06100044 | 2024 | 30/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
24100004 | 2024 | 28/10/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 2.870,70 |
06100043 | 2024 | 25/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
06100042 | 2024 | 25/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
06100041 | 2024 | 25/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
06100038 | 2024 | 22/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.711.743-** | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 2.385,00 |
04100009 | 2024 | 21/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.000,00 |
06100039 | 2024 | 18/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 27.512.908/0001-30 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 3.020,00 |
04100006 | 2024 | 18/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 26.739.962/0001-50 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 3.528,00 |
04100008 | 2024 | 17/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.607,40 |
06100036 | 2024 | 16/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.048.793-** | MARIA REJANE RIBEIRO | 2.515,00 |
04100005 | 2024 | 16/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 21.315.264/0001-04 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 18.133,50 |
06100035 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 2.385,00 |
06100034 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.377.163-** | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 3.725,00 |
06100033 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.140.673-** | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 3.030,00 |
06100032 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.732.933-** | ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU | 3.030,00 |
06100031 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 800,00 |
20100003 | 2024 | 15/10/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
04100004 | 2024 | 15/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
01100001 | 2024 | 15/10/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA ) | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 25.673,13 |
04100007 | 2024 | 14/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 4.007,60 |
06100030 | 2024 | 11/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.123-** | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 1.195,00 |
06100029 | 2024 | 11/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.935.293-** | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 1.195,00 |
06100027 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.363-** | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 3.030,00 |
06100026 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.385.663-** | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 3.030,00 |
06100025 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
06100024 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.237.853-** | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 3.710,00 |
06100023 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.037.073-** | DANILO DE OLIVEIRA ALVES | 3.710,00 |
06100028 | 2024 | 10/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 26.739.962/0001-50 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 1.766,66 |
21100007 | 2024 | 08/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.199,11 |
24100002 | 2024 | 08/10/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,30 |
23100001 | 2024 | 08/10/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.660,73 |
21100003 | 2024 | 08/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.684,53 |
06100018 | 2024 | 08/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.424,25 |
04100003 | 2024 | 08/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 25.814,78 |
03100001 | 2024 | 08/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 4.000,00 |
20100001 | 2024 | 08/10/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
06100020 | 2024 | 05/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
02100025 | 2024 | 03/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.430.443-** | ALEX ALENCAR | 125,00 |
02100014 | 2024 | 03/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV | ***.130.433-** | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 125,00 |
02100012 | 2024 | 03/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
02100004 | 2024 | 03/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.352.243-** | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 125,00 |
24100001 | 2024 | 03/10/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
06100005 | 2024 | 03/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 242,98 |
02100040 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.123.643-** | NAYRA REGINA ESTEVO NUNES | 125,00 |
02100039 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.130.433-** | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 125,00 |
02100038 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.389.794-** | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 125,00 |
02100037 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.730.103-** | VANAINA DE SOUZA RODRIGUES | 125,00 |
02100036 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.739.193-** | SANDRA MARIA ARAUJO | 125,00 |
02100035 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.512.433-** | MELISSA DA SILVA VIEIRA | 125,00 |
02100034 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
02100033 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.430.443-** | ALEX ALENCAR | 125,00 |
02100032 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.407.233-** | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 125,00 |
02100031 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.586.013-** | MARIA SIMONE RIBEIRO | 125,00 |
02100030 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.315.333-** | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | 125,00 |
02100029 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.981.903-** | ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 125,00 |
02100028 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.185.083-** | FABIO SANTOS DA SILVA | 125,00 |
02100027 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.930.483-** | EDILENE GOMES DE SOUZA | 125,00 |
02100026 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.930.483-** | EDILENE GOMES DE SOUZA | 125,00 |
02100024 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
02100023 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
02100022 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.463.573-** | RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO | 125,00 |
02100021 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.130.433-** | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 125,00 |
02100020 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.194.833-** | ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | 125,00 |
02100019 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.471.803-** | PAULO CESAR DE LIMA | 125,00 |
02100018 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.240.533-** | ANA MARIA GOMES DE SOUZA | 125,00 |
02100017 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.407.233-** | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 125,00 |
02100016 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.812.973-** | GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO | 125,00 |
02100015 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.185.083-** | FABIO SANTOS DA SILVA | 125,00 |
02100013 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA | ***.291.513-** | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 540,00 |
02100011 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
02100010 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.725.153-** | ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | 125,00 |
02100009 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.328.533-** | ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | 125,00 |
02100008 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.739.193-** | SANDRA MARIA ARAUJO | 125,00 |
02100007 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.179.203-** | FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA | 125,00 |
02100006 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.860.753-** | NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA | 125,00 |
02100005 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.389.794-** | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 125,00 |
02100003 | 2024 | 02/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.352.243-** | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 125,00 |
21100004 | 2024 | 02/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 610,00 |
06100007 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 515,00 |
06100017 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.398.313-** | DAYANE DA SILVA LIMA | 2.025,00 |
06100016 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.945.723-** | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 1.490,00 |
06100015 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.112.403-** | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 3.030,00 |
06100014 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
06100013 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.383.053-** | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 1.075,00 |
06100012 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.481.393-** | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 2.385,00 |
06100011 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.292.123-** | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 2.385,00 |
06100009 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.973.533-** | MARIANA SANTOS FIUZA | 1.790,00 |
06100010 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 1.790,00 |
06100008 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.874.143-** | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 3.720,00 |
24100003 | 2024 | 02/10/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 2.695,00 |
06100037 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 2.965,00 |
06100021 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
06100019 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. | 55.163.213/0001-26 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 8.164,00 |
25100001 | 2024 | 02/10/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
04100002 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 23.390.279/0001-62 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 4.206,00 |
04100001 | 2024 | 02/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA. | 10.931.700/0001-53 | CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO | 1.500,00 |
06100003 | 2024 | 01/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 3.440,00 |
06100002 | 2024 | 01/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.233.123-** | ADAILTON DE LIMA E SILVA | 3.030,00 |
06100004 | 2024 | 01/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.755.303-** | JOSE CICERO DE LIMA | 3.030,00 |
23100002 | 2024 | 01/10/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 23.463.259/0001-74 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 18.480,19 |
21100005 | 2024 | 01/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.266,31 |
21100002 | 2024 | 01/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 20.124,22 |
21100001 | 2024 | 01/10/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 648,88 |
06100006 | 2024 | 01/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.442,86 |
06100001 | 2024 | 01/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
02100002 | 2024 | 01/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA OSD 0432 | 05.831.137/0001-01 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 6.976,00 |
02100001 | 2024 | 01/10/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLKSWAGEM 1519 PLACA NUZ 99,39 SERIÇOS DE RASTRO SCANNER DO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 NUZ9619 | 05.831.137/0001-01 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 9.024,00 |
24090015 | 2024 | 30/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 467,02 |
23090010 | 2024 | 30/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 693,02 |
21090029 | 2024 | 30/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.565,12 |
06090064 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 308,53 |
06090063 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 393,71 |
06090062 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.832,70 |
06090061 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 105,17 |
06090060 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 239,53 |
06090059 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 282,37 |
03090045 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.736,16 |
02090093 | 2024 | 30/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 38.844,90 |
02090092 | 2024 | 30/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 897,13 |
02090091 | 2024 | 30/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.868,86 |
01090056 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.116,85 |
22090016 | 2024 | 30/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 971,80 |
04090043 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.889,89 |
04090042 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.861,91 |
04090041 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.165,70 |
04090040 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 715,00 |
04090039 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 2.614,04 |
04090038 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 1.592,60 |
20090008 | 2024 | 30/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.258,38 |
24090018 | 2024 | 30/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 444,13 |
23090012 | 2024 | 30/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 132,06 |
03090056 | 2024 | 30/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 168,02 |
01090105 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 876,14 |
01090086 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 208,09 |
01090085 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 583,81 |
01090097 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 11.780,57 |
01090096 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 24,24 |
01090081 | 2024 | 30/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,75 |
02090024 | 2024 | 30/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 72.259,31 |
02090152 | 2024 | 30/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.471,88 |
22090006 | 2024 | 27/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO. | ***.841.283-** | CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | 5.000,00 |
21090037 | 2024 | 27/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.064,08 |
06090033 | 2024 | 27/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 501,85 |
01090064 | 2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
01090055 | 2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 214,12 |
01090012 | 2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.551,99 |
22090004 | 2024 | 27/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | ***.025.653-** | GEORGE NATANAEL DE LIMA | 5.000,00 |
06090072 | 2024 | 25/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 333,03 |
01090089 | 2024 | 25/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 543,41 |
01090087 | 2024 | 25/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200,74 |
06090016 | 2024 | 25/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
04090001 | 2024 | 25/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. DESPESAS DE ANOS ANTERIORES. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
02090017 | 2024 | 25/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
04090037 | 2024 | 24/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 69.534,29 |
04090036 | 2024 | 24/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 30.184,16 |
06090031 | 2024 | 24/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 69.719.714/0001-50 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 1.250,00 |
04090016 | 2024 | 24/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 1.500,00 |
04090002 | 2024 | 24/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 61.789,12 |
21090014 | 2024 | 23/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 405,91 |
07090001 | 2024 | 23/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 35.034.416/0001-05 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 3.000,00 |
22090003 | 2024 | 23/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL CEARA | 882,89 |
02090095 | 2024 | 23/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 99,64 |
01090007 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.000,87 |
01090004 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.011,62 |
01090003 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.005,17 |
01090063 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 36,02 |
01090095 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7,29 |
01090094 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 3.546,47 |
01090082 | 2024 | 20/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 5,35 |
22090007 | 2024 | 19/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.000,00 |
20090007 | 2024 | 19/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.000,00 |
06090013 | 2024 | 19/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 26.739.962/0001-50 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 1.766,66 |
03090038 | 2024 | 19/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,00 |
02090009 | 2024 | 19/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 7.417,60 |
02090089 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
02090088 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 125,00 |
02090087 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | ***.840.403-** | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 125,00 |
02090102 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.903.503-** | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 706,00 |
21090026 | 2024 | 18/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.020,00 |
21090012 | 2024 | 18/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 530,76 |
06090056 | 2024 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
06090012 | 2024 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.200,00 |
06090010 | 2024 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.200,00 |
03090033 | 2024 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 990,00 |
02090012 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 2.090,00 |
02090011 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 2.090,00 |
02090010 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 660,00 |
02090145 | 2024 | 18/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 110.000,00 |
06090008 | 2024 | 17/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.877.153-** | LARISSA DA SILVA LACERDA | 2.385,00 |
24090019 | 2024 | 17/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
01090104 | 2024 | 17/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 454,48 |
01090103 | 2024 | 17/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 6.324,45 |
23090014 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 90.174,21 |
23090007 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 76.668,41 |
22090013 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
22090012 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
22090011 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
21090040 | 2024 | 16/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 37.245,09 |
21090023 | 2024 | 16/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 69.755,96 |
20090012 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 658,20 |
06090032 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 13.747,59 |
06090014 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 696,23 |
04090024 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.415,50 |
04090023 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.562,00 |
04090019 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 2.353,44 |
04090018 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 1.466,77 |
04090017 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 2.435,47 |
24090017 | 2024 | 16/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 4.793,72 |
23090011 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 6.204,53 |
22090014 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10.012,20 |
21090034 | 2024 | 16/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 2.715,43 |
20090013 | 2024 | 16/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 9.981,86 |
06100022 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 2.700,26 |
04090020 | 2024 | 16/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 6.500,00 |
01100002 | 2024 | 16/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 112.210,57 |
01090062 | 2024 | 16/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 30.709,34 |
01090061 | 2024 | 16/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 50.042,22 |
01090060 | 2024 | 16/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 61.335,64 |
01090059 | 2024 | 16/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 82.050,35 |
23090005 | 2024 | 13/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 203,00 |
21090015 | 2024 | 13/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.255,70 |
21080163 | 2024 | 13/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
03090039 | 2024 | 13/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,00 |
03090032 | 2024 | 13/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 11.382,28 |
03090031 | 2024 | 13/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 13.996,58 |
03090030 | 2024 | 13/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 23.397,40 |
06090045 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.935.293-** | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 2.285,00 |
06090043 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.292.123-** | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 2.385,00 |
06090042 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.481.393-** | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 2.385,00 |
06090039 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.385.663-** | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 3.030,00 |
06090038 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.363-** | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 3.030,00 |
06090037 | 2024 | 12/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
21090036 | 2024 | 12/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96,00 |
02090058 | 2024 | 12/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.600,00 |
02090057 | 2024 | 12/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 7.356,00 |
02090056 | 2024 | 12/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.380,00 |
02090053 | 2024 | 12/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.600,00 |
02090153 | 2024 | 12/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 192,16 |
20090011 | 2024 | 11/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO. | 55.163.213/0001-26 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 5.550,00 |
03090034 | 2024 | 11/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 550,00 |
02090007 | 2024 | 11/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 1.980,00 |
02090006 | 2024 | 11/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 550,00 |
02090086 | 2024 | 10/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | ***.218.903-** | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 125,00 |
02090085 | 2024 | 10/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
04090015 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.179,78 |
04090014 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.349,42 |
04090013 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.995,20 |
04090012 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.161,80 |
04090011 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.105,18 |
04090010 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.722,10 |
04090009 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.021,80 |
04090008 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.135,40 |
06090017 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.567.513-** | MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA | 1.195,00 |
25090001 | 2024 | 10/09/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DE BOLETINS DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 36.549.262/0001-57 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 5.500,00 |
22090005 | 2024 | 10/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. | 36.549.262/0001-57 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 5.000,00 |
22090002 | 2024 | 10/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATORIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESORARIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA. | 36.549.262/0001-57 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 5.500,00 |
20090003 | 2024 | 10/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 36.549.262/0001-57 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 3.500,00 |
20090002 | 2024 | 10/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO DOS MESMOS NO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO, PARA ATUALIZAÇÃO E RGF NO CAUC COM O OBJETIVO DE MANTER A CAMARA QUITES COM SUA OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO TESOURO NACIONAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 5.000,00 |
06090073 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
04090022 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB). | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 8.400,00 |
03090037 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL EURBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023110731-TP-FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 85.239,46 |
01090100 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 79.311,36 |
01090093 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 22,50 |
01090092 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 10.932,39 |
01090083 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,38 |
01090099 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.415,00 |
01090098 | 2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.403,00 |
03090022 | 2024 | 10/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ***.700.627-** | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 75,00 |
20090010 | 2024 | 09/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | ***.366.083-** | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 125,00 |
20090009 | 2024 | 09/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 125,00 |
06090015 | 2024 | 09/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.634,60 |
06090044 | 2024 | 09/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.931.663-** | JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.195,00 |
02090003 | 2024 | 09/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | ***.871.713-** | ANDREIA PEREIRA ARAUJO | 1.570,00 |
02090002 | 2024 | 09/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.338.993-** | SEBASTIAO ALVES SILVA | 2.400,00 |
01090091 | 2024 | 09/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 14,83 |
01090090 | 2024 | 09/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7.206,44 |
02090051 | 2024 | 09/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 2.200,00 |
23090003 | 2024 | 08/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.426,76 |
06090007 | 2024 | 08/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.703,30 |
02090055 | 2024 | 08/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.200,00 |
24090002 | 2024 | 07/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 136,24 |
21090008 | 2024 | 07/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.113,92 |
03090008 | 2024 | 06/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.983.998-** | BENTO LUIZ DA SILVA | 2.210,40 |
24090009 | 2024 | 05/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 915,00 |
06090018 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 309,00 |
01090005 | 2024 | 05/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 103,00 |
06090047 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.556.563-** | FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA | 1.310,00 |
06090040 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.112.403-** | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 3.030,00 |
06090023 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.398.313-** | DAYANE DA SILVA LIMA | 2.025,00 |
06090022 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.945.723-** | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 1.490,00 |
06090020 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 1.790,00 |
06090019 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.383.053-** | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 1.075,00 |
06090006 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.973.533-** | MARIANA SANTOS FIUZA | 1.790,00 |
06090005 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.874.143-** | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 3.720,00 |
06090004 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.579.223-** | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 1.790,00 |
23090008 | 2024 | 05/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 5.000,00 |
06090071 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 4.000,00 |
06090070 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,01 |
06090057 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
06090011 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
06090009 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
23090001 | 2024 | 05/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024. | 06.622.443/0001-09 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 156,80 |
02090013 | 2024 | 05/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 3.502,00 |
03090029 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 305,00 |
03090028 | 2024 | 05/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
02090001 | 2024 | 05/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 721,00 |
21090011 | 2024 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 9.367,46 |
21090010 | 2024 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 7.218,28 |
21090009 | 2024 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.666,52 |
06090046 | 2024 | 04/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
01090068 | 2024 | 04/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 9.403,40 |
06090001 | 2024 | 04/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 257,34 |
03090035 | 2024 | 04/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 660,00 |
02090005 | 2024 | 04/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 660,00 |
02090004 | 2024 | 04/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 2.200,00 |
02090030 | 2024 | 04/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.047.251/0001-70 | E N E L | 19.877,20 |
01090002 | 2024 | 04/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.769.245/0001-92 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 2.666,67 |
01090001 | 2024 | 04/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.769.245/0001-92 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 2.666,67 |
01090006 | 2024 | 03/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 430,70 |
06090041 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.299.173-** | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 3.580,00 |
01090028 | 2024 | 03/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.950.288-** | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 2.500,00 |
24090008 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.751.283-** | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 1.430,00 |
24090007 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.952.213-** | SANDRO DA SILVA SANTOS | 1.430,00 |
24090006 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.430,00 |
24090005 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.840.403-** | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 1.430,00 |
24090004 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÈ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.938.573-** | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 1.430,00 |
21090002 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N° 2024.08.19.01-SOU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 400,00 |
21090001 | 2024 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 336,00 |
03090023 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.346.703-** | ANTONIA ALVES DA SILVA | 180,00 |
03090021 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.556.973-** | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 1.360,00 |
03090020 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.596.793-** | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 1.700,00 |
03090019 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.471.793-** | JOSE LUIZ DA SILVA | 1.701,00 |
03090018 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.627.523-** | MARIA CAVALCANTE LOPES | 1.137,50 |
03090010 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.276.243-** | MARIA DA PENHA DA SILVA | 2.234,40 |
03090007 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.963.183-** | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 1.180,75 |
03090002 | 2024 | 03/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.451.193-** | MANOEL FRACISCO SOARES | 1.336,50 |
02090054 | 2024 | 03/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.608,00 |
06090052 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.719,60 |
25090002 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 14.704,50 |
24090014 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 18.828,00 |
23090009 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 26.227,60 |
22090015 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 52.515,60 |
21090027 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 304.631,25 |
20090006 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 10.895,60 |
20090005 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 28.107,13 |
20090004 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 60.452,00 |
06090054 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.375,34 |
06090053 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 10.262,88 |
06090051 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
06090050 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.493,50 |
06090049 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 194.090,49 |
04090033 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 93.774,20 |
04090032 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERSON | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 6.250,00 |
04090031 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 141.576,04 |
04090030 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.568,00 |
04090029 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 46.507,02 |
04090028 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 205.783,32 |
04090027 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 38.517,55 |
04090026 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 329.229,63 |
04090025 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 113.366,24 |
03090055 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 130.306,82 |
02090151 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 36.775,75 |
02090150 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 528.057,07 |
02090149 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 476.647,76 |
02090148 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 474.830,25 |
02090147 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 122.130,47 |
02090146 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 201.216,54 |
01090078 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 99.206,26 |
01090077 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 27.196,40 |
02090157 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 125,00 |
04090007 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 24.952,31 |
24090003 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 22.417.727/0001-01 | BRUNO FERREIRA SILVA | 7.183,00 |
23090002 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 102,20 |
21090005 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 547,50 |
24090013 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.897.243-** | LALESKA DA SILVA PEREIRA | 2.600,00 |
24090011 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.468.823-** | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 2.000,00 |
24090010 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
23090020 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | ***.888.123-** | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.500,00 |
23090019 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | ***.079.623-** | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 1.815,00 |
23090017 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
23090016 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
23090015 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
23090013 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.983.293-** | ERLANHO ALVES PEREIRA | 1.412,00 |
21100006 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
21090111 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
21090109 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.045.743-** | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 1.412,00 |
21090108 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.785.003-** | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 1.412,00 |
21090107 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.556.513-** | JORGE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
21090106 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
21090105 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
21090104 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.459.713-** | MARIA GEOVANE PEREIRA | 1.412,00 |
21090103 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.037.583-** | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 1.412,00 |
21090102 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.169.473-** | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
21090101 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.735.893-** | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 1.412,00 |
21090100 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.959.483-** | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 1.412,00 |
21090099 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | ***.670.503-** | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
21090098 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.593.703-** | LUIZ PINTO DA SILVA | 1.500,00 |
21090097 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.822.133-** | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 1.412,00 |
21090096 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.840.233-** | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
21090095 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.732.623-** | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 1.412,00 |
21090094 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.366.533-** | FABIANA SALES DE LIMA | 1.412,00 |
21090093 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
21090092 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.660,00 |
21090091 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.877.343-** | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 1.660,00 |
21090090 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
21090089 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.520.153-** | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 1.660,00 |
21090088 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
21090087 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.660,00 |
21090086 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
21090085 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
21090084 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.660,00 |
21090083 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.970.644-** | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 1.660,00 |
21090082 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | ***.708.733-** | SONIA MARIA DE SOUSA | 1.660,00 |
21090081 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.778.973-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 2.160,00 |
21090080 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.960,00 |
21090079 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.935,00 |
21090078 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
21090077 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.189.993-** | RONNEY DE SOUSA | 1.935,00 |
21090076 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.597.066-** | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 1.935,00 |
21090075 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.059.333-** | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 1.660,00 |
21090074 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.660,00 |
21090073 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.935,00 |
21090072 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
21090071 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.840.023-** | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 1.660,00 |
21090070 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.869.063-** | PAULO PEREIRA DA SILVA | 1.935,00 |
21090069 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.730.278-** | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 1.935,00 |
21090068 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
21090067 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.238.879-** | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 1.935,00 |
21090066 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
21090065 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.461.033-** | DENIMENEZ DE JESUS | 1.935,00 |
21090064 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.102.363-** | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 2.585,00 |
21090063 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.145.003-** | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 2.400,00 |
21090062 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.992.603-** | JOSÉ LINHARES NETO | 2.400,00 |
21090061 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.566.193-** | FABIO JOSÉ DA SILVA | 2.435,00 |
21090060 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
21090059 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.553.613-** | VALDEMIR LINO DE ABREU | 2.400,00 |
21090058 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 2.235,00 |
21090057 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.324.603-** | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 1.935,00 |
21090056 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.451.213-** | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 1.935,00 |
21090055 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.089.853-** | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 1.935,00 |
21090054 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.286.453-** | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 1.935,00 |
21090053 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
21090052 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.935,00 |
21090051 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.989.213-** | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 1.935,00 |
21090050 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
21090049 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
21090048 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.869.053-** | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 1.935,00 |
21090047 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.293.993-** | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 1.660,00 |
21090046 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.626.233-** | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 1.660,00 |
21090045 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.755.603-** | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 1.660,00 |
21090044 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.827.383-** | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 1.660,00 |
21090043 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.660,00 |
21090042 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.853.803-** | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 1.660,00 |
21090041 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.650.823-** | LUIZ BATISTA DE LIMA | 1.920,00 |
21090039 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.008.873-** | DAMIAO ALVES DE LIMA | 1.412,00 |
21090038 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
21090031 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.289.223-** | ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | 3.015,00 |
21090030 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.369.643-** | JOSE ALVES SILVA | 3.015,00 |
07090020 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
07090019 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.440,00 |
07090018 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.800.693-** | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 1.750,00 |
07090017 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.644.543-** | AMANDA DE SOUSA SILVA | 1.440,00 |
07090016 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.514.963-** | LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA | 1.750,00 |
07090015 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.596.103-** | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 1.440,00 |
07090014 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.199.963-** | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 1.750,00 |
07090013 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | ***.735.903-** | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 4.000,00 |
07090012 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
07090011 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.165.963-** | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 1.750,00 |
07090010 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 2.000,00 |
07090009 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.293.703-** | ANTONIO DAVI DE LIMA | 1.750,00 |
07090008 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
07090007 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
07090006 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.887.673-** | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 1.440,00 |
07090005 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.800.693-** | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 1.750,00 |
07090004 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.644.543-** | AMANDA DE SOUSA SILVA | 1.440,00 |
07090003 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
07090002 | 2024 | 02/09/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.486.553-** | ANDRE SILVA RODRIGUES | 1.440,00 |
06090078 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.889.104-** | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 1.412,00 |
06090077 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.952.743-** | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 1.412,00 |
06090076 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.136.423-** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
06090075 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.552.173-** | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 1.412,00 |
06090074 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
06090069 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (SETEMBRO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
06090068 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(SETEMBRO/2024) | ***.033.723-** | ANTONIO ALVES DE BARROS | 1.500,00 |
06090067 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
06090066 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | ***.400.933-** | ANA DE SOUZA ARRAIS | 1.500,00 |
06090065 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.943.883-** | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 1.500,00 |
06090048 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.048.793-** | MARIA REJANE RIBEIRO | 2.515,00 |
06090029 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
06090025 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.513.073-** | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 2.500,00 |
06090024 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
04090044 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | ***.768.043-** | ROZINALDO ALVES VELOSO | 2.656,50 |
04090035 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | ***.327.423-** | SIMONE MARIA DE SOUZA | 7.200,00 |
04090034 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | ***.094.323-** | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 6.560,00 |
03090053 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.333.263-** | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 2.500,00 |
03090051 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | ***.004.713-** | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 706,00 |
03090050 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.084.303-** | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 706,00 |
03090049 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ***.970.303-** | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 706,00 |
03090048 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.611.053-** | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
03090047 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.945.443-** | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 1.412,00 |
03090046 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.333.263-** | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 2.500,00 |
03090036 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | ***.004.713-** | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 706,00 |
02090144 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.994.083-** | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 706,00 |
02090143 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.470.643-** | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 1.412,00 |
02090142 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.688.373-** | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 1.412,00 |
02090141 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.467.893-** | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 1.412,00 |
02090140 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.654.293-** | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 706,00 |
02090139 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.034.863-** | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 706,00 |
02090138 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.478.093-** | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 706,00 |
02090137 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.689.883-** | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 1.412,00 |
02090136 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
02090135 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.921.893-** | ELIONARDO BIA ARAUJO | 1.412,00 |
02090134 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | ***.647.213-** | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 706,00 |
02090133 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.540.563-** | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 706,00 |
02090132 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.141.553-** | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 706,00 |
02090131 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.539.893-** | FRANCISCA SALU DOS REIS | 706,00 |
02090130 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | ***.365.853-** | JOSE WILKER DE SOUZA | 1.412,00 |
02090129 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.996.903-** | SANDRA XAVIER DA SILVA | 1.412,00 |
02090128 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 1.412,00 |
02090127 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.970.513-** | CICERA MARIA LOPES | 1.412,00 |
02090126 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.846.178-** | ANTONIA SIMIÃO | 1.412,00 |
02090125 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.550.618-** | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
02090124 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.959.774-** | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 1.412,00 |
02090123 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.358.373-** | MANOEL ALVES BEZERRA | 1.412,00 |
02090122 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | ***.383.613-** | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 706,00 |
02090121 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.890.014-** | CICERO JOSÉ FERREIRA | 1.412,00 |
02090120 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.954.573-** | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 1.800,00 |
02090119 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.718.343-** | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 |
02090118 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.663.883-** | NIVALDO ALVES FEITOSA | 1.412,00 |
02090117 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | ***.773.993-** | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 1.412,00 |
02090116 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.146.783-** | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 1.412,00 |
02090115 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.108.344-** | MARIA MADALENA DA SILVA | 1.412,00 |
02090114 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.836.753-** | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 1.412,00 |
02090113 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.504.753-** | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 1.412,00 |
02090112 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.418.803-** | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 1.412,00 |
02090111 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 1.412,00 |
02090110 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.204.783-** | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 1.412,00 |
02090109 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.832.365-** | EDSON PEREIRA SANTANA | 1.412,00 |
02090108 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.537.358-** | PEDRO JOSE DA SILVA | 1.412,00 |
02090107 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.389.983-** | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 1.412,00 |
02090106 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.731.433-** | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
02090105 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.994.313-** | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
02090104 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | ***.388.983-** | JOCILEIDE SILVA LIMA | 706,00 |
02090103 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.190.593-** | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 706,00 |
02090101 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.578.113-** | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 706,00 |
02090100 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.670.084-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 706,00 |
02090099 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.114.503-** | MARIA REGINA DA SILVA | 706,00 |
02090098 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.145.523-** | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 706,00 |
02090097 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.549.973-** | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 1.412,00 |
02090094 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | ***.261.413-** | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 2.145,00 |
02090084 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.228.463-** | TIAGO AQUINO CORREIA | 1.412,00 |
02090083 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.120.893-** | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 1.412,00 |
02090082 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.040.293-** | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 1.412,00 |
02090081 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.484.533-** | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 1.412,00 |
02090080 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.141.773-** | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 1.412,00 |
02090079 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | ***.447.763-** | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 1.412,00 |
02090078 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.148.383-** | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 1.412,00 |
02090077 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.780.573-** | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 1.412,00 |
02090076 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.010.283-** | CICERO RICARDO MENDES | 1.412,00 |
02090075 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.510.493-** | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 1.412,00 |
02090074 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.226.553-** | MARIA DE FATIMA ALVES | 1.412,00 |
02090073 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.425.883-** | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 1.412,00 |
02090072 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.042.543-** | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 1.412,00 |
02090071 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.100.693-** | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 706,00 |
02090070 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.172.953-** | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 706,00 |
02090069 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.653-** | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 1.412,00 |
02090068 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.156.013-** | EVA DE SOUZA BALBINO | 1.412,00 |
02090067 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.132.013-** | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 1.412,00 |
02090066 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.802.403-** | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
02090065 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ***.520.053-** | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 706,00 |
02090064 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.940.803-** | ATACIO DA SILVA LIMA | 706,00 |
02090063 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.940.803-** | ATACIO DA SILVA LIMA | 706,00 |
02090062 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.872.543-** | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 1.412,00 |
02090061 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.597.863-** | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 706,00 |
02090060 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | ***.673.573-** | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 706,00 |
02090052 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.482.953-** | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 1.200,00 |
02090050 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.489.363-** | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 1.412,00 |
02090049 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.221.433-** | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 1.412,00 |
02090048 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.130.893-** | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 1.412,00 |
02090047 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.074.453-** | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 706,00 |
02090046 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.675.063-** | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 706,00 |
02090045 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.471.713-** | ALINE BRANDAO DA SILVA | 1.412,00 |
02090044 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.086.043-** | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 1.412,00 |
02090043 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.086.383-** | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 1.412,00 |
02090042 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.531.783-** | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 1.412,00 |
02090041 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.066.353-** | MARIA MICAELE DE SOUSA | 1.412,00 |
02090040 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.938.513-** | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 1.412,00 |
02090039 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.612.113-** | PALOMA DUARTE DA SILVA | 1.412,00 |
02090038 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.525.623-** | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 1.412,00 |
02090037 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.109.633-** | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 1.412,00 |
02090036 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.043.063-** | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 1.412,00 |
02090035 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.173.643-** | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 1.412,00 |
02090034 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.051.453-** | IASMIN BARRETO PEREIRA | 1.412,00 |
02090033 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.163.787-** | INGRID DOS SANTOS SILVA | 1.412,00 |
02090032 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.678.303-** | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 1.412,00 |
02090031 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | ***.248.953-** | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
02090029 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.643.573-** | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 1.412,00 |
02090028 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.711.883-** | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 1.412,00 |
02090027 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | ***.761.753-** | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 706,00 |
02090026 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.015.013-** | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 706,00 |
02090025 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.349.733-** | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 1.412,00 |
02090021 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | ***.148.133-** | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 360,00 |
02090020 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | ***.241.928-** | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 1.790,00 |
02090019 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.268.983-** | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 2.385,00 |
02090018 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | ***.777.856-** | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 1.080,00 |
02090016 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | ***.212.523-** | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 450,00 |
02090015 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.632.913-** | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 1.790,00 |
02090014 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
01090102 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
01090101 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | ***.296.753-** | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 141,20 |
01090080 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.950.288-** | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 2.500,00 |
01090079 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | ***.007.713-** | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
01090073 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.476.813-** | GERAINE DE LIMA E SILVA | 3.710,00 |
01090072 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.700.443-** | SIMONE ALVES LEITE | 3.710,00 |
01090071 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.470.713-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR | 3.710,00 |
01090070 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | ***.720.848-** | JURACI VENANCIO DA SILVA | 1.790,00 |
01090067 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | ***.996.663-** | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 5.000,00 |
01090066 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.326.903-** | JAILSON BATISTA DA SILVA | 1.412,00 |
01090058 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | ***.170.536-** | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 941,33 |
01090057 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.153.213-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 1.450,00 |
01090054 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
01090053 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
01090052 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | ***.726.803-** | ZYON VIEIRA PEREIRA | 1.430,00 |
01090051 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | ***.607.083-** | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 1.700,00 |
01090050 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
01090049 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.236.343-** | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 2.000,00 |
01090048 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.494.283-** | AUSDREANNY DE A SANTOS | 1.412,00 |
01090047 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | ***.106.964-** | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 2.500,00 |
01090046 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.234.583-** | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 2.500,00 |
01090045 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | ***.259.503-** | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 1.700,00 |
01090044 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA | ***.841.473-** | MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA | 1.412,00 |
01090043 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.895.943-** | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 1.412,00 |
01090042 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.561.703-** | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 1.412,00 |
01090041 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.926.623-** | SAMARA DA SILVA IRIS | 1.412,00 |
01090040 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.536.953-** | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 1.412,00 |
01090039 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.401.045-** | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
01090037 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.708.013-** | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 1.412,00 |
01090036 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
01090035 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
01090034 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
01090033 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
01090032 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.040.543-** | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 1.412,00 |
01090031 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.416.023-** | ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 1.412,00 |
01090030 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.093.013-** | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 3.020,00 |
01090029 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.147.006-** | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | 1.412,00 |
01090027 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.403.463-** | GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO | 1.412,00 |
01090026 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.185.883-** | ELUZO DA SILVA LOIOLA | 1.412,00 |
01090025 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.223.803-** | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 1.412,00 |
01090024 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.926.468-** | GILZIMAR DA SILVA GOMES | 1.412,00 |
01090023 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.795.053-** | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 2.000,00 |
01090022 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.776.173-** | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
01090021 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.509.989-** | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 1.412,00 |
01090020 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.136.203-** | MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES | 1.412,00 |
01090019 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.020.293-** | BRUNO DE SOUSA MORAIS | 1.412,00 |
01090018 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.981.653-** | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
01090017 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.428.333-** | ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES | 1.412,00 |
01090016 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.732.503-** | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 1.412,00 |
01090015 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | ***.410.893-** | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 3.050,00 |
01090014 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.044.003-** | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 1.412,00 |
01090013 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.412,00 |
22090001 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.834.973-** | CICERA JAINE ALVES SOARES | 600,00 |
24090020 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
24090016 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 28.810.198/0001-98 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 2.400,00 |
24090012 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
23090018 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
23090006 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
23090004 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 23.463.259/0001-74 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 19.262,96 |
22090010 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23.066.952/0001-03 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 3.800,00 |
22090009 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 33.356.740/0001-14 | FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO | 1.400,00 |
21090110 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 7.000,00 |
21090035 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 40.195.404/0001-00 | SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO | 23.769,24 |
21090033 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
21090032 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 28.810.198/0001-98 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 2.400,00 |
21090028 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 6.500,00 |
21090025 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
21090024 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
21090022 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 6.486,94 |
21090021 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
21090020 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
21090019 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.555,49 |
21090018 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 59.411,53 |
21090017 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
21090013 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 23.463.259/0001-74 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 56.660,22 |
20090014 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 572,70 |
20090001 | 2024 | 02/09/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8.666/93 E 14.133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 52.691.283/0001-69 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 5.500,00 |
06090079 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 8.600,00 |
06090058 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
06090055 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 9.700,00 |
06090036 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
06090035 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
06090034 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
06090030 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
06090028 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 17.109,95 |
06090027 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
04090021 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 9.700,00 |
04090005 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 27.375,92 |
04090003 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO. | 55.163.213/0001-26 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 8.456,00 |
03090042 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.400,00 |
03090041 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 10.500,00 |
01090106 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 8.000,00 |
01090088 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
01090084 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 4.532,14 |
01090076 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.031,87 |
01090075 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 4.532,14 |
01090069 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 9.403,40 |
01090011 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMANDAS DE SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 5.000,00 |
24090001 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
21090004 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 19.292,61 |
21090003 | 2024 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 13.150,14 |
06090003 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
06090002 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.001,69 |
01090065 | 2024 | 02/09/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.040,40 |
03090052 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.225.818-** | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 2.252,40 |
03090026 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.039.003-** | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 190,50 |
03090025 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.785.023-** | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 852,50 |
03090024 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.759.473-** | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 1.985,40 |
03090017 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.681.513-** | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 1.324,00 |
03090016 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.938.698-** | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 1.075,00 |
03090015 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.639.173-** | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 1.038,00 |
03090014 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.719.933-** | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 840,00 |
03090013 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.761.183-** | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 1.650,00 |
03090012 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.023.723-** | ANTONIA ALVES DA SILVA | 228,00 |
03090011 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.563.933-** | BEATRIZ RITA DA SILVA | 2.222,40 |
03090009 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.866.063-** | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 241,50 |
03090006 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.836.663-** | MARIA MICHELI GOMES | 2.121,00 |
03090005 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.916.673-** | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 263,50 |
03090004 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | ***.793.853-** | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 416,25 |
03090003 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.897.133-** | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 1.662,00 |
03090001 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.910.093-** | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 1.181,00 |
03090044 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 730,00 |
03090043 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 484,00 |
02090090 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 396,00 |
02090059 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 7.356,00 |
03090054 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 169.090,58 |
03090040 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 46.743.846/0001-12 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 86.878,26 |
02090158 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
02090156 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14.351,52 |
02090155 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 54.288,53 |
02090154 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 356.062,98 |
02090096 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUIDADORES EDUCAÇÃO, IMPRESSÃO DE PANFLETOS 15X21 CAMPANHA ESCOLAR CONTRA O SUICIDIO DEPRESSÃO E ANSIEDADE | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 6.020,00 |
02090008 | 2024 | 02/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 05.831.137/0001-01 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 4.285,00 |
03090027 | 2024 | 02/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 158.636,48 |
22090008 | 2024 | 01/09/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA. | ***.260.383-** | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 2.385,00 |
04090006 | 2024 | 01/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.813.214-** | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 1.412,00 |
02090023 | 2024 | 01/09/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.965.728-** | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 3.015,00 |
03080012 | 2024 | 26/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 6º BM ) | 25.372.042/0001-84 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 75.128,34 |
03080011 | 2024 | 26/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 127.368,08 |
23080011 | 2024 | 24/08/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 5.000,55 |
01080023 | 2024 | 24/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 10.002,95 |
06080015 | 2024 | 23/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.370,00 |
04080007 | 2024 | 23/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 62.240,96 |
20080006 | 2024 | 22/08/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. | ***.893.563-** | JANAINA FELIX FREIRE | 125,00 |
20080005 | 2024 | 22/08/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. | ***.366.083-** | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 125,00 |
20080004 | 2024 | 22/08/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 125,00 |
20080003 | 2024 | 22/08/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. | ***.057.491-** | LUIZA FRANCISCA DE LIMA | 125,00 |
01080015 | 2024 | 21/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JULHO) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
01080014 | 2024 | 21/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUNHO ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
01080013 | 2024 | 21/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAIO ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
06080024 | 2024 | 20/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE SA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 1.980,00 |
20080002 | 2024 | 19/08/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.331.510/0001-53 | CASA DA GENTE | 819,30 |
01080007 | 2024 | 19/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 831,38 |
03080002 | 2024 | 16/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 07 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 110.221,89 |
03080009 | 2024 | 16/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 440,00 |
02080014 | 2024 | 16/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 440,00 |
02080013 | 2024 | 16/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 1.870,00 |
02080010 | 2024 | 14/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2º MEDIÇÃO | 36.209.983/0001-18 | A.J.G ENGENHARIA | 74.913,86 |
02080004 | 2024 | 14/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 61.570,00 |
03080008 | 2024 | 13/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 11.657,18 |
03080007 | 2024 | 13/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.311,38 |
03080006 | 2024 | 13/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 30.272,65 |
21080006 | 2024 | 12/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N° 23.08/2022-05. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 500,00 |
21080005 | 2024 | 12/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 2024.05.02.03-SOU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 435,20 |
04080005 | 2024 | 12/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 26.171,85 |
02080016 | 2024 | 12/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 15.000,17 |
02080012 | 2024 | 12/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
01080009 | 2024 | 10/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.001,36 |
24080029 | 2024 | 09/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 746,80 |
06080012 | 2024 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.874.143-** | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 3.720,00 |
02080007 | 2024 | 09/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATREGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE TAIS CACS FUNDEB, CAE E CME. | ***.449.193-** | CANDIDA ISABEL FERNANDES DE PINHO | 2.085,00 |
03080010 | 2024 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA - ME | 10.000,96 |
24080026 | 2024 | 08/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 21.709.637/0001-21 | EDNALDO ALVES SILVA | 1.000,02 |
06080013 | 2024 | 08/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.481.393-** | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 2.385,00 |
06080010 | 2024 | 08/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.292.123-** | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 2.385,00 |
06080003 | 2024 | 08/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.579.223-** | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 1.790,00 |
02080005 | 2024 | 08/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | ***.649.013-** | GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | 1.555,00 |
24080028 | 2024 | 08/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,49 |
23080002 | 2024 | 08/08/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.796,42 |
21080004 | 2024 | 08/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.304,47 |
06080014 | 2024 | 08/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.141,79 |
02080001 | 2024 | 07/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | ***.241.928-** | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 1.790,00 |
04080003 | 2024 | 07/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE. | 21.815.044/0001-40 | CLINICAL CARIRI LTDA | 530,00 |
03080004 | 2024 | 06/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 55.163.213/0001-26 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 6.773,00 |
06080009 | 2024 | 06/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO COMPLETO DE APARELHO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLITICAS VOLTADAS PARA A POLITICA DE IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 53.915.899/0001-39 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 400,00 |
04080001 | 2024 | 06/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 328.792,11 |
02080017 | 2024 | 06/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 10.023,84 |
02080006 | 2024 | 06/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 22.239,34 |
01080010 | 2024 | 05/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 452,60 |
24080027 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 21.709.637/0001-21 | EDNALDO ALVES SILVA | 1.094,03 |
23080001 | 2024 | 05/08/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 29,20 |
21080002 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 206,00 |
21080001 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 985,50 |
01080005 | 2024 | 05/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 103,00 |
01080003 | 2024 | 05/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 103,00 |
24080025 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JUVENIL, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.652.503-** | ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES | 1.000,00 |
24080024 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.712.503-** | CICERO IDELVAN DE MORAIS | 2.000,00 |
24080023 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE CRATO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.023.613-** | GUSTAVO LIMA MOREIRA | 1.000,00 |
24080022 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.559.483-** | YANA GISELE MENDES LOPES | 2.000,00 |
24080021 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.879.483-** | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | 250,00 |
24080020 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.163.563-** | LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA | 250,00 |
24080019 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.953.993-** | PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 |
24080018 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.090.023-** | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 3.000,00 |
24080017 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.163.563-** | LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA | 6.000,00 |
24080016 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 250,00 |
24080015 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.405.343-** | ANA CELIDE LIMA DA SILVA | 250,00 |
24080014 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE REBELDES, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.573.893-** | APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS | 1.000,00 |
24080013 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE FURIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.290.973-** | TALITA DA SILVA MOURA | 2.000,00 |
24080012 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE BELAS DO FUTSAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.785.383-** | LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA | 3.000,00 |
24080011 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.880.643-** | BRUNO DE SOUZA FERNANDES | 250,00 |
24080010 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.745.623-** | EDNALDO ALVES SILVA | 250,00 |
24080009 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO PAULO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.738.422-** | MARCOS ROBERTO VIANA SILVA | 1.000,00 |
24080008 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO CONRADO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.397.473-** | LEONARDA RIBEIRO LIMA | 2.500,00 |
24080007 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE LAGOA DO CARMO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.745.623-** | EDNALDO ALVES SILVA | 5.000,00 |
24080006 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE BOCA JUNIOR, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.236.683-** | ALEX SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
24080005 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE CALDEIRÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.509.989-** | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 3.500,00 |
24080004 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE REAL GUARANI, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.953.993-** | PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA | 7.000,00 |
24080003 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.285.343-** | TONY DIEGO DA SILVA | 250,00 |
24080002 | 2024 | 05/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE VILA RIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.067.163-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 250,00 |
06080008 | 2024 | 05/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.377.163-** | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 3.725,00 |
06080007 | 2024 | 05/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 1.790,00 |
06080005 | 2024 | 05/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
03080001 | 2024 | 05/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 135,15 |
02080008 | 2024 | 05/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.200,00 |
02080003 | 2024 | 05/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 190,80 |
02080002 | 2024 | 05/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 6.582,60 |
02080009 | 2024 | 05/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.047.251/0001-70 | E N E L | 15.782,35 |
06080002 | 2024 | 03/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 208,94 |
01080008 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.333,30 |
06080011 | 2024 | 02/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 721,00 |
21080007 | 2024 | 02/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.800.853-** | FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
06080001 | 2024 | 02/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
03080005 | 2024 | 02/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
03080003 | 2024 | 02/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 2.000,00 |
01080012 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 5.000,00 |
01080011 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 5.500,00 |
01080006 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 177,64 |
01080001 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.047.251/0001-70 | E N E L ENERGIA | 11.102,22 |
01080004 | 2024 | 02/08/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 202,00 |
02080015 | 2024 | 02/08/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 4.381,00 |
21080015 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3.897,31 |
21080014 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 14.097,24 |
21080013 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 47.836,55 |
21080012 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 19.392,52 |
21080011 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.150,88 |
21080010 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.306,78 |
21080009 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17.807,32 |
21080008 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 41.676,78 |
21080003 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 18.549,77 |
06080006 | 2024 | 01/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
06080004 | 2024 | 01/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.438,59 |
04080002 | 2024 | 01/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 11.325,00 |
24080001 | 2024 | 01/08/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
24070050 | 2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.379,06 |
24070049 | 2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 470,02 |
23070026 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 697,48 |
23070025 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.139,45 |
21070228 | 2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.618,78 |
21070227 | 2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 23.291,28 |
23070028 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 01.837.729/0003-41 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 2.682,11 |
24070051 | 2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 674,42 |
22070047 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR. | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 10.000,00 |
22070046 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. | 06.738.447/0001-49 | CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES | 10.000,00 |
22070005 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
22070081 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO MULHERES ARTESÂS, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. | ***.389.663-** | FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA | 5.000,00 |
22070080 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE TEATRO E DANÇA COMO SALVAÇÃO, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. | ***.557.053-** | MARIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 5.000,00 |
22070079 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS ENCANTOS DE CAMPOS SALES, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. | ***.675.173-** | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 5.000,00 |
22070078 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE TEATRO ESCOLA, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. | ***.286.793-** | DJANGO DA SILVA LIMA | 5.000,00 |
22070077 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. PROJETO DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA ARTES E CULTURA. | ***.337.033-** | DANIELA BARRETO SOUSA | 5.000,00 |
22070076 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA. | ***.258.523-** | ROSILANE PEREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
22070075 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA. | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 1.000,00 |
22070074 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA DE MILHO. | ***.087.983-** | ANDRE CICERO DOS SANTOS | 1.000,00 |
22070073 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. | ***.274.948-** | IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO | 1.000,00 |
22070072 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. | ***.451.753-** | MAELI PEREIRA DA SILVA SANTOS | 1.000,00 |
22070071 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. | ***.799.263-** | MARTA MARIA DE MORAIS | 1.000,00 |
22070070 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. | ***.012.223-** | ALINE LEAL DA SILVA | 1.000,00 |
22070069 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. | ***.029.993-** | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | 10.000,00 |
22070068 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 10.000,00 |
22070067 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. | ***.570.673-** | FRANCISCO RICARDO LEITE | 10.000,00 |
22070066 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. | ***.016.863-** | YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO | 10.000,00 |
22070065 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA INTERCAMBIO CULTURAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 15.000,00 |
22070064 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 05/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA TEATRO. | ***.469.123-** | MIGUEL DA SILVA FILHO | 15.000,00 |
22070063 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA PESQUISA CULTURA. | ***.469.123-** | MIGUEL DA SILVA FILHO | 15.000,00 |
22070062 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.917.853-** | BENTO MIGUEL DO NASCIMENTO NETO | 2.000,00 |
22070061 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.780.573-** | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 2.000,00 |
22070060 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.836.723-** | FRANCISCA GERLANDIA CARVALHO DE MORAIS | 2.000,00 |
22070059 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.717.833-** | ANTONIO JAIRON PEREIRA DE LIMA | 2.000,00 |
22070058 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.636.983-** | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 2.000,00 |
22070057 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.224.513-** | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 2.000,00 |
22070056 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.498.043-** | DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 2.000,00 |
22070055 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.573.893-** | APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS | 2.000,00 |
22070054 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.263.983-** | IVAN VIDAL ROCHA | 2.000,00 |
22070053 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.296.753-** | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 2.000,00 |
22070052 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.794.863-** | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 2.000,00 |
22070051 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.244.533-** | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 2.000,00 |
22070050 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.531.533-** | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 2.000,00 |
22070049 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.034.613-** | ANTONIO LINO DE ABREU | 2.000,00 |
22070048 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. | ***.090.023-** | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 2.000,00 |
22070045 | 2024 | 31/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR. | ***.689.893-** | ALEX CAVALCANTE RIBEIRO | 5.000,00 |
25070011 | 2024 | 29/07/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.002,63 |
22070087 | 2024 | 29/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.000,70 |
06070036 | 2024 | 29/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 398,66 |
20070016 | 2024 | 26/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA. | ***.366.083-** | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 125,00 |
20070015 | 2024 | 26/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA. | ***.930.983-** | JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA | 125,00 |
21070045 | 2024 | 26/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 2588. | 26.757.247/0001-40 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 83.386,18 |
02070074 | 2024 | 26/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.200,00 |
02070073 | 2024 | 26/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 6.878,00 |
21070028 | 2024 | 25/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 23.463.259/0001-74 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 75.323,79 |
24070040 | 2024 | 25/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 2.002,44 |
04070034 | 2024 | 25/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS MÉDICOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 60.975.737/0054-63 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 3.085,00 |
23070010 | 2024 | 24/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 11.258,54 |
21070027 | 2024 | 24/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 7.386,35 |
21070026 | 2024 | 24/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 11.998,23 |
03070017 | 2024 | 24/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2023.12.26.43 - F.M.E | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 400,00 |
21070014 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.993,94 |
24070036 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.880.673-** | SUELY SANTANA DE ALENCAR | 100,00 |
24070035 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.785.383-** | LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA | 100,00 |
24070034 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.891.103-** | ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES | 200,00 |
24070033 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.342.314-** | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | 300,00 |
24070032 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.293.723-** | BARBARA DE ALENCAR SOUSA | 400,00 |
24070031 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.966.013-** | MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR | 100,00 |
24070030 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.551.903-** | RONARIO GOMES NETO | 100,00 |
24070029 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.791.664-** | JEORGNY DIAS SILVA | 200,00 |
24070028 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.218.213-** | FREDY ALMIRO GITIRANA | 300,00 |
24070027 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.737.083-** | MIZAEL ALVES SOARES | 400,00 |
24070026 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.052.833-** | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 100,00 |
24070025 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.157.523-** | RAIMUNDA MORAIS DE NEGREIROS | 100,00 |
24070024 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.778.943-** | ANA KARINE ALVES RODRIGUES | 200,00 |
24070023 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.442.163-** | THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES | 300,00 |
24070022 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.369.473-** | FRANCIENE SANTANA DE ALENCAR | 400,00 |
24070021 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.283.933-** | ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA | 100,00 |
24070020 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.841.153-** | LEONARDO DE SOUSA ROMÃO | 100,00 |
24070019 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.185.353-** | CICERO MARCOS DE SOUSA CARVALHO | 200,00 |
24070018 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.839.933-** | LEANDRO DE SOUSA ROMÃO | 300,00 |
24070017 | 2024 | 23/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.239.373-** | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | 400,00 |
06070022 | 2024 | 23/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.398.313-** | DAYANE DA SILVA LIMA | 2.025,00 |
01070023 | 2024 | 23/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA IGUINHO E LULINHA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 39.942.698/0001-08 | IL SHOWS LTDA | 280.000,00 |
01070019 | 2024 | 23/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 373.620,63 |
01070016 | 2024 | 23/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NUZIO MEDEIROS PARA A FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 29.175.186/0001-00 | AUGI MUSIC PROMOÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 100.000,00 |
01070015 | 2024 | 23/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 26.263.021/0001-93 | GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI | 70.000,00 |
23070021 | 2024 | 22/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 18.952,00 |
01070043 | 2024 | 22/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.019,90 |
23070006 | 2024 | 22/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 306,00 |
20070025 | 2024 | 22/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO SIMBOLICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPOS SALES/CE | 55.163.213/0001-26 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 6.968,00 |
04070019 | 2024 | 22/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 62.128,00 |
01070008 | 2024 | 22/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL GISELE NASCIMENTO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 27.942.478/0001-97 | VOAR CONSULTORIA ME | 95.000,00 |
23070005 | 2024 | 19/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.714,05 |
21070231 | 2024 | 19/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.482.893-** | ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA | 2.025,00 |
01070012 | 2024 | 19/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | ***.996.663-** | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 5.000,00 |
01070011 | 2024 | 19/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JUNHO 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | ***.296.753-** | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 1.412,00 |
23070029 | 2024 | 19/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 222,68 |
01070013 | 2024 | 18/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 14.433.879/0001-70 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 120.000,00 |
04070016 | 2024 | 18/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
04070015 | 2024 | 18/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
21070024 | 2024 | 18/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO) | 10.822.181/0001-95 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | 44.392,43 |
04070013 | 2024 | 18/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584. | 26.757.247/0001-40 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 69.653,49 |
02070076 | 2024 | 18/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 11.760,00 |
02070075 | 2024 | 18/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14.133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.700,00 |
04070022 | 2024 | 17/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 3.154,75 |
01070076 | 2024 | 17/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.523.903-** | JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE | 4.200,00 |
06070017 | 2024 | 17/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.385.663-** | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 3.030,00 |
06070016 | 2024 | 17/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.363-** | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 3.030,00 |
01070017 | 2024 | 17/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA JONATHA & CRISTIANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 48.803.013/0001-25 | D.M.C. TAVARES & CIA LTDA | 50.000,00 |
01070009 | 2024 | 17/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2024, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 25.321.806/0001-02 | FAZMIDIA PUBLICIDADES EVENTOS LTDA | 350.000,00 |
22070001 | 2024 | 17/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS AO MONITORAMENTO E A SUSTENTAÇÃO DE TI DA SECRETARIA DE CAULTURA. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
04070014 | 2024 | 17/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE COM LICENÇA VENCIDA) LICENÇA AMBIENTAL - HOSPITAL CAMPOS SALES. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 17.759,12 |
22070002 | 2024 | 17/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6° MEDIÇÃO. | 17.302.916/0001-07 | CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI | 92.492,54 |
03070006 | 2024 | 17/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 5º BM ) | 25.372.042/0001-84 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 51.146,77 |
23070018 | 2024 | 16/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 33.389,59 |
23070017 | 2024 | 16/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 167.473,67 |
21070223 | 2024 | 16/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.096,62 |
21070222 | 2024 | 16/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 75.631,01 |
06070050 | 2024 | 16/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 10.393,32 |
21070012 | 2024 | 16/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 5.394,60 |
06070019 | 2024 | 16/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.874.143-** | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 3.720,00 |
06070018 | 2024 | 16/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.383.053-** | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 1.075,00 |
21070224 | 2024 | 16/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 358,40 |
02070017 | 2024 | 16/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1º MEDIÇÃO | 36.209.983/0001-18 | A.J.G ENGENHARIA | 41.575,15 |
23070022 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 10.612,00 |
23070020 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 13.552,00 |
23070019 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 24.400,00 |
04070088 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23.439,00 |
04070085 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(PSF). | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 363,00 |
04070084 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 1.200,00 |
04070083 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.216,00 |
04070082 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.444,00 |
04070081 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.200,00 |
04070080 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.400,00 |
04070079 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.400,00 |
04070077 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.369,41 |
04070076 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.700,10 |
04070075 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.558,40 |
04070074 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.799,91 |
04070073 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.561,60 |
04070072 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.668,50 |
22070082 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 146,00 |
20070017 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
04070063 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 55.402,34 |
04070061 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 4.564,41 |
04070058 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.236,00 |
22070003 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.450,00 |
20070003 | 2024 | 15/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.779,97 |
21070010 | 2024 | 15/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 802,55 |
04070089 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, GELADEIRAS E CONGELADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.072.493-** | GELISON FERREIRA DA SILVA | 1.310,00 |
02070024 | 2024 | 15/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18 | ***.698.053-** | JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO | 2.385,00 |
04070087 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.05.08 - PE/SESAU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.649,60 |
04070071 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS NA OBTENÇÃO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS E AÇÕES A SEREM APLICADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.000,00 |
04070057 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 36.071.052/0001-04 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 2.900,00 |
04070056 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 1.250,00 |
06070024 | 2024 | 15/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PEQUENO PRTE E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 47.541.467/0001-02 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | 2.000,00 |
24070015 | 2024 | 15/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MARATONA DE CAMPOS SALES, ORGANIZAÇÃO, ALUGUEL DE ESTRUTURA, 4 SONS DE PEQUENO PORTE, 01 NA AABB, 01 NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, 01 NO INSS E OUTRO NA PRAÇA VIRGILIO TÁVORA-CHEGADA DOS ATLETAS, ALUGUEL DE 40 METROS DE BARRICADAS, 5 TENDAS 5X5, 01 TRAVE DE GRID 3X3, UM TABLADO 4X4 E UM PÓRTICO DE CHEGADA DOS ATLETAS 8X6, REALIZADO EM CAMPOS SALES-CE. | 47.541.467/0001-02 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | 8.000,00 |
03070020 | 2024 | 12/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.11.22.33-001-F.M.E | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 300,00 |
01070004 | 2024 | 12/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.795.232/0001-05 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 396,76 |
23070004 | 2024 | 11/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 784,35 |
02070023 | 2024 | 11/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM DIRETORES E COORDENADORES PARA O ENCONTRO DO PROGAMA MESA BRASIL | ***.698.053-** | JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO | 2.385,00 |
06070014 | 2024 | 11/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.579.223-** | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 2.385,00 |
03070007 | 2024 | 11/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
04070012 | 2024 | 11/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.06.18.06 - PE/SESAU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.075,20 |
03070011 | 2024 | 11/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIARIO MODELO 2 PRE OBRA ID 3074371( EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO ) | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 17.622,78 |
01070007 | 2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 4.199,00 |
06070023 | 2024 | 10/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 1.521,72 |
24070048 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.938.573-** | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 1.250,00 |
24070047 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 700,00 |
24070046 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.751.283-** | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 520,00 |
24070045 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.952.213-** | SANDRO DA SILVA SANTOS | 620,00 |
24070044 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.011.053-** | FABIO VIRGILIO DA SILVA | 870,00 |
24070043 | 2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.840.403-** | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 975,00 |
03070025 | 2024 | 10/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 1.950,00 |
03070022 | 2024 | 10/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 400,00 |
03070021 | 2024 | 10/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 550,40 |
06070015 | 2024 | 10/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 21.974.328/0001-89 | JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME | 4.500,00 |
01070006 | 2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 3.000,00 |
01070005 | 2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.000,00 |
06070021 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.419,90 |
24070012 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.168.753-** | MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS | 100,00 |
24070011 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.693.183-** | LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR | 200,00 |
24070010 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.648.653-** | FRANCISCO ADEILTON DA SILVA | 300,00 |
24070009 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.903.633-** | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 400,00 |
24070008 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.737.083-** | MIZAEL ALVES SOARES | 100,00 |
24070007 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.829.643-** | CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA | 100,00 |
24070006 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.977.078-** | LIDIAN BRITO DOS SANTOS | 200,00 |
24070005 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.945.183-** | GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO | 300,00 |
24070004 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.250.923-** | ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA | 400,00 |
06070013 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.625.033-** | JULIANE MARIA DA SILVA | 840,00 |
21070013 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 34.663,81 |
24070014 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES-CE, 300KM DE RAIO, CONFOME AUTORIZAÇÃO. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 5.000,00 |
21070008 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.851,81 |
06070012 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 623,40 |
04070011 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CAUC-SIAF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
04070010 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A ENFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAS. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
04070009 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM COMPUTADORES (CPUS) E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
21070004 | 2024 | 08/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.918,40 |
20070012 | 2024 | 08/07/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.639.783-** | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 3.020,00 |
06070008 | 2024 | 08/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.973.533-** | MARIANA SANTOS FIUZA | 1.790,00 |
25070002 | 2024 | 08/07/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.600.248/0001-81 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 4.466,00 |
24070003 | 2024 | 08/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 250,50 |
23070003 | 2024 | 08/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 987,15 |
21070021 | 2024 | 08/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 63.694,30 |
04070006 | 2024 | 08/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 8.179,94 |
06070025 | 2024 | 06/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 2.960,00 |
21070221 | 2024 | 05/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 1.478,00 |
21070220 | 2024 | 05/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 1.800,00 |
21070219 | 2024 | 05/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 1.685,00 |
03070024 | 2024 | 05/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.006,10 |
03070018 | 2024 | 05/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 400,00 |
21070016 | 2024 | 05/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 5.500,00 |
21070007 | 2024 | 05/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETR^NICA N° 2024.06.25.07-SOU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.424,80 |
02070070 | 2024 | 05/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
02070067 | 2024 | 05/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
02070071 | 2024 | 04/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 3.300,00 |
06070011 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.237.853-** | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 3.030,00 |
06070010 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
06070009 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.802.033-** | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 3.030,00 |
03070023 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 4.495,00 |
03070019 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.13.54 - CP-F.M.E | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 300,00 |
01070080 | 2024 | 04/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MESA COLONIAL PARA ALTAR 01 ARRANJO FLORAR DE, 06 TRIPES COM ARRANJOS E 440 CADEIRAS COM CAPAS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO 125 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 13.711.902/0001-88 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | 2.340,00 |
01070077 | 2024 | 04/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.064,92 |
01070018 | 2024 | 04/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 38.276.189/0001-12 | EVANDRO FERREIRA PAIVA | 4.000,00 |
24070013 | 2024 | 04/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM) | 48.113.913/0001-40 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 4.800,00 |
21070003 | 2024 | 04/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 01.2024.04.19.02-SOU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 512,00 |
21070002 | 2024 | 04/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 2024.05.02.03-SOU. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 435,20 |
02070068 | 2024 | 04/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 10.377,05 |
02070069 | 2024 | 04/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.620,00 |
02070066 | 2024 | 04/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 44.935.374/0001-74 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 4.750,00 |
04070005 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. | ***.159.583-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 375,00 |
04070004 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. | ***.294.776-** | ANTONIO SILVA CANDIDO | 375,00 |
23070002 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 43,80 |
21070005 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 412,00 |
24070041 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.415.993-** | JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO | 3.710,00 |
21070225 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.950.733-** | IVANIA AMARAL RODRIGUES | 3.020,00 |
02070065 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.663.883-** | NIVALDO ALVES FEITOSA | 1.412,00 |
01070079 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
01070030 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
23070024 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
23070023 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS AO MONITORAMENTO E A SUSTENTAÇÃO DE TI DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
06070049 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA MIDIA E INTERNET NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.000,00 |
03070026 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
01070083 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 5.801,00 |
01070082 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
01070081 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS COMPREENDENDOS OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 3.830,00 |
01070078 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
01070041 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 3.300,00 |
01070026 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E O CONJUNTO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UMA MELHOR E MAIS ADEQUADA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROJETOS PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO OFICIAIS SERVIÇOS DE ULTILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 08.270.834/0001-29 | VENTURA E RICARTE LTDA | 7.000,00 |
24070016 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.300,00 |
23070007 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.300,00 |
21070015 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.300,00 |
06070026 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 3.300,00 |
01070010 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.750,00 |
21070011 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 2.099,20 |
01070002 | 2024 | 03/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTA SECRETA | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 4.621,13 |
06070006 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
06070001 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 231,68 |
02070004 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 71.260,86 |
02070077 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
02070064 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 8.200,00 |
02070063 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 8.200,00 |
02070062 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 11.900,00 |
02070029 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 3.200,00 |
02070012 | 2024 | 03/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.047.251/0001-70 | E N E L | 19.981,10 |
06070020 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.699,25 |
01070003 | 2024 | 02/07/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 309,00 |
24070002 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. | 51.483.377/0001-80 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI | 6.654,60 |
23070001 | 2024 | 02/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 14.454,10 |
04070008 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.391,46 |
24070001 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.091.645/0001-69 | JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 4.725,68 |
21070230 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.127.243-** | GEORGE FRANCISCO DA COSTA | 3.400,00 |
21070229 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO | ***.596.533-** | JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA | 2.910,00 |
21070216 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.840.233-** | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
21070215 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.221.223-** | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 |
21070214 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
21070213 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.021.003-** | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 1.412,00 |
21070212 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.822.133-** | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 1.412,00 |
21070211 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.100.498-** | FRANCISCO MORAIS | 1.412,00 |
21070210 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
21070209 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.642.493-** | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 1.412,00 |
21070208 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.553-** | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 1.412,00 |
21070207 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.555.678-** | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
21070206 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.513.653-** | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 1.412,00 |
21070205 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.081.263-** | EVANILSON JOSE DA SILVA | 1.412,00 |
21070204 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.245.573-** | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 1.412,00 |
21070203 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.637.593-** | JOÃO ALVES COSTA | 1.412,00 |
21070202 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
21070201 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.324.603-** | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 1.935,00 |
21070200 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.102.363-** | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 2.585,00 |
21070199 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
21070198 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.840.023-** | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 1.660,00 |
21070197 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.145.003-** | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 2.400,00 |
21070196 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.089.853-** | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 1.935,00 |
21070195 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.650,00 |
21070194 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.970.644-** | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 1.650,00 |
21070193 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.286.453-** | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 1.935,00 |
21070192 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.451.213-** | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 1.935,00 |
21070191 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
21070190 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPE |