Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02100033 - DATA: 02/10/2024
ALEX ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100034 - DATA: 02/10/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100035 - DATA: 02/10/2024
MELISSA DA SILVA VIEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100036 - DATA: 02/10/2024
SANDRA MARIA ARAUJO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100037 - DATA: 02/10/2024
VANAINA DE SOUZA RODRIGUES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100038 - DATA: 02/10/2024
WILLIAMAR FIGUEIREDO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100039 - DATA: 02/10/2024
CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02100040 - DATA: 02/10/2024
NAYRA REGINA ESTEVO NUNES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 02/10/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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515,00 |
515,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100008 - DATA: 02/10/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100010 - DATA: 02/10/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100009 - DATA: 02/10/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06100011 - DATA: 02/10/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100012 - DATA: 02/10/2024
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100019 - DATA: 02/10/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
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8.164,00 |
8.164,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100021 - DATA: 02/10/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100037 - DATA: 02/10/2024
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MAN [...]
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2.965,00 |
2.965,00 |
2.965,00 |
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EMPENHO: 06100013 - DATA: 02/10/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100014 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06100015 - DATA: 02/10/2024
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100016 - DATA: 02/10/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100017 - DATA: 02/10/2024
DAYANE DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100001 - DATA: 02/10/2024
CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04100002 - DATA: 02/10/2024
FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,0 [...]
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4.206,00 |
4.206,00 |
4.206,00 |
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EMPENHO: 24100003 - DATA: 02/10/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
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2.695,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 01/10/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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648,88 |
648,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 01/10/2024
ENEL ENERGIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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20.124,22 |
20.124,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 01/10/2024
ENEL ENERGIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.266,31 |
3.266,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 01/10/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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18.480,19 |
18.480,19 |
18.480,19 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 01/10/2024
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLK [...]
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9.024,00 |
9.024,00 |
0,00 |
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