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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7104 registros
Dados atualizados em: 13/11/2024 - 16:46:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24040009 - DATA: 01/04/2024
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040010 - DATA: 01/04/2024
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040011 - DATA: 01/04/2024
THIAGO GALDINO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040012 - DATA: 01/04/2024
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040013 - DATA: 01/04/2024
CICERO DEODATO ALENCAR
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040014 - DATA: 01/04/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 24040015 - DATA: 01/04/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 24040016 - DATA: 01/04/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 25040003 - DATA: 01/04/2024
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040004 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040005 - DATA: 01/04/2024
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040006 - DATA: 01/04/2024
ALMIR COSME MORAIS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040007 - DATA: 01/04/2024
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 25040008 - DATA: 01/04/2024
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040009 - DATA: 01/04/2024
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040010 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040011 - DATA: 01/04/2024
GILBERTO ALVES ARAGAO
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040012 - DATA: 01/04/2024
LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
1.412,00 1.412,00 1.394,00
EMPENHO: 25040013 - DATA: 01/04/2024
MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 25040014 - DATA: 01/04/2024
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 02040019 - DATA: 01/04/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
4.500,00 4.500,00 4.500,00
EMPENHO: 02040020 - DATA: 01/04/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA
4.150,00 4.150,00 4.150,00
EMPENHO: 02040021 - DATA: 01/04/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONT [...]
3.789,75 3.789,75 0,00
EMPENHO: 02040022 - DATA: 01/04/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONT [...]
3.789,75 3.789,75 0,00
EMPENHO: 02040023 - DATA: 01/04/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
9.300,00 9.300,00 9.300,00
EMPENHO: 02040024 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
62.371,76 62.371,76 62.371,76
EMPENHO: 02040026 - DATA: 01/04/2024
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 02040027 - DATA: 01/04/2024
ATACIO DA SILVA LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA S [...]
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 02040029 - DATA: 01/04/2024
ROYAL SERVICE LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
363.998,36 363.998,36 165.200,00
EMPENHO: 02040030 - DATA: 01/04/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
43.256,53 43.256,53 43.256,53

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