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Lista de Empenhos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
07/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010026
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 6.000,00
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07/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010007
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERNTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 200.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 200.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 200.598,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 217.442,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SA [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 80.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 54.672,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 33.732,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 37.604,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 15.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 15.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 21.840,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 12.408,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 400.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 600.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 200.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 900.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 700.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 4.500.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 50.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 200.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 30.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010012
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FME 200.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 30.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VVR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 1.000.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 800.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 600.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA S [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 300.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 150.900,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 500.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. [...]
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 60.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 161.122,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10.081,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010014
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 3.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 400.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 115.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 50.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 13.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI 25.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 70.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 48.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 30.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010013
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 40.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010014
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010015
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 3.500,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010016
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010017
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 20010001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 600.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 20010002
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 56.804,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 20010003
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 1.000.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 50.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 60.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 2.500,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 22010001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃ [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 190.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 22010002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 25.265,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 22010003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 22010004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 150.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 20.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 24010001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 24010002
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 20.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 24010003
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 24010004
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 25010001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA. [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 100.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 25010002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 8.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 25010003
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 241.548,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 295,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010021
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 94.355,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 01010022
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 94.440,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010013
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ9619, REFERENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010014
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE VEICULO DE PLACA NUZ9619, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010015
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA HXV0431REFERENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010016
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE VEICULO DE PLACA HXV0431, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010017
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA PNG 7939, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010018
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA PNG 7939, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010019
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ 9939, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010020
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ 9939, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010021
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NVA 1149, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010022
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NVA 1149, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010023
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OIM 3271, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010024
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 783.267,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010025
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 174.960,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010026
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OIM 3271, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010027
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3635, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010028
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3635, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010029
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3805, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010030
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3805, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010031
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OSC8502, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 02010032
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OSC8502, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 38.800,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 15.405,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 03010008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 36.600,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010015
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 727.420,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 826.820,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 86.988,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA PNK6585 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,15
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA PNK6585 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FSL5996 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FSL5996 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010022
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 54.500,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSP0518 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,15
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010024
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSP0518 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010025
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 6.760,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010027
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSO 2097 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010028
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 3.539,60
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010029
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSO2097 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010030
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 261.530,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010031
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 295,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010032
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HWN3865. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 24,99
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010033
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HWN3865. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010034
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2178. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010035
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2178. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010036
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FKP8618. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010037
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FKP8618. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010038
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2458. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010039
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2458. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010040
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 36.600,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010041
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FPS6106. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010042
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FPS6106. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010043
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FFB9986. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 04010044
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FFB9986. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010018
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXN 2818, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 84,58
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010019
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXN 2818, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 127,82
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA ,HXF 9207 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 84,26
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010021
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA ,HXF 9207 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 127,82
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010022
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 115.968,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010023
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 86.988,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010024
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 295,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010025
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 295,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 06010026
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 45.050,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXD2703, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 16,15
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXD2703, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 149,12
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , OCE7382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 84,26
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , OCE7382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 127,82
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010012
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 1.387.927,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010013
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 231.888,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 21010014
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 36.600,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 22010005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 15.105,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 386.455,20
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 23010006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 115.968,00
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02/01/2019 Empenho
Nr.Empenho: 24010005
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11.280,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 23/01/2019 às 19:48:40