010126 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
7.345,37 |
7.345,37 |
7.345,37 |
|
EMPENHO: 04010127 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
6.549,20 |
6.549,20 |
6.549,20 |
|
EMPENHO: 04010128 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
7.296,78 |
7.296,78 |
7.296,78 |
|
EMPENHO: 04010129 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
7.769,15 |
7.769,15 |
7.769,15 |
|
EMPENHO: 06010082 - DATA: 22/01/2024
JACIANE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 02010097 - DATA: 22/01/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUN [...]
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 01010016 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
|
6.999,90 |
6.999,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07010007 - DATA: 19/01/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
|
2.943,24 |
2.943,24 |
2.943,24 |
|
EMPENHO: 01010078 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
571,71 |
571,71 |
571,71 |
|
EMPENHO: 01010079 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
882,00 |
882,00 |
882,00 |
|
EMPENHO: 01010100 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
|
3.770,40 |
3.770,40 |
3.770,40 |
|
EMPENHO: 01010103 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
427,25 |
427,25 |
427,25 |
|
EMPENHO: 01010109 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
5.016,45 |
5.016,45 |
5.016,45 |
|
EMPENHO: 01010110 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
10,32 |
10,32 |
10,32 |
|
EMPENHO: 01010117 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
0,28 |
0,28 |
0,28 |
|
EMPENHO: 02010092 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
EMPENHO: 02010093 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
EMPENHO: 24010009 - DATA: 18/01/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
|
EMPENHO: 24010010 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
|
EMPENHO: 04010102 - DATA: 18/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
14.400,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
|
EMPENHO: 06010057 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
14.466,31 |
14.466,31 |
14.466,31 |
|
EMPENHO: 06010062 - DATA: 18/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 21010084 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.519,29 |
4.519,29 |
4.519,29 |
|
EMPENHO: 21010141 - DATA: 18/01/2024
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO)
|
173.701,29 |
173.701,29 |
173.701,29 |
|
EMPENHO: 23010013 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
31.120,50 |
31.120,50 |
31.120,50 |
|
EMPENHO: 23010015 - DATA: 18/01/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
27.104,00 |
27.104,00 |
27.104,00 |
|
EMPENHO: 23010016 - DATA: 18/01/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
