Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090038 - DATA: 30/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
1.592,60 |
1.592,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090039 - DATA: 30/09/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
2.614,04 |
2.614,04 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090040 - DATA: 30/09/2024
M.L.C SILVA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA).
|
715,00 |
715,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090041 - DATA: 30/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
7.165,70 |
7.165,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090042 - DATA: 30/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.861,91 |
8.861,91 |
8.861,91 |
|
EMPENHO: 04090043 - DATA: 30/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.889,89 |
10.889,89 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22090016 - DATA: 30/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
971,80 |
971,80 |
971,80 |
|
EMPENHO: 24090015 - DATA: 30/09/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
467,02 |
467,02 |
467,02 |
|
EMPENHO: 24090018 - DATA: 30/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
444,13 |
444,13 |
444,13 |
|
EMPENHO: 01090012 - DATA: 27/09/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS.
|
1.551,99 |
1.551,99 |
1.551,99 |
|
EMPENHO: 01090055 - DATA: 27/09/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
214,12 |
214,12 |
214,12 |
|
EMPENHO: 01090064 - DATA: 27/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 21090037 - DATA: 27/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
2.064,08 |
2.064,08 |
2.064,08 |
|
EMPENHO: 06090033 - DATA: 27/09/2024
ENEL ENERGIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
501,85 |
501,85 |
501,85 |
|
EMPENHO: 22090004 - DATA: 27/09/2024
GEORGE NATANAEL DE LIMA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 22090006 - DATA: 27/09/2024
CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/20 [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01090087 - DATA: 25/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
200,74 |
200,74 |
200,74 |
|
EMPENHO: 01090089 - DATA: 25/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
543,41 |
543,41 |
543,41 |
|
EMPENHO: 02090017 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06090016 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06090072 - DATA: 25/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
333,03 |
333,03 |
333,03 |
|
EMPENHO: 04090001 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06090031 - DATA: 24/09/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E AD [...]
|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090016 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090002 - DATA: 24/09/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
61.789,12 |
61.789,12 |
61.789,12 |
|
EMPENHO: 04090036 - DATA: 24/09/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
|
30.184,16 |
30.184,16 |
30.184,16 |
|
EMPENHO: 04090037 - DATA: 24/09/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
|
69.534,29 |
69.534,29 |
69.534,29 |
|
EMPENHO: 21090014 - DATA: 23/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
405,91 |
405,91 |
405,91 |
|
EMPENHO: 02090095 - DATA: 23/09/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 C [...]
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 07090001 - DATA: 23/09/2024
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIA [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
