Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24090019 - DATA: 17/09/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 20090012 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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658,20 |
658,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 20090013 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
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9.981,86 |
9.981,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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82.050,35 |
82.050,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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61.335,64 |
61.335,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090061 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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50.042,22 |
50.042,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090062 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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30.709,34 |
30.709,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 16/09/2024
S S NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
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112.210,57 |
112.210,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 21090023 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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69.755,96 |
69.755,96 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 21090034 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO [...]
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2.715,43 |
2.715,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 21090040 - DATA: 16/09/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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37.245,09 |
37.245,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090007 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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76.668,41 |
76.668,41 |
26.668,41 |
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EMPENHO: 23090011 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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6.204,53 |
6.204,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090014 - DATA: 16/09/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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90.174,21 |
90.174,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090014 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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696,23 |
696,23 |
696,23 |
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EMPENHO: 06090032 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.747,59 |
13.747,59 |
13.747,59 |
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EMPENHO: 06100022 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.700,26 |
2.700,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 16/09/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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2.435,47 |
2.435,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.466,77 |
1.466,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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2.353,44 |
2.353,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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2.562,00 |
2.562,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090024 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE.
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2.415,50 |
2.415,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090011 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
206,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090012 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090013 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090014 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.012,20 |
10.012,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090017 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.793,72 |
4.793,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080163 - DATA: 13/09/2024
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 21090015 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.255,70 |
2.255,70 |
2.255,70 |
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