| 11/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040021 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DARA BUSSINES. |
***.387.593-**PEDRO ALVES MARTINS |
200,00 |
Visualizar
|
| 11/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040008 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNÃO ORDINARIA DA CIR |
***.653.213-**JOÃO LUIZ LIMA SANTOS |
100,00 |
Visualizar
|
| 10/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 23040002 |
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTEVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA, AÇUDE ARIZONA. |
11.822.269/0001-70SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE |
6.830,32 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040004 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
05.795.232/0001-05CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL |
1.184,20 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040019 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ADESÃO DOS MUNICIPIO CEARENSES À REDE SIMPLES. |
***.498.603-**FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES |
70,00 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040011 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
479.795,80 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040006 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
92.855,60 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040007 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
118.970,00 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 06040004 |
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao SocialVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
9.328,00 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 20040001 |
20 - SEC. DE GOVERNOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS COM GOVERNADOR NO PALACIO DA ABOLIÇÃO. REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA PARA AQUISIÇAO DE RECURSOS. ASSINATURA DE CONVENIOS DE PROGAMAS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. |
***.671.083-**MOESIO LOIOLA DE MELO |
1.200,00 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 21040003 |
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
467.753,00 |
Visualizar
|
| 06/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 23040001 |
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTEVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
03.538.927/0001-78AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR |
213.022,40 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 06040002 |
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao SocialVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO QUE SEDIA O ORGÃO GESTOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. |
***.620.533-**FRANCISCO GUEDISON DO NASCIMENTO |
600,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040007 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2018-SOU. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040022 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO -ME |
34.800,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040009 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18. |
***.159.063-**MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA |
100,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040010 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18. |
***.387.123-**MARCOS AURELIO RODRIGUES |
70,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 03040004 |
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a EducacaoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M. D. PAULINO SAMPAIO -ME |
43.500,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040009 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO-ME |
43.500,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 06040006 |
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao SocialVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D PAULINO SAMPAIO -ME |
43.500,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 21040005 |
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO - ME |
29.000,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 22040001 |
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO -ME |
17.400,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 23040003 |
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO - ME |
8.700,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 25040001 |
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTEVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRAFIA DO ALTO JAGUARIBE CONHECENDO A MINHA BACIA |
***.787.863-**FABIO BARRETO ARRAIS |
140,00 |
Visualizar
|
| 05/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 25040003 |
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07.129.707/0001-41M.D. PAULINO SAMPAIO -ME |
17.400,00 |
Visualizar
|
| 03/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040006 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-SOU. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
1.188,40 |
Visualizar
|
| 03/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 21040004 |
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONCERTOS DE 04 RECPTORES DIGITAL, 04 TRANSMISSORES DE TV ANALOGICOS, 04 PARABÓLICAS E 03 ANTENAS DE SATÉLITE E NOBREK, COM TROCA DE BATERIAS, PLACAS DE AUDIO E VIDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA TORRE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL DESTE MUNICIPIO. |
11.478.895/0001-90MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME |
7.850,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040001 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING. |
74.134.800/0001-31TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA |
600,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040002 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PRESTAR CONTA E CONFECÇÕES DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO JUNTO A 4° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR CRATO-CE. |
***.902.753-**LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO |
70,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040003 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040001 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
07.901.411/0001-05AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI |
49.941,12 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040002 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
07.901.411/0001-05AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI |
51.224,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040003 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
07.901.411/0001-05AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI |
43.408,48 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040004 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
07.901.411/0001-05AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI |
44.532,68 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040005 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
07.901.411/0001-05AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI |
32.971,80 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040006 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE RELATORIOS DESCRITIVOS, FOTOGRAFICOS, MONITORAMENTO DE PLANOS DE ATENDIMENTO PNME E DESFECHO DE FORMAÇÃO INICIAL NUCLEO GESTOR. |
***.660.003-**FRANCISCO EUDES ALVES |
1.790,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 03040001 |
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a EducacaoVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. |
07.901.411/0001-05AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI |
37.728,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 03040002 |
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a EducacaoVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. |
07.901.411/0001-05AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI |
40.172,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040001 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES -PLACA HXN 0747-CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS (NASF) NO PERCURSO FORTALEZA A CAMPOS SALES-CE. |
***.827.123-**IRANILDO GONZAGA DA SILVA |
2.710,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040002 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DO SECRETARIO JOÃO LUIS LIMA SANTOS. |
01.554.285/0001-75CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
239,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 06040001 |
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao SocialVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
15.047.422/0001-90F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME |
475,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 21040001 |
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS COM CONCERTOS, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO OCE 7382, HWW 8224, VWW 2703, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA, MINI-CARREGADEIRA E CARREGADEIRA 150WV. |
***.990.903-**CICERO TRAJANO FEITOSA |
3.020,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040005 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
768,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040009 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
768,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040010 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
277,20 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040011 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
409,20 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040012 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040013 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N° 0609.01/2017-SOU. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040014 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N°0609.02/2017-SOU. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040015 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-SOU. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040016 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040017 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2018-ADM. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
648,40 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 01040018 |
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e FinancasVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
00.703.157/0001-83CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
10.000,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040007 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. |
***.920.353-**RITA CLEANE AMORIM DE SOUSA |
2.600,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040008 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE 15M² (QUINZE) DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DE 15 METROS, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEIF PE. AZARIAS SOBREIRA. |
***.481.023-**ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA |
2.820,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040012 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADAS NA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA. |
***.542.763-**LUIS MALAQUIAS DA SILVA |
1.000,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 02040013 |
02 - F U N D E BVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
***.907.103-**CICERO RODRIGUES |
1.195,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 03040003 |
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a EducacaoVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE AS AÇÕES ADMINISTATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
28.725.486/0001-44ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME |
6.000,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 03040005 |
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a EducacaoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
11.718.293/0001-63J. FRANCISCO DA COSTA |
3.094,64 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040003 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOBRE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 7505-08.2018.8.06.0054, RAIMUNDO NONATO ARRAIS JÚNIOR. |
09.632.818/0003-63CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME |
1.774,50 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040004 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. |
24.334.945/0001-08DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME |
2.107,68 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04040005 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2018-SESA. |
07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA |
1.643,60 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 06040005 |
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao SocialVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS. |
07.759.165/0001-90MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE |
2.421,92 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 21040002 |
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
07.792.435/0003-27CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
2.099,90 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 22040002 |
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISMVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
11.718.293/0001-63J. FRANCISCO DA COSTA |
2.822,58 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 24040001 |
24 - SECRETARIA DE DESPORTOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
***.232.253-**DANIELA DE SOUZA ARRAIS |
1.000,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 24040002 |
24 - SECRETARIA DE DESPORTOVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
***.909.803-**FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO |
1.000,00 |
Visualizar
|
| 02/04/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 25040002 |
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTEVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
07.792.435/0003-27CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
2.099,90 |
Visualizar
|
| 27/03/2018 |
Número do processo'>EmpenhoNr.Empenho: 04030037 |
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a SaudeVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
18.739.858/0001-38LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME |
562.279,24 |
Visualizar
|
| campossales.ce.gov.br/despesas.phpEmitido dia 23/04/2018 às 05:47:50 |
