Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090022 - DATA: 10/09/2024
JOÃO ARRAIS BRANDÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 03090037 - DATA: 10/09/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO ED [...]
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85.239,46 |
85.239,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090085 - DATA: 10/09/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02090086 - DATA: 10/09/2024
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06090073 - DATA: 10/09/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 06090017 - DATA: 10/09/2024
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUN [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.135,40 |
10.135,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.021,80 |
12.021,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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7.722,10 |
7.722,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.105,18 |
8.105,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.161,80 |
11.161,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.995,20 |
8.995,20 |
8.995,20 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.349,42 |
8.349,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.179,78 |
11.179,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 10/09/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BA [...]
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8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESS [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20090009 - DATA: 09/09/2024
LUIS COSTA GOMES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20090010 - DATA: 09/09/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 01090090 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7.206,44 |
7.206,44 |
7.206,44 |
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EMPENHO: 01090091 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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14,83 |
14,83 |
14,83 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 09/09/2024
SEBASTIAO ALVES SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CA [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 09/09/2024
ANDREIA PEREIRA ARAUJO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
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1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
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EMPENHO: 02090051 - DATA: 09/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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2.634,60 |
2.634,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090044 - DATA: 09/09/2024
JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 08/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.426,76 |
4.426,76 |
4.426,76 |
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EMPENHO: 02090055 - DATA: 08/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 06090007 - DATA: 08/09/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.703,30 |
1.703,30 |
1.703,30 |
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EMPENHO: 21090008 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.113,92 |
13.113,92 |
13.113,92 |
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