Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090017 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
2.435,47 |
2.435,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090018 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
1.466,77 |
1.466,77 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090019 - DATA: 16/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
2.353,44 |
2.353,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090023 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
2.562,00 |
2.562,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090024 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
2.415,50 |
2.415,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090011 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
206,00 |
206,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090012 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
103,00 |
103,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090013 - DATA: 16/09/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
103,00 |
103,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090014 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
10.012,20 |
10.012,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24090017 - DATA: 16/09/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.793,72 |
4.793,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080163 - DATA: 13/09/2024
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 21090015 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.255,70 |
2.255,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23090005 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
203,00 |
203,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090030 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
23.397,40 |
23.397,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090031 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
13.996,58 |
13.996,58 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090032 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
11.382,28 |
11.382,28 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090039 - DATA: 13/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 21090036 - DATA: 12/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
96,00 |
96,00 |
96,00 |
|
EMPENHO: 02090053 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 02090056 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
|
EMPENHO: 02090057 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
7.356,00 |
7.356,00 |
7.356,00 |
|
EMPENHO: 02090058 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 02090153 - DATA: 12/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
192,16 |
192,16 |
192,16 |
|
EMPENHO: 06090037 - DATA: 12/09/2024
HELIO CABRAL SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 06090038 - DATA: 12/09/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 06090042 - DATA: 12/09/2024
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06090043 - DATA: 12/09/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06090045 - DATA: 12/09/2024
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
|
EMPENHO: 06090039 - DATA: 12/09/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 20090011 - DATA: 11/09/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS [...]
|
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
|
