Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02090017 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090016 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090072 - DATA: 25/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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333,03 |
333,03 |
333,03 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 25/09/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090031 - DATA: 24/09/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E AD [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 24/09/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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61.789,12 |
61.789,12 |
61.789,12 |
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EMPENHO: 04090036 - DATA: 24/09/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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30.184,16 |
30.184,16 |
30.184,16 |
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EMPENHO: 04090037 - DATA: 24/09/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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69.534,29 |
69.534,29 |
69.534,29 |
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EMPENHO: 21090014 - DATA: 23/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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405,91 |
405,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090095 - DATA: 23/09/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 C [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 07090001 - DATA: 23/09/2024
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 23/09/2024
ENEL CEARA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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882,89 |
882,89 |
882,89 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.005,17 |
6.005,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.011,62 |
6.011,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 20/09/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.000,87 |
6.000,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090063 - DATA: 20/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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36,02 |
36,02 |
36,02 |
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EMPENHO: 01090082 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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5,35 |
5,35 |
5,35 |
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EMPENHO: 01090094 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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3.546,47 |
3.546,47 |
3.546,47 |
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EMPENHO: 01090095 - DATA: 20/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7,29 |
7,29 |
7,29 |
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EMPENHO: 20090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090038 - DATA: 19/09/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 19/09/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.417,60 |
7.417,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 06090013 - DATA: 19/09/2024
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
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1.766,66 |
1.766,66 |
1.766,66 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 19/09/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21090012 - DATA: 18/09/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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530,76 |
530,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 21090026 - DATA: 18/09/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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2.020,00 |
2.020,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090033 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 18/09/2024
M L C SILVA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
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