Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090034 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 02090006 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 20090002 - DATA: 10/09/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20090003 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01090083 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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4,38 |
4,38 |
4,38 |
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EMPENHO: 01090092 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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10.932,39 |
10.932,39 |
10.932,39 |
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EMPENHO: 01090093 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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22,50 |
22,50 |
22,50 |
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EMPENHO: 01090098 - DATA: 10/09/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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EMPENHO: 01090099 - DATA: 10/09/2024
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 01090100 - DATA: 10/09/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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79.311,36 |
79.311,36 |
79.311,36 |
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EMPENHO: 25090001 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 03090022 - DATA: 10/09/2024
JOÃO ARRAIS BRANDÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 03090037 - DATA: 10/09/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO ED [...]
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85.239,46 |
85.239,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090085 - DATA: 10/09/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02090086 - DATA: 10/09/2024
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06090073 - DATA: 10/09/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 06090017 - DATA: 10/09/2024
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUN [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.135,40 |
10.135,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.021,80 |
12.021,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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7.722,10 |
7.722,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.105,18 |
8.105,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.161,80 |
11.161,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.995,20 |
8.995,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.349,42 |
8.349,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.179,78 |
11.179,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 10/09/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BA [...]
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8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESS [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20090009 - DATA: 09/09/2024
LUIS COSTA GOMES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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