Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22090003 - DATA: 23/09/2024
ENEL CEARA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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882,89 |
882,89 |
882,89 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.005,17 |
6.005,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.011,62 |
6.011,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.000,87 |
6.000,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090063 - DATA: 20/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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36,02 |
36,02 |
36,02 |
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EMPENHO: 01090082 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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5,35 |
5,35 |
5,35 |
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EMPENHO: 01090094 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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3.546,47 |
3.546,47 |
3.546,47 |
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EMPENHO: 01090095 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7,29 |
7,29 |
7,29 |
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EMPENHO: 20090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090038 - DATA: 19/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 19/09/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.417,60 |
7.417,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090013 - DATA: 19/09/2024
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
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1.766,66 |
1.766,66 |
1.766,66 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21090012 - DATA: 18/09/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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530,76 |
530,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 21090026 - DATA: 18/09/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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2.020,00 |
2.020,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090033 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090012 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
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EMPENHO: 02090087 - DATA: 18/09/2024
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02090088 - DATA: 18/09/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02090089 - DATA: 18/09/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02090102 - DATA: 18/09/2024
MARIA ALINE DE SOUZA ALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SEC [...]
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02090145 - DATA: 18/09/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
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EMPENHO: 06090056 - DATA: 18/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090010 - DATA: 18/09/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 18/09/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESP [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090103 - DATA: 17/09/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS
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6.324,45 |
6.324,45 |
6.324,45 |
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EMPENHO: 01090104 - DATA: 17/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF
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454,48 |
454,48 |
454,48 |
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EMPENHO: 06090008 - DATA: 17/09/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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