Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16030005 - DATA: 16/03/2026
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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01120117
2025
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10.699,24 |
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PAGAMENTO: 16030009 - DATA: 16/03/2026
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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01120116
2025
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3.966,35 |
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PAGAMENTO: 16030010 - DATA: 16/03/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PAGA,MENTO DE PACELAMENTO JUNTO A CAGECE - SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONDANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
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25020002
2025
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653,29 |
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PAGAMENTO: 16030011 - DATA: 16/03/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CAMPOS SALES/CE, (PARCELA [...]
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01090004
2025
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49,32 |
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PAGAMENTO: 16030013 - DATA: 16/03/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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01120004
2025
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3.915,33 |
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PAGAMENTO: 16030014 - DATA: 16/03/2026
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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01120115
2025
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2.233,42 |
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PAGAMENTO: 16030016 - DATA: 16/03/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
PAGA,MENTO DE PACELAMENTO JUNTO A CAGECE - SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONDANBILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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25020003
2025
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1.806,72 |
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PAGAMENTO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
MARIA DA PAZ PEREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL DA ADM, LOCALIZADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA Nº 125A, CENTRO.
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01090039
2025
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980,00 |
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PAGAMENTO: 10030013 - DATA: 10/03/2026
TRANSLALI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE PARA INSTITUIÇÕES DE EN [...]
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03110240
2025
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80.500,00 |
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PAGAMENTO: 10030040 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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1.594,16 |
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PAGAMENTO: 10030041 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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7,76 |
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PAGAMENTO: 10030042 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120026
2024
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911,87 |
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PAGAMENTO: 10030043 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120028
2024
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2.015,17 |
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PAGAMENTO: 10030044 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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21.358,98 |
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PAGAMENTO: 10030045 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
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4.477,35 |
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PAGAMENTO: 10030046 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
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1.571,63 |
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PAGAMENTO: 10030047 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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25120001
2024
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965,34 |
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PAGAMENTO: 10030048 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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24120004
2024
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1.253,00 |
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PAGAMENTO: 10030049 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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4.573,06 |
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PAGAMENTO: 10030050 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 10030051 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 10030052 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120025
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 10030053 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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435,81 |
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PAGAMENTO: 10030054 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
|
11.302,11 |
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PAGAMENTO: 10030055 - DATA: 10/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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1.805,16 |
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PAGAMENTO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR [...]
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15120015
2025
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38.579,41 |
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PAGAMENTO: 09030004 - DATA: 09/03/2026
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR [...]
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15120014
2025
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43.597,61 |
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PAGAMENTO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
CAIQUE C. S. VELOSO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, APOIO A PROGRAMAS SOCIAI [...]
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02120001
2025
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4.850,00 |
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PAGAMENTO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
CAIQUE C. S. VELOSO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, APOIO A PROGRAMAS SOCIAI [...]
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02120001
2025
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4.850,00 |
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PAGAMENTO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
ANGELO CONRADO DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
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06100018
2025
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2.800,00 |
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