Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11030057 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS NA PAGAR.
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06120014
2024
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1.766,66 |
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PAGAMENTO: 11030056 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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06110010
2024
|
1.766,66 |
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PAGAMENTO: 11030042 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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04110020
2024
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3.528,00 |
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PAGAMENTO: 11030041 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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04120031
2024
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3.528,00 |
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PAGAMENTO: 11030040 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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02120041
2024
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5.342,00 |
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PAGAMENTO: 11030039 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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01120041
2024
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4.200,00 |
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PAGAMENTO: 10030018 - DATA: 10/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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2.077,50 |
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PAGAMENTO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
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49.920,00 |
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PAGAMENTO: 06030019 - DATA: 06/03/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
|
49.920,00 |
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PAGAMENTO: 28020076 - DATA: 28/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RESTOS A PAGAR.
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04110054
2024
|
46.093,61 |
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PAGAMENTO: 27020074 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120005
2024
|
525,79 |
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PAGAMENTO: 27020081 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
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24.424,06 |
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PAGAMENTO: 27020080 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
|
33.838,16 |
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PAGAMENTO: 27020079 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120025
2024
|
23.957,72 |
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PAGAMENTO: 27020077 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
8.826,33 |
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PAGAMENTO: 27020094 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
|
21.820,91 |
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PAGAMENTO: 27020096 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
|
03120009
2024
|
19.484,55 |
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PAGAMENTO: 27020083 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
32.051,37 |
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PAGAMENTO: 27020085 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
|
04120020
2024
|
882,50 |
|
PAGAMENTO: 27020086 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
|
04120019
2024
|
1.074,65 |
|
PAGAMENTO: 27020087 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
|
04120020
2024
|
8.705,87 |
|
PAGAMENTO: 27020075 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
01120025
2024
|
7.096,85 |
|
PAGAMENTO: 27020072 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120005
2024
|
6.550,76 |
|
PAGAMENTO: 27020071 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
22120002
2024
|
1.239,90 |
|
PAGAMENTO: 27020069 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
|
706,00 |
|
PAGAMENTO: 27020067 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
21120034
2024
|
23.143,84 |
|
PAGAMENTO: 27020091 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
|
9.489,29 |
|
PAGAMENTO: 27020089 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
|
04120019
2024
|
423,60 |
|
PAGAMENTO: 27020088 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
|
04120019
2024
|
1.412,18 |
|
PAGAMENTO: 21020016 - DATA: 21/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
RESTOS A PAGAR.
|
04120014
2024
|
55.106,15 |
|
