Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24090002 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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136,24 |
136,24 |
136,24 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 06/09/2024
BENTO LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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2.210,40 |
2.210,40 |
2.210,40 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
103,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 05/09/2024
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024.
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156,80 |
156,80 |
156,80 |
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EMPENHO: 23090008 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FL [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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103,00 |
103,00 |
103,00 |
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EMPENHO: 03090029 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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305,00 |
305,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090001 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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721,00 |
721,00 |
721,00 |
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EMPENHO: 02090013 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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3.502,00 |
3.502,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090004 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06090005 - DATA: 05/09/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090006 - DATA: 05/09/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090018 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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309,00 |
309,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090020 - DATA: 05/09/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090057 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090070 - DATA: 05/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,01 |
12,01 |
12,01 |
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EMPENHO: 06090071 - DATA: 05/09/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090009 - DATA: 05/09/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL B [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090011 - DATA: 05/09/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090019 - DATA: 05/09/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
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EMPENHO: 06090022 - DATA: 05/09/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
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EMPENHO: 06090023 - DATA: 05/09/2024
DAYANE DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090040 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06090047 - DATA: 05/09/2024
FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 24090009 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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915,00 |
915,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090001 - DATA: 04/09/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.666,67 |
2.666,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 04/09/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.666,67 |
2.666,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090068 - DATA: 04/09/2024
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, OR [...]
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9.403,40 |
9.403,40 |
9.403,40 |
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EMPENHO: 21090009 - DATA: 04/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.666,52 |
6.666,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 21090010 - DATA: 04/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.218,28 |
7.218,28 |
0,00 |
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