Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010026 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.975,76 |
4.975,76 |
4.975,76 |
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EMPENHO: 01010119 - DATA: 29/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.248,80 |
1.248,80 |
1.248,80 |
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EMPENHO: 22010115 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.618,00 |
13.592,32 |
13.592,32 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 26/01/2024
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010034 - DATA: 26/01/2024
ANDRE SILVA RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010035 - DATA: 26/01/2024
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010036 - DATA: 26/01/2024
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010037 - DATA: 26/01/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010038 - DATA: 26/01/2024
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06010039 - DATA: 26/01/2024
EDNARIA BRAGA SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06010052 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃ [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010053 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELH [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010102 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06010103 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABIL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07010030 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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86,00 |
86,00 |
86,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 25/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06010040 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 06010041 - DATA: 25/01/2024
MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S [...]
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1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 21010062 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.899,70 |
2.899,70 |
2.899,70 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 25/01/2024
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.455,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010103 - DATA: 25/01/2024
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.227,50 |
10.227,50 |
10.227,50 |
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EMPENHO: 04010104 - DATA: 25/01/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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36.694,35 |
36.694,35 |
36.694,35 |
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EMPENHO: 04010105 - DATA: 25/01/2024
MEDIMAGEM CARIRI
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01010051 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.445,20 |
1.445,20 |
1.445,20 |
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EMPENHO: 06010083 - DATA: 25/01/2024
HELIO CABRAL SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
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EMPENHO: 06010085 - DATA: 25/01/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06010086 - DATA: 25/01/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06010087 - DATA: 25/01/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 24/01/2024
CREA-CE
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
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99,64 |
99,64 |
0,00 |
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