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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 23090005 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
203,00 203,00 203,00
EMPENHO: 03090030 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
23.397,40 23.397,40 0,00
EMPENHO: 03090031 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
13.996,58 13.996,58 0,00
EMPENHO: 03090032 - DATA: 13/09/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
11.382,28 11.382,28 0,00
EMPENHO: 03090039 - DATA: 13/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12,00 12,00 12,00
EMPENHO: 21090036 - DATA: 12/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
96,00 96,00 96,00
EMPENHO: 02090053 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
5.600,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO: 02090056 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
4.380,00 4.380,00 4.380,00
EMPENHO: 02090057 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
7.356,00 7.356,00 7.356,00
EMPENHO: 02090058 - DATA: 12/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
5.600,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO: 02090153 - DATA: 12/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
192,16 192,16 192,16
EMPENHO: 06090037 - DATA: 12/09/2024
HELIO CABRAL SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06090038 - DATA: 12/09/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06090042 - DATA: 12/09/2024
JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSA [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 06090043 - DATA: 12/09/2024
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 06090045 - DATA: 12/09/2024
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
2.285,00 2.285,00 2.285,00
EMPENHO: 06090039 - DATA: 12/09/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 20090011 - DATA: 11/09/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS [...]
5.550,00 5.550,00 5.550,00
EMPENHO: 03090034 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
550,00 550,00 550,00
EMPENHO: 02090006 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
550,00 550,00 0,00
EMPENHO: 02090007 - DATA: 11/09/2024
M L C SILVA ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
1.980,00 1.980,00 1.980,00
EMPENHO: 20090002 - DATA: 10/09/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 20090003 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 01090083 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
4,38 4,38 4,38
EMPENHO: 01090092 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
10.932,39 10.932,39 10.932,39
EMPENHO: 01090093 - DATA: 10/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
22,50 22,50 22,50
EMPENHO: 01090098 - DATA: 10/09/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
1.403,00 1.403,00 1.403,00
EMPENHO: 01090099 - DATA: 10/09/2024
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
2.415,00 2.415,00 2.415,00
EMPENHO: 01090100 - DATA: 10/09/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
79.311,36 79.311,36 79.311,36
EMPENHO: 25090001 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE [...]
5.500,00 5.500,00 5.500,00

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