Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13020024 - DATA: 13/02/2025
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04070041
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020027 - DATA: 13/02/2025
ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04100017
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020026 - DATA: 13/02/2025
NINO YANG ARRAIS MARTINS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04010141
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 13020019 - DATA: 13/02/2025
MARIA ANDREZZA GOMES MAIA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. (RESTO À PAGAR 2024)
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04070045
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020028 - DATA: 13/02/2025
ANTONIO ALVES DE BARROS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
RESTOS A PAGAR.
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06100063
2024
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 13020020 - DATA: 13/02/2025
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04100016
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020021 - DATA: 13/02/2025
PEDRO RAU ALVES INACIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04070043
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020022 - DATA: 13/02/2025
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04070042
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020023 - DATA: 13/02/2025
FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04010140
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 13020025 - DATA: 13/02/2025
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015.
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04010139
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 07020020 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO.
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04050025
2024
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8.158,62 |
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PAGAMENTO: 07020021 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO.
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04070006
2024
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8.179,94 |
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PAGAMENTO: 07020022 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO.
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04080005
2024
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26.171,85 |
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PAGAMENTO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO.
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04110005
2024
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13.940,15 |
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PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO.
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04110007
2024
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32.984,31 |
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PAGAMENTO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO.
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04110017
2024
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12.773,74 |
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PAGAMENTO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTO A PAGAR 2024.
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02100287
2024
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139,80 |
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PAGAMENTO: 31010032 - DATA: 31/01/2025
FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOA A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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04110036
2024
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4.827,20 |
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PAGAMENTO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR 2024.
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02110003
2024
|
138,63 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
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3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
REFERENTE RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2024.
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04120040
2024
|
57.370,47 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
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02120020
2024
|
34.325,48 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
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02120019
2024
|
39.228,80 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2024,
|
02120023
2024
|
69.869,03 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
|
02120021
2024
|
49.968,91 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2024.
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02120029
2024
|
117.595,44 |
|
PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
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02120026
2024
|
471.249,21 |
|
PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2024.
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02120028
2024
|
355.837,10 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
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02120025
2024
|
109.526,62 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2024.
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02120027
2024
|
6.177,04 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2024.
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02120017
2024
|
5.112,00 |
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