Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20090010 - DATA: 09/09/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 01090090 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7.206,44 |
7.206,44 |
7.206,44 |
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EMPENHO: 01090091 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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14,83 |
14,83 |
14,83 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 09/09/2024
SEBASTIAO ALVES SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CA [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 09/09/2024
ANDREIA PEREIRA ARAUJO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
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1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
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EMPENHO: 02090051 - DATA: 09/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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2.634,60 |
2.634,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090044 - DATA: 09/09/2024
JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 08/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.426,76 |
4.426,76 |
4.426,76 |
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EMPENHO: 02090055 - DATA: 08/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 06090007 - DATA: 08/09/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.703,30 |
1.703,30 |
1.703,30 |
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EMPENHO: 21090008 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.113,92 |
13.113,92 |
13.113,92 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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136,24 |
136,24 |
136,24 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 06/09/2024
BENTO LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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2.210,40 |
2.210,40 |
2.210,40 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 05/09/2024
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024.
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156,80 |
156,80 |
156,80 |
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EMPENHO: 23090008 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FL [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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103,00 |
103,00 |
103,00 |
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EMPENHO: 03090029 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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305,00 |
305,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090001 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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721,00 |
721,00 |
721,00 |
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EMPENHO: 02090013 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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3.502,00 |
3.502,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090004 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06090005 - DATA: 05/09/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090006 - DATA: 05/09/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090018 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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309,00 |
309,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090020 - DATA: 05/09/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090057 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090070 - DATA: 05/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,01 |
12,01 |
12,01 |
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EMPENHO: 06090071 - DATA: 05/09/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090009 - DATA: 05/09/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL B [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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