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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
21/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
4.144,26
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21/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, FRAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO - SITIO CAIÇARA, ÁREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, TIPO I, NUMA ÁREA DE 1200,00M², E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
***.314.692-**
BRAZ CORTEZ NETO
25.000,00
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16/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA.
***.956.913-**
ANA PAULA DE NEGREIROS ANGELO
500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA.
***.814.713-**
JOSE JACKSON FERREIRA SANTOS
500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050003
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAÚDE E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.
***.671.083-**
MOESIO LOIOLA DE MELO
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
250,92
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14/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FSL 5996, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
250,92
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09/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON GONÇALVES.
***.150.683-**
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
400,00
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09/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050007
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SEDUC, JUNTO AO ESCRITORIO LEQUE ASSESSORIA E A SEDUC DO ESTADO.
***.236.673-**
NATALIA SILVA SOUSA
200,00
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03/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018-SEDUC.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
1.800,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.941,12
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
51.224,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
43.408,48
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050004
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
44.532,68
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050005
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
32.971,80
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 06/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050008
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
25.476,90
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
35.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
***.390.003-**
ALANA MARNE DE OLIVEIRA LIMA
1.195,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
25.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.361,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
1.045,20
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
15.004,00
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02/05/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24050001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
23.495.500/0001-47
MC VASCONCELOS E CIA LTDA
582,00
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30/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040054
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM COPLEMENO AO EMPENHO 01010012 - 02012018.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040058
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N°05/2018.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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30/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040059
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 04/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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30/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040016
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018-SEDUC.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040052
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.310,00
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040057
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
528,80
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02040025
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.
***.214.143-**
JOÃO ELIATÁ EVANGELISTA FEITOSA
70,00
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02040026
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.
***.335.313-**
TEREZA CRISTINA EMILIANO DE ARAÚJO
70,00
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040052
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTÓRIO RAIMUNDO FIGUEREDO
9.376,36
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26/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040035
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
1.940,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 26/05/2018 às 09:50:30

Prefeitura Municipal de Campos Sales

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