Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110007 - DATA: 14/11/2024
CICERO IRIS DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONS [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110008 - DATA: 14/11/2024
HELIO CABRAL SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110009 - DATA: 14/11/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110011 - DATA: 14/11/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110010 - DATA: 11/11/2024
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
|
1.766,66 |
1.766,66 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21110002 - DATA: 08/11/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.248,06 |
8.248,06 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21110003 - DATA: 08/11/2024
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 23110001 - DATA: 08/11/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.611,78 |
3.611,78 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110005 - DATA: 08/11/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.520,88 |
3.520,88 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110006 - DATA: 08/11/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
1.948,70 |
1.948,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 08/11/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
135,30 |
135,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110004 - DATA: 05/11/2024
ENEL ENERGIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
163,91 |
163,91 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21110001 - DATA: 01/11/2024
ENEL ENERGIA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
22.116,37 |
22.116,37 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110001 - DATA: 01/11/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110002 - DATA: 01/11/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
|
113,10 |
113,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110003 - DATA: 01/11/2024
ENEL ENERGIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.835,25 |
3.835,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110002 - DATA: 01/11/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
23.481,51 |
23.661,63 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100044 - DATA: 30/10/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24100004 - DATA: 28/10/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.870,70 |
2.870,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100041 - DATA: 25/10/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIAN [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100042 - DATA: 25/10/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RES [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100043 - DATA: 25/10/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100038 - DATA: 22/10/2024
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100009 - DATA: 21/10/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100039 - DATA: 18/10/2024
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
|
3.020,00 |
3.020,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100006 - DATA: 18/10/2024
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO O [...]
|
3.528,00 |
3.528,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100008 - DATA: 17/10/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
|
3.607,40 |
3.607,40 |
3.607,40 |
|
EMPENHO: 06100036 - DATA: 16/10/2024
MARIA REJANE RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
2.515,00 |
2.515,00 |
2.515,00 |
|
EMPENHO: 04100005 - DATA: 16/10/2024
FELYPE ALENCAR DINIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
|
18.133,50 |
18.133,50 |
0,00 |
|
