Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 31070064 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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1.757,42 |
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PAGAMENTO: 31070065 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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7,76 |
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PAGAMENTO: 31070066 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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911,87 |
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PAGAMENTO: 31070067 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120026
2024
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4.573,06 |
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PAGAMENTO: 31070068 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120028
2024
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2.015,17 |
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PAGAMENTO: 31070069 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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21.358,98 |
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PAGAMENTO: 31070070 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
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4.640,61 |
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PAGAMENTO: 31070071 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
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1.744,90 |
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PAGAMENTO: 31070072 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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25120001
2024
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965,34 |
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PAGAMENTO: 31070073 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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24120004
2024
|
1.253,00 |
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PAGAMENTO: 31070074 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
|
11.302,11 |
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PAGAMENTO: 31070075 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
|
06120023
2024
|
435,81 |
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PAGAMENTO: 31070076 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120025
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 31070077 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
|
1.805,16 |
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PAGAMENTO: 31070078 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 31070079 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 31070080 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
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1.185,57 |
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PAGAMENTO: 31070081 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
|
3.978,04 |
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PAGAMENTO: 31070082 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. ,
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02120024
2024
|
2.252,58 |
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PAGAMENTO: 31070083 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR,
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02120032
2024
|
50.634,98 |
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PAGAMENTO: 31070084 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
7.095,61 |
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PAGAMENTO: 31070085 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
|
04120021
2024
|
976,12 |
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PAGAMENTO: 31070086 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
|
401,50 |
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PAGAMENTO: 31070087 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
4.853,62 |
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PAGAMENTO: 31070088 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
|
04120019
2024
|
11.234,07 |
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PAGAMENTO: 31070089 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
|
7.745,74 |
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PAGAMENTO: 11070024 - DATA: 11/07/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
|
15.000,00 |
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PAGAMENTO: 11070025 - DATA: 11/07/2025
ALINE RIBEIRO DE LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070007
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070026 - DATA: 11/07/2025
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070008
2024
|
1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070027 - DATA: 11/07/2025
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070010
2024
|
1.412,00 |
|
