Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
06100044 2024 30/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
24100004 2024 28/10/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 2.870,70
06100043 2024 25/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06100042 2024 25/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06100041 2024 25/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06100038 2024 22/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.711.743-** ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 2.385,00
04100009 2024 21/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.000,00
06100039 2024 18/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 27.512.908/0001-30 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 3.020,00
04100006 2024 18/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 26.739.962/0001-50 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 3.528,00
04100008 2024 17/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.607,40
06100036 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.048.793-** MARIA REJANE RIBEIRO 2.515,00
04100005 2024 16/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). 21.315.264/0001-04 FELYPE ALENCAR DINIZ 18.133,50
06100035 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 2.385,00
06100034 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.377.163-** MANOEL ALENCAR DE SOUZA 3.725,00
06100033 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.140.673-** JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 3.030,00
06100032 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.732.933-** ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU 3.030,00
06100031 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. ***.903.873-** RICARDO VIEIRA DE MELO 800,00
20100003 2024 15/10/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
04100004 2024 15/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
01100001 2024 15/10/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA ) 07.954.597/0001-52 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 25.673,13
04100007 2024 14/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 4.007,60
06100030 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.123-** JACIANE PEREIRA DA SILVA 1.195,00
06100029 2024 11/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.935.293-** BRUNO HENRIQUE MOREIRA 1.195,00
06100027 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.363-** AIRTON SENNA DO NASCIMENTO 3.030,00
06100026 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.385.663-** MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA 3.030,00
06100025 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
06100024 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.237.853-** MARCIANO LOPES DE SOUZA 3.710,00
06100023 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.037.073-** DANILO DE OLIVEIRA ALVES 3.710,00
06100028 2024 10/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. 26.739.962/0001-50 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 1.766,66
21100007 2024 08/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.199,11
24100002 2024 08/10/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 139,30
23100001 2024 08/10/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.660,73
21100003 2024 08/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.684,53
06100018 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.424,25
04100003 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 25.814,78
03100001 2024 08/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 4.000,00
20100001 2024 08/10/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
06100020 2024 05/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
02100025 2024 03/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA ***.430.443-** ALEX ALENCAR 125,00
02100014 2024 03/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV ***.130.433-** CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 125,00
02100012 2024 03/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.868.543-** VICELMO PEREIRA DE SOUSA 125,00
02100004 2024 03/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.352.243-** JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 125,00
24100001 2024 03/10/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
06100005 2024 03/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 242,98
02100040 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.123.643-** NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 125,00
02100039 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.130.433-** CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 125,00
02100038 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.389.794-** WILLIAMAR FIGUEIREDO 125,00
02100037 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.730.103-** VANAINA DE SOUZA RODRIGUES 125,00
02100036 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.739.193-** SANDRA MARIA ARAUJO 125,00
02100035 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.512.433-** MELISSA DA SILVA VIEIRA 125,00
02100034 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.868.543-** VICELMO PEREIRA DE SOUSA 125,00
02100033 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.430.443-** ALEX ALENCAR 125,00
02100032 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.407.233-** ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 125,00
02100031 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.586.013-** MARIA SIMONE RIBEIRO 125,00
02100030 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.315.333-** ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES 125,00
02100029 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.981.903-** ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA 125,00
02100028 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.185.083-** FABIO SANTOS DA SILVA 125,00
02100027 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.930.483-** EDILENE GOMES DE SOUZA 125,00
02100026 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.930.483-** EDILENE GOMES DE SOUZA 125,00
02100024 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.728.628-** LUCIANO GHIRLANDA 125,00
02100023 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.728.628-** LUCIANO GHIRLANDA 125,00
02100022 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.463.573-** RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 125,00
02100021 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.130.433-** CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 125,00
02100020 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.194.833-** ANTONIA IZELENA DE CARVALHO 125,00
02100019 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.471.803-** PAULO CESAR DE LIMA 125,00
02100018 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.240.533-** ANA MARIA GOMES DE SOUZA 125,00
02100017 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.407.233-** ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 125,00
02100016 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.812.973-** GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 125,00
02100015 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.185.083-** FABIO SANTOS DA SILVA 125,00
02100013 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA ***.291.513-** MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 540,00
02100011 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.728.628-** LUCIANO GHIRLANDA 125,00
02100010 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.725.153-** ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA 125,00
02100009 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.328.533-** ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO 125,00
02100008 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.739.193-** SANDRA MARIA ARAUJO 125,00
02100007 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.179.203-** FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 125,00
02100006 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.860.753-** NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA 125,00
02100005 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA ***.389.794-** WILLIAMAR FIGUEIREDO 125,00
02100003 2024 02/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.352.243-** JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 125,00
21100004 2024 02/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 610,00
06100007 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 515,00
06100017 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.398.313-** DAYANE DA SILVA LIMA 2.025,00
06100016 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
06100015 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.112.403-** ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA 3.030,00
06100014 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
06100013 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.383.053-** ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES 1.075,00
06100012 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.481.393-** JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA 2.385,00
06100011 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.292.123-** ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS 2.385,00
06100009 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06100010 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 1.790,00
06100008 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
24100003 2024 02/10/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 04.899.916/0001-86 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 2.695,00
06100037 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 04.899.916/0001-86 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.965,00
06100021 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06100019 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 8.164,00
25100001 2024 02/10/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
04100002 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. 23.390.279/0001-62 FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA 4.206,00
04100001 2024 02/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA. 10.931.700/0001-53 CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO 1.500,00
06100003 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 3.440,00
06100002 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.233.123-** ADAILTON DE LIMA E SILVA 3.030,00
06100004 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.755.303-** JOSE CICERO DE LIMA 3.030,00
23100002 2024 01/10/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 18.480,19
21100005 2024 01/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.266,31
21100002 2024 01/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 20.124,22
21100001 2024 01/10/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 648,88
06100006 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.442,86
06100001 2024 01/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
02100002 2024 01/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA OSD 0432 05.831.137/0001-01 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 6.976,00
02100001 2024 01/10/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLKSWAGEM 1519 PLACA NUZ 99,39 SERIÇOS DE RASTRO SCANNER DO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 NUZ9619 05.831.137/0001-01 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 9.024,00
24090015 2024 30/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 467,02
23090010 2024 30/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 693,02
21090029 2024 30/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.565,12
06090064 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 308,53
06090063 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 393,71
06090062 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.832,70
06090061 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 105,17
06090060 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 239,53
06090059 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 282,37
03090045 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 3.736,16
02090093 2024 30/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 38.844,90
02090092 2024 30/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 897,13
02090091 2024 30/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.868,86
01090056 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 3.116,85
22090016 2024 30/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 971,80
04090043 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.889,89
04090042 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.861,91
04090041 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.165,70
04090040 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA - ME 715,00
04090039 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.614,04
04090038 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.592,60
20090008 2024 30/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.258,38
24090018 2024 30/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 444,13
23090012 2024 30/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 132,06
03090056 2024 30/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 168,02
01090105 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 876,14
01090086 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208,09
01090085 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 583,81
01090097 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 11.780,57
01090096 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 24,24
01090081 2024 30/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 4,75
02090024 2024 30/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 72.259,31
02090152 2024 30/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.471,88
22090006 2024 27/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO. ***.841.283-** CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS 5.000,00
21090037 2024 27/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.064,08
06090033 2024 27/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 501,85
01090064 2024 27/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
01090055 2024 27/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 214,12
01090012 2024 27/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.551,99
22090004 2024 27/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. ***.025.653-** GEORGE NATANAEL DE LIMA 5.000,00
06090072 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 333,03
01090089 2024 25/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 543,41
01090087 2024 25/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200,74
06090016 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
04090001 2024 25/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. DESPESAS DE ANOS ANTERIORES. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02090017 2024 25/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
04090037 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 11.552.755/0001-15 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 69.534,29
04090036 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 11.552.755/0001-15 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 30.184,16
06090031 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.250,00
04090016 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 1.500,00
04090002 2024 24/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 61.789,12
21090014 2024 23/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 405,91
07090001 2024 23/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 35.034.416/0001-05 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 3.000,00
22090003 2024 23/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL CEARA 882,89
02090095 2024 23/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 99,64
01090007 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.000,87
01090004 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.011,62
01090003 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.005,17
01090063 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 36,02
01090095 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7,29
01090094 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 3.546,47
01090082 2024 20/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 5,35
22090007 2024 19/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.000,00
20090007 2024 19/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.000,00
06090013 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. 26.739.962/0001-50 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 1.766,66
03090038 2024 19/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.834.074/0001-23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,00
02090009 2024 19/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 7.417,60
02090089 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ***.868.543-** VICELMO PEREIRA DE SOUSA 125,00
02090088 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 125,00
02090087 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ***.840.403-** DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 125,00
02090102 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.903.503-** MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 706,00
21090026 2024 18/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.020,00
21090012 2024 18/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 530,76
06090056 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
06090012 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.200,00
06090010 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.200,00
03090033 2024 18/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 990,00
02090012 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 2.090,00
02090011 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 2.090,00
02090010 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 660,00
02090145 2024 18/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 110.000,00
06090008 2024 17/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.877.153-** LARISSA DA SILVA LACERDA 2.385,00
24090019 2024 17/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
01090104 2024 17/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 454,48
01090103 2024 17/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 6.324,45
23090014 2024 16/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 90.174,21
23090007 2024 16/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 76.668,41
22090013 2024 16/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
22090012 2024 16/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
22090011 2024 16/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
21090040 2024 16/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 37.245,09
21090023 2024 16/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 69.755,96
20090012 2024 16/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 658,20
06090032 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 13.747,59
06090014 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 696,23
04090024 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 2.415,50
04090023 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 2.562,00
04090019 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.353,44
04090018 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.466,77
04090017 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.435,47
24090017 2024 16/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 4.793,72
23090011 2024 16/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 6.204,53
22090014 2024 16/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10.012,20
21090034 2024 16/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 2.715,43
20090013 2024 16/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 9.981,86
06100022 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 2.700,26
04090020 2024 16/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 6.500,00
01100002 2024 16/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 112.210,57
01090062 2024 16/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 30.709,34
01090061 2024 16/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 50.042,22
01090060 2024 16/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 61.335,64
01090059 2024 16/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 82.050,35
23090005 2024 13/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 203,00
21090015 2024 13/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.255,70
21080163 2024 13/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
03090039 2024 13/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.834.074/0001-23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,00
03090032 2024 13/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 11.382,28
03090031 2024 13/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 13.996,58
03090030 2024 13/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 23.397,40
06090045 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.935.293-** BRUNO HENRIQUE MOREIRA 2.285,00
06090043 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.292.123-** ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS 2.385,00
06090042 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.481.393-** JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA 2.385,00
06090039 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.385.663-** MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA 3.030,00
06090038 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.363-** AIRTON SENNA DO NASCIMENTO 3.030,00
06090037 2024 12/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
21090036 2024 12/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.834.074/0001-23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96,00
02090058 2024 12/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.600,00
02090057 2024 12/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 7.356,00
02090056 2024 12/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.380,00
02090053 2024 12/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.600,00
02090153 2024 12/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 192,16
20090011 2024 11/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 5.550,00
03090034 2024 11/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 550,00
02090007 2024 11/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 1.980,00
02090006 2024 11/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 550,00
02090086 2024 10/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC ***.218.903-** FRANCISCO RICARDO DA SILVA 125,00
02090085 2024 10/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC ***.868.543-** VICELMO PEREIRA DE SOUSA 125,00
04090015 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.179,78
04090014 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.349,42
04090013 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.995,20
04090012 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.161,80
04090011 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.105,18
04090010 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.722,10
04090009 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.021,80
04090008 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.135,40
06090017 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.567.513-** MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 1.195,00
25090001 2024 10/09/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DE BOLETINS DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. 36.549.262/0001-57 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 5.500,00
22090005 2024 10/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. 36.549.262/0001-57 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 5.000,00
22090002 2024 10/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATORIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESORARIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA. 36.549.262/0001-57 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 5.500,00
20090003 2024 10/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. 36.549.262/0001-57 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 3.500,00
20090002 2024 10/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO DOS MESMOS NO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO, PARA ATUALIZAÇÃO E RGF NO CAUC COM O OBJETIVO DE MANTER A CAMARA QUITES COM SUA OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO TESOURO NACIONAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 5.000,00
06090073 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
04090022 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB). 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 8.400,00
03090037 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL EURBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023110731-TP-FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 85.239,46
01090100 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 79.311,36
01090093 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 22,50
01090092 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 10.932,39
01090083 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 4,38
01090099 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
01090098 2024 10/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.403,00
03090022 2024 10/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ***.700.627-** JOÃO ARRAIS BRANDÃO 75,00
20090010 2024 09/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
20090009 2024 09/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
06090015 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.634,60
06090044 2024 09/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.931.663-** JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO 1.195,00
02090003 2024 09/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE ***.871.713-** ANDREIA PEREIRA ARAUJO 1.570,00
02090002 2024 09/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.338.993-** SEBASTIAO ALVES SILVA 2.400,00
01090091 2024 09/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 14,83
01090090 2024 09/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7.206,44
02090051 2024 09/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 2.200,00
23090003 2024 08/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.426,76
06090007 2024 08/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.703,30
02090055 2024 08/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.200,00
24090002 2024 07/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 136,24
21090008 2024 07/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.113,92
03090008 2024 06/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.983.998-** BENTO LUIZ DA SILVA 2.210,40
24090009 2024 05/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 915,00
06090018 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 309,00
01090005 2024 05/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 103,00
06090047 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.556.563-** FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA 1.310,00
06090040 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.112.403-** ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA 3.030,00
06090023 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.398.313-** DAYANE DA SILVA LIMA 2.025,00
06090022 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
06090020 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 1.790,00
06090019 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.383.053-** ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES 1.075,00
06090006 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06090005 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
06090004 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.579.223-** FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA 1.790,00
23090008 2024 05/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 5.000,00
06090071 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 4.000,00
06090070 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,01
06090057 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
06090011 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06090009 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
23090001 2024 05/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024. 06.622.443/0001-09 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 156,80
02090013 2024 05/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 3.502,00
03090029 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 305,00
03090028 2024 05/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
02090001 2024 05/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 721,00
21090011 2024 04/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 9.367,46
21090010 2024 04/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 7.218,28
21090009 2024 04/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.666,52
06090046 2024 04/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
01090068 2024 04/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.912.884/0001-75 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 9.403,40
06090001 2024 04/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 257,34
03090035 2024 04/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 660,00
02090005 2024 04/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 660,00
02090004 2024 04/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 2.200,00
02090030 2024 04/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L 19.877,20
01090002 2024 04/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.666,67
01090001 2024 04/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.666,67
01090006 2024 03/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 430,70
06090041 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.299.173-** CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 3.580,00
01090028 2024 03/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.950.288-** MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES 2.500,00
24090008 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.751.283-** JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 1.430,00
24090007 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.430,00
24090006 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.430,00
24090005 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.840.403-** DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 1.430,00
24090004 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÈ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.938.573-** FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR 1.430,00
21090002 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N° 2024.08.19.01-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 400,00
21090001 2024 03/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 336,00
03090023 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.346.703-** ANTONIA ALVES DA SILVA 180,00
03090021 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.360,00
03090020 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.596.793-** ANTONIO DE SOUZA BRANCO 1.700,00
03090019 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.471.793-** JOSE LUIZ DA SILVA 1.701,00
03090018 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.627.523-** MARIA CAVALCANTE LOPES 1.137,50
03090010 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.276.243-** MARIA DA PENHA DA SILVA 2.234,40
03090007 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.963.183-** PEDRO CICERO DE ALENCAR 1.180,75
03090002 2024 03/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.451.193-** MANOEL FRACISCO SOARES 1.336,50
02090054 2024 03/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.608,00
06090052 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.719,60
25090002 2024 02/09/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
24090014 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 18.828,00
23090009 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 26.227,60
22090015 2024 02/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 52.515,60
21090027 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 304.631,25
20090006 2024 02/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 10.895,60
20090005 2024 02/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 28.107,13
20090004 2024 02/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 60.452,00
06090054 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 12.375,34
06090053 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 10.262,88
06090051 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06090050 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.493,50
06090049 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 194.090,49
04090033 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 93.774,20
04090032 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERSON ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 6.250,00
04090031 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 141.576,04
04090030 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 8.568,00
04090029 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.507,02
04090028 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 205.783,32
04090027 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 38.517,55
04090026 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 329.229,63
04090025 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 113.366,24
03090055 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FME 130.306,82
02090151 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 36.775,75
02090150 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 528.057,07
02090149 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 476.647,76
02090148 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 474.830,25
02090147 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 122.130,47
02090146 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 201.216,54
01090078 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 99.206,26
01090077 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 27.196,40
02090157 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA ***.311.973-** MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 125,00
04090007 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 24.952,31
24090003 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 22.417.727/0001-01 BRUNO FERREIRA SILVA 7.183,00
23090002 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 102,20
21090005 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 547,50
24090013 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.897.243-** LALESKA DA SILVA PEREIRA 2.600,00
24090011 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24090010 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
23090020 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23090019 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23090017 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23090016 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23090015 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23090013 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.983.293-** ERLANHO ALVES PEREIRA 1.412,00
21100006 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21090111 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
21090109 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.045.743-** RUAN VITOR FERRER DA SILVA 1.412,00
21090108 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.785.003-** ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA 1.412,00
21090107 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.556.513-** JORGE GOMES DA SILVA 1.412,00
21090106 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21090105 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21090104 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.459.713-** MARIA GEOVANE PEREIRA 1.412,00
21090103 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 1.412,00
21090102 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.169.473-** EDINALDO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21090101 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.735.893-** JOSE GEAN COSTA NOVAES 1.412,00
21090100 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.959.483-** FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR 1.412,00
21090099 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.670.503-** ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA 1.412,00
21090098 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21090097 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21090096 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21090095 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.732.623-** MARIA GABRIELY DE SOUZA 1.412,00
21090094 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21090093 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21090092 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.660,00
21090091 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21090090 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21090089 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21090088 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21090087 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.660,00
21090086 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21090085 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21090084 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.660,00
21090083 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.660,00
21090082 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. ***.708.733-** SONIA MARIA DE SOUSA 1.660,00
21090081 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 2.160,00
21090080 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.960,00
21090079 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.935,00
21090078 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21090077 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21090076 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21090075 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21090074 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.660,00
21090073 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.935,00
21090072 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21090071 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21090070 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21090069 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21090068 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21090067 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21090066 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21090065 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21090064 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21090063 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21090062 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21090061 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 2.435,00
21090060 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21090059 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.553.613-** VALDEMIR LINO DE ABREU 2.400,00
21090058 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 2.235,00
21090057 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21090056 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21090055 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21090054 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.286.453-** ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 1.935,00
21090053 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21090052 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.935,00
21090051 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21090050 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.475.803-** MARIA ANTONIA DE ALENCAR 1.660,00
21090049 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21090048 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21090047 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21090046 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21090045 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.660,00
21090044 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.660,00
21090043 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.660,00
21090042 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.660,00
21090041 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.650.823-** LUIZ BATISTA DE LIMA 1.920,00
21090039 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21090038 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21090031 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.289.223-** ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 3.015,00
21090030 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.369.643-** JOSE ALVES SILVA 3.015,00
07090020 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07090019 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07090018 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.800.693-** FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA 1.750,00
07090017 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07090016 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.514.963-** LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA 1.750,00
07090015 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
07090014 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.199.963-** RANNYEL ANDRADE RIBEIRO 1.750,00
07090013 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. ***.735.903-** ANTONIO MACARIO PEREIRA 4.000,00
07090012 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
07090011 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07090010 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07090009 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.293.703-** ANTONIO DAVI DE LIMA 1.750,00
07090008 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07090007 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07090006 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07090005 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.800.693-** FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA 1.750,00
07090004 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07090003 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07090002 2024 02/09/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
06090078 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.889.104-** KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA 1.412,00
06090077 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.952.743-** MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 1.412,00
06090076 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06090075 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
06090074 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
06090069 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (SETEMBRO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06090068 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(SETEMBRO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06090067 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06090066 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06090065 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
06090048 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.048.793-** MARIA REJANE RIBEIRO 2.515,00
06090029 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
06090025 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06090024 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
04090044 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 2.656,50
04090035 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. ***.327.423-** SIMONE MARIA DE SOUZA 7.200,00
04090034 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. ***.094.323-** MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 6.560,00
03090053 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.333.263-** JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA 2.500,00
03090051 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO ***.004.713-** LEIDIANA BENTO DE SOUSA 706,00
03090050 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.084.303-** FRANCISCA KARINA FORTALEZA 706,00
03090049 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.970.303-** VANUZIA CARVALHO DA SILVA 706,00
03090048 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.611.053-** FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA 1.412,00
03090047 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.945.443-** FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 1.412,00
03090046 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.333.263-** JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA 2.500,00
03090036 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO ***.004.713-** LEIDIANA BENTO DE SOUSA 706,00
02090144 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.994.083-** ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR 706,00
02090143 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.643-** ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 1.412,00
02090142 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.373-** LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 1.412,00
02090141 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.467.893-** GLAUCIANO ALVES BEZERRA 1.412,00
02090140 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.654.293-** ALEX FRANCISCO DA SILVA 706,00
02090139 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.034.863-** ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS 706,00
02090138 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.478.093-** MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA 706,00
02090137 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.689.883-** RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 1.412,00
02090136 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02090135 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.921.893-** ELIONARDO BIA ARAUJO 1.412,00
02090134 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , ***.647.213-** EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA 706,00
02090133 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.540.563-** FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES 706,00
02090132 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.553-** JANIELE DOS SANTOS MENDES 706,00
02090131 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.539.893-** FRANCISCA SALU DOS REIS 706,00
02090130 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , ***.365.853-** JOSE WILKER DE SOUZA 1.412,00
02090129 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.996.903-** SANDRA XAVIER DA SILVA 1.412,00
02090128 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 1.412,00
02090127 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.970.513-** CICERA MARIA LOPES 1.412,00
02090126 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.846.178-** ANTONIA SIMIÃO 1.412,00
02090125 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.550.618-** LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
02090124 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02090123 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 1.412,00
02090122 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE ***.383.613-** JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO 706,00
02090121 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.890.014-** CICERO JOSÉ FERREIRA 1.412,00
02090120 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.954.573-** ANDRE ALENCAR DE SOUZA 1.800,00
02090119 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.718.343-** PATRICIA BEZERRA DA SILVA 1.412,00
02090118 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.663.883-** NIVALDO ALVES FEITOSA 1.412,00
02090117 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ ***.773.993-** MATHEUS DA SILVA FERNANDES 1.412,00
02090116 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.146.783-** MARIA VANUSA DE CARVALHO 1.412,00
02090115 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.108.344-** MARIA MADALENA DA SILVA 1.412,00
02090114 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.836.753-** JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 1.412,00
02090113 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.504.753-** MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO 1.412,00
02090112 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.418.803-** MARIA DE LOURDES DA SILVA 1.412,00
02090111 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 1.412,00
02090110 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.204.783-** CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 1.412,00
02090109 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.832.365-** EDSON PEREIRA SANTANA 1.412,00
02090108 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.537.358-** PEDRO JOSE DA SILVA 1.412,00
02090107 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.389.983-** ROSIVALDO ALVES DE MORAIS 1.412,00
02090106 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.731.433-** ANTONIA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
02090105 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.994.313-** ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 1.412,00
02090104 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. ***.388.983-** JOCILEIDE SILVA LIMA 706,00
02090103 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.190.593-** KATIANA PATRICIO CORDEIRO 706,00
02090101 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.578.113-** MARIA LO DE SOUZA SANTOS 706,00
02090100 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.670.084-** MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 706,00
02090099 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.114.503-** MARIA REGINA DA SILVA 706,00
02090098 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.145.523-** MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 706,00
02090097 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.549.973-** EXPEDITO SERVULO DE LIMA 1.412,00
02090094 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL ***.261.413-** JACKELINE DE SOUSA RAMOS 2.145,00
02090084 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.228.463-** TIAGO AQUINO CORREIA 1.412,00
02090083 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.120.893-** MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 1.412,00
02090082 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.040.293-** MARIA CLAUDEIDA SILVA 1.412,00
02090081 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.484.533-** EDILEUZA RITA DE SANTANA 1.412,00
02090080 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.773-** ANTONIO MACLAUTE DA SILVA 1.412,00
02090079 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS ***.447.763-** CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 1.412,00
02090078 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.148.383-** CICERA FRANCISCA DE SOUSA 1.412,00
02090077 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.780.573-** FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO 1.412,00
02090076 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.010.283-** CICERO RICARDO MENDES 1.412,00
02090075 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
02090074 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.226.553-** MARIA DE FATIMA ALVES 1.412,00
02090073 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.425.883-** MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 1.412,00
02090072 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.042.543-** YSLA SANTOS DE CARVALHO 1.412,00
02090071 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.100.693-** ELIZANGELA IRACI DE SOUZA 706,00
02090070 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.172.953-** FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 706,00
02090069 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 1.412,00
02090068 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.156.013-** EVA DE SOUZA BALBINO 1.412,00
02090067 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.132.013-** MARIA SOCORRO DE SOUSA 1.412,00
02090066 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.802.403-** ANA PAULA GOMES DA SILVA 1.412,00
02090065 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO ***.520.053-** DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 706,00
02090064 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.940.803-** ATACIO DA SILVA LIMA 706,00
02090063 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.940.803-** ATACIO DA SILVA LIMA 706,00
02090062 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.872.543-** ANA KARINA DE JESUS SILVA 1.412,00
02090061 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.597.863-** MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO 706,00
02090060 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ***.673.573-** ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA 706,00
02090052 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.482.953-** LUIS ANTONIO DE SOUZA 1.200,00
02090050 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.489.363-** JAILSON FRANCISCO DA SILVA 1.412,00
02090049 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.221.433-** NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 1.412,00
02090048 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.130.893-** JOGIANA FERNANDES DE LUNA 1.412,00
02090047 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.074.453-** ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA 706,00
02090046 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.675.063-** ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 706,00
02090045 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.471.713-** ALINE BRANDAO DA SILVA 1.412,00
02090044 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.043-** ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES 1.412,00
02090043 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.383-** ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 1.412,00
02090042 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.531.783-** ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO 1.412,00
02090041 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
02090040 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.938.513-** MARIA MARCAL DE CARVALHO 1.412,00
02090039 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.612.113-** PALOMA DUARTE DA SILVA 1.412,00
02090038 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.525.623-** FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS 1.412,00
02090037 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.109.633-** PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 1.412,00
02090036 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.043.063-** ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA 1.412,00
02090035 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.412,00
02090034 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.051.453-** IASMIN BARRETO PEREIRA 1.412,00
02090033 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.163.787-** INGRID DOS SANTOS SILVA 1.412,00
02090032 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.678.303-** HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 1.412,00
02090031 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO ***.248.953-** LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 1.412,00
02090029 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.643.573-** HENRIQUE JORGE DE ALENCAR 1.412,00
02090028 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.711.883-** SHAYENE NOGUEIRA SILVA 1.412,00
02090027 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO ***.761.753-** JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA 706,00
02090026 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.015.013-** MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 706,00
02090025 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.349.733-** ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 1.412,00
02090021 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 360,00
02090020 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS ***.241.928-** ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA 1.790,00
02090019 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.268.983-** ERIVAN MARIANO DE MOURA 2.385,00
02090018 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA ***.777.856-** ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO 1.080,00
02090016 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
02090015 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
02090014 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
01090102 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
01090101 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. ***.296.753-** MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES 141,20
01090080 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.950.288-** MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES 2.500,00
01090079 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01090073 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.476.813-** GERAINE DE LIMA E SILVA 3.710,00
01090072 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.700.443-** SIMONE ALVES LEITE 3.710,00
01090071 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.713-** MARIA DE FATIMA ALENCAR 3.710,00
01090070 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . ***.720.848-** JURACI VENANCIO DA SILVA 1.790,00
01090067 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. ***.996.663-** FRANCISCO EDGAR DA SILVA 5.000,00
01090066 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.326.903-** JAILSON BATISTA DA SILVA 1.412,00
01090058 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 ***.170.536-** ANA MARCIA MARIA DE JESUS 941,33
01090057 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.153.213-** MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA 1.450,00
01090054 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01090053 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01090052 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ***.726.803-** ZYON VIEIRA PEREIRA 1.430,00
01090051 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS ***.607.083-** FRANCISCO CARLOS DE SALES 1.700,00
01090050 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01090049 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01090048 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.494.283-** AUSDREANNY DE A SANTOS 1.412,00
01090047 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
01090046 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
01090045 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.700,00
01090044 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA ***.841.473-** MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA 1.412,00
01090043 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.895.943-** PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA 1.412,00
01090042 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01090041 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.926.623-** SAMARA DA SILVA IRIS 1.412,00
01090040 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01090039 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.401.045-** VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA 1.412,00
01090037 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01090036 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01090035 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01090034 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01090033 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01090032 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01090031 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.416.023-** ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 1.412,00
01090030 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.093.013-** GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA 3.020,00
01090029 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.147.006-** LIDIANA FRANCISCA DA SILVA 1.412,00
01090027 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.403.463-** GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO 1.412,00
01090026 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.185.883-** ELUZO DA SILVA LOIOLA 1.412,00
01090025 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.223.803-** FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR 1.412,00
01090024 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.926.468-** GILZIMAR DA SILVA GOMES 1.412,00
01090023 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 2.000,00
01090022 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.776.173-** MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
01090021 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01090020 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.136.203-** MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
01090019 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.020.293-** BRUNO DE SOUSA MORAIS 1.412,00
01090018 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.981.653-** ALEXANDRA DA SILVA SANTOS 1.412,00
01090017 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01090016 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.732.503-** ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 1.412,00
01090015 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01090014 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 1.412,00
01090013 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
22090001 2024 02/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.834.973-** CICERA JAINE ALVES SOARES 600,00
24090020 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
24090016 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
24090012 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
23090018 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
23090006 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
23090004 2024 02/09/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 19.262,96
22090010 2024 02/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.066.952/0001-03 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3.800,00
22090009 2024 02/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO. 33.356.740/0001-14 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 1.400,00
21090110 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 7.000,00
21090035 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 40.195.404/0001-00 SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO 23.769,24
21090033 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
21090032 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21090028 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 18.539.195/0001-08 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 6.500,00
21090025 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
21090024 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
21090022 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 6.486,94
21090021 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
21090020 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21090019 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.555,49
21090018 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 59.411,53
21090017 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
21090013 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 56.660,22
20090014 2024 02/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 572,70
20090001 2024 02/09/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8.666/93 E 14.133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 52.691.283/0001-69 RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA 5.500,00
06090079 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.600,00
06090058 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06090055 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 18.539.195/0001-08 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 9.700,00
06090036 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06090035 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06090034 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06090030 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06090028 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 17.109,95
06090027 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
04090021 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. 18.539.195/0001-08 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 9.700,00
04090005 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 27.375,92
04090003 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 8.456,00
03090042 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.400,00
03090041 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 10.500,00
01090106 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.000,00
01090088 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
01090084 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 4.532,14
01090076 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.031,87
01090075 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 4.532,14
01090069 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.912.884/0001-75 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 9.403,40
01090011 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMANDAS DE SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 5.000,00
24090001 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
21090004 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 19.292,61
21090003 2024 02/09/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 13.150,14
06090003 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
06090002 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.001,69
01090065 2024 02/09/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.040,40
03090052 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.225.818-** JAQUELINE MENDES DA SILVA 2.252,40
03090026 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.039.003-** VERONICA CAVALCANTE DE LIM 190,50
03090025 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.785.023-** GLEYDSON DE SOUSA LIMA 852,50
03090024 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.759.473-** ANTONIO ALVES TEIXEIRA 1.985,40
03090017 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.681.513-** FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.324,00
03090016 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.938.698-** JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 1.075,00
03090015 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.639.173-** ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 1.038,00
03090014 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.719.933-** ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 840,00
03090013 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.761.183-** ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 1.650,00
03090012 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.023.723-** ANTONIA ALVES DA SILVA 228,00
03090011 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.563.933-** BEATRIZ RITA DA SILVA 2.222,40
03090009 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.866.063-** MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 241,50
03090006 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.836.663-** MARIA MICHELI GOMES 2.121,00
03090005 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.916.673-** RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 263,50
03090004 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) ***.793.853-** ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 416,25
03090003 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.897.133-** DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 1.662,00
03090001 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.910.093-** FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 1.181,00
03090044 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 730,00
03090043 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 484,00
02090090 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 396,00
02090059 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 7.356,00
03090054 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 169.090,58
03090040 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 46.743.846/0001-12 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 86.878,26
02090158 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 9.300,00
02090156 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 14.351,52
02090155 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 54.288,53
02090154 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 356.062,98
02090096 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUIDADORES EDUCAÇÃO, IMPRESSÃO DE PANFLETOS 15X21 CAMPANHA ESCOLAR CONTRA O SUICIDIO DEPRESSÃO E ANSIEDADE 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.020,00
02090008 2024 02/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 05.831.137/0001-01 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 4.285,00
03090027 2024 02/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 158.636,48
22090008 2024 01/09/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 2.385,00
04090006 2024 01/09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.813.214-** INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS 1.412,00
02090023 2024 01/09/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. ***.965.728-** VLAOVECANANDES DE ALENCAR 3.015,00
03080012 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 6º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 75.128,34
03080011 2024 26/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 127.368,08
23080011 2024 24/08/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 5.000,55
01080023 2024 24/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10.002,95
06080015 2024 23/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. ***.903.873-** RICARDO VIEIRA DE MELO 1.370,00
04080007 2024 23/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 62.240,96
20080006 2024 22/08/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. ***.893.563-** JANAINA FELIX FREIRE 125,00
20080005 2024 22/08/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
20080004 2024 22/08/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
20080003 2024 22/08/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA. ***.057.491-** LUIZA FRANCISCA DE LIMA 125,00
01080015 2024 21/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JULHO) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01080014 2024 21/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUNHO ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01080013 2024 21/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAIO ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
06080024 2024 20/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE SA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 1.980,00
20080002 2024 19/08/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.331.510/0001-53 CASA DA GENTE 819,30
01080007 2024 19/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 831,38
03080002 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 07 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 110.221,89
03080009 2024 16/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 440,00
02080014 2024 16/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 440,00
02080013 2024 16/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 1.870,00
02080010 2024 14/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2º MEDIÇÃO 36.209.983/0001-18 A.J.G ENGENHARIA 74.913,86
02080004 2024 14/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 61.570,00
03080008 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 11.657,18
03080007 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 26.311,38
03080006 2024 13/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 30.272,65
21080006 2024 12/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N° 23.08/2022-05. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 500,00
21080005 2024 12/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 2024.05.02.03-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 435,20
04080005 2024 12/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 26.171,85
02080016 2024 12/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 15.000,17
02080012 2024 12/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
01080009 2024 10/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.001,36
24080029 2024 09/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 746,80
06080012 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
02080007 2024 09/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATREGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE TAIS CACS FUNDEB, CAE E CME. ***.449.193-** CANDIDA ISABEL FERNANDES DE PINHO 2.085,00
03080010 2024 09/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 10.000,96
24080026 2024 08/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 21.709.637/0001-21 EDNALDO ALVES SILVA 1.000,02
06080013 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.481.393-** JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA 2.385,00
06080010 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.292.123-** ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS 2.385,00
06080003 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.579.223-** FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA 1.790,00
02080005 2024 08/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE ***.649.013-** GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA 1.555,00
24080028 2024 08/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 128,49
23080002 2024 08/08/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.796,42
21080004 2024 08/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.304,47
06080014 2024 08/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.141,79
02080001 2024 07/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS ***.241.928-** ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA 1.790,00
04080003 2024 07/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE. 21.815.044/0001-40 CLINICAL CARIRI LTDA 530,00
03080004 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 6.773,00
06080009 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO COMPLETO DE APARELHO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLITICAS VOLTADAS PARA A POLITICA DE IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 53.915.899/0001-39 FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS 400,00
04080001 2024 06/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 328.792,11
02080017 2024 06/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10.023,84
02080006 2024 06/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 22.239,34
01080010 2024 05/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 452,60
24080027 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 21.709.637/0001-21 EDNALDO ALVES SILVA 1.094,03
23080001 2024 05/08/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 29,20
21080002 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 206,00
21080001 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 985,50
01080005 2024 05/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 103,00
01080003 2024 05/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 103,00
24080025 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JUVENIL, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.652.503-** ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES 1.000,00
24080024 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.712.503-** CICERO IDELVAN DE MORAIS 2.000,00
24080023 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE CRATO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.023.613-** GUSTAVO LIMA MOREIRA 1.000,00
24080022 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.559.483-** YANA GISELE MENDES LOPES 2.000,00
24080021 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.879.483-** FRANCISCO PAULO DOS SANTOS 250,00
24080020 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.163.563-** LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA 250,00
24080019 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.953.993-** PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA 1.000,00
24080018 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.090.023-** FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 3.000,00
24080017 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.163.563-** LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA 6.000,00
24080016 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.979.963-** MICHELI MARIA ROCHA GOMES 250,00
24080015 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.405.343-** ANA CELIDE LIMA DA SILVA 250,00
24080014 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE REBELDES, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.573.893-** APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS 1.000,00
24080013 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE FURIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.290.973-** TALITA DA SILVA MOURA 2.000,00
24080012 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE BELAS DO FUTSAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.785.383-** LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 3.000,00
24080011 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.880.643-** BRUNO DE SOUZA FERNANDES 250,00
24080010 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.745.623-** EDNALDO ALVES SILVA 250,00
24080009 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO PAULO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.738.422-** MARCOS ROBERTO VIANA SILVA 1.000,00
24080008 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO CONRADO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.397.473-** LEONARDA RIBEIRO LIMA 2.500,00
24080007 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE LAGOA DO CARMO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.745.623-** EDNALDO ALVES SILVA 5.000,00
24080006 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE BOCA JUNIOR, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.236.683-** ALEX SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA 1.000,00
24080005 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE CALDEIRÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 3.500,00
24080004 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE REAL GUARANI, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.953.993-** PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA 7.000,00
24080003 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.285.343-** TONY DIEGO DA SILVA 250,00
24080002 2024 05/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL ABERTO MASCULINO, EQUIPE VILA RIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.067.163-** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 250,00
06080008 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.377.163-** MANOEL ALENCAR DE SOUZA 3.725,00
06080007 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 1.790,00
06080005 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
03080001 2024 05/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 135,15
02080008 2024 05/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.200,00
02080003 2024 05/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 190,80
02080002 2024 05/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6.582,60
02080009 2024 05/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L 15.782,35
06080002 2024 03/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 208,94
01080008 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.333,30
06080011 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 721,00
21080007 2024 02/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.800.853-** FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA 1.412,00
06080001 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
03080005 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
03080003 2024 02/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 2.000,00
01080012 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 5.000,00
01080011 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 5.500,00
01080006 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 177,64
01080001 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L ENERGIA 11.102,22
01080004 2024 02/08/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 202,00
02080015 2024 02/08/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 4.381,00
21080015 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3.897,31
21080014 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.097,24
21080013 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.836,55
21080012 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 19.392,52
21080011 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29.150,88
21080010 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.306,78
21080009 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.807,32
21080008 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.676,78
21080003 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 18.549,77
06080006 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
06080004 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.438,59
04080002 2024 01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 11.325,00
24080001 2024 01/08/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
24070050 2024 31/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.379,06
24070049 2024 31/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 470,02
23070026 2024 31/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 697,48
23070025 2024 31/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.139,45
21070228 2024 31/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.618,78
21070227 2024 31/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 23.291,28
23070028 2024 31/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 01.837.729/0003-41 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 2.682,11
24070051 2024 31/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 674,42
22070047 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR. 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 10.000,00
22070046 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. 06.738.447/0001-49 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 10.000,00
22070005 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
22070081 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO MULHERES ARTESÂS, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. ***.389.663-** FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA 5.000,00
22070080 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE TEATRO E DANÇA COMO SALVAÇÃO, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. ***.557.053-** MARIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS 5.000,00
22070079 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS ENCANTOS DE CAMPOS SALES, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 5.000,00
22070078 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022.PROJETO DE OFICINAS DE TEATRO ESCOLA, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA, ARTE E CULTURA. ***.286.793-** DJANGO DA SILVA LIMA 5.000,00
22070077 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. PROJETO DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS, SELECIONADO NA CATEGORIA OFICINA ARTES E CULTURA. ***.337.033-** DANIELA BARRETO SOUSA 5.000,00
22070076 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA. ***.258.523-** ROSILANE PEREIRA DA SILVA 1.000,00
22070075 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA. ***.150.683-** LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 1.000,00
22070074 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO EM PALHA DE MILHO. ***.087.983-** ANDRE CICERO DOS SANTOS 1.000,00
22070073 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. ***.274.948-** IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO 1.000,00
22070072 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. ***.451.753-** MAELI PEREIRA DA SILVA SANTOS 1.000,00
22070071 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. ***.799.263-** MARTA MARIA DE MORAIS 1.000,00
22070070 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO. ***.012.223-** ALINE LEAL DA SILVA 1.000,00
22070069 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. ***.029.993-** FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 10.000,00
22070068 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 10.000,00
22070067 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. ***.570.673-** FRANCISCO RICARDO LEITE 10.000,00
22070066 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAL PARA RECEBER SUBSIDIOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022. ***.016.863-** YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO 10.000,00
22070065 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA INTERCAMBIO CULTURAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 15.000,00
22070064 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 05/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA TEATRO. ***.469.123-** MIGUEL DA SILVA FILHO 15.000,00
22070063 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA PESQUISA CULTURA. ***.469.123-** MIGUEL DA SILVA FILHO 15.000,00
22070062 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.917.853-** BENTO MIGUEL DO NASCIMENTO NETO 2.000,00
22070061 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.780.573-** FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO 2.000,00
22070060 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.836.723-** FRANCISCA GERLANDIA CARVALHO DE MORAIS 2.000,00
22070059 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.717.833-** ANTONIO JAIRON PEREIRA DE LIMA 2.000,00
22070058 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.636.983-** LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 2.000,00
22070057 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.224.513-** JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 2.000,00
22070056 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.498.043-** DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 2.000,00
22070055 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.573.893-** APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS 2.000,00
22070054 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.263.983-** IVAN VIDAL ROCHA 2.000,00
22070053 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 2.000,00
22070052 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.794.863-** ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 2.000,00
22070051 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.244.533-** FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 2.000,00
22070050 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.531.533-** ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 2.000,00
22070049 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.034.613-** ANTONIO LINO DE ABREU 2.000,00
22070048 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA MUSICA. ***.090.023-** FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 2.000,00
22070045 2024 31/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14.399/2022, SELECIONADO NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR. ***.689.893-** ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 5.000,00
25070011 2024 29/07/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.002,63
22070087 2024 29/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.000,70
06070036 2024 29/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 398,66
20070016 2024 26/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
20070015 2024 26/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA. ***.930.983-** JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA 125,00
21070045 2024 26/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 2588. 26.757.247/0001-40 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 83.386,18
02070074 2024 26/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.200,00
02070073 2024 26/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.878,00
21070028 2024 25/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 75.323,79
24070040 2024 25/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 2.002,44
04070034 2024 25/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS MÉDICOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 60.975.737/0054-63 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 3.085,00
23070010 2024 24/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 11.258,54
21070027 2024 24/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 7.386,35
21070026 2024 24/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 11.998,23
03070017 2024 24/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2023.12.26.43 - F.M.E 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 400,00
21070014 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.993,94
24070036 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.880.673-** SUELY SANTANA DE ALENCAR 100,00
24070035 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.785.383-** LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 100,00
24070034 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.891.103-** ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES 200,00
24070033 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.342.314-** LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 300,00
24070032 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.293.723-** BARBARA DE ALENCAR SOUSA 400,00
24070031 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.966.013-** MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR 100,00
24070030 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.551.903-** RONARIO GOMES NETO 100,00
24070029 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.791.664-** JEORGNY DIAS SILVA 200,00
24070028 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.218.213-** FREDY ALMIRO GITIRANA 300,00
24070027 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.737.083-** MIZAEL ALVES SOARES 400,00
24070026 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.052.833-** ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
24070025 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.157.523-** RAIMUNDA MORAIS DE NEGREIROS 100,00
24070024 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.778.943-** ANA KARINE ALVES RODRIGUES 200,00
24070023 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.442.163-** THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES 300,00
24070022 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.369.473-** FRANCIENE SANTANA DE ALENCAR 400,00
24070021 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.283.933-** ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA 100,00
24070020 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.841.153-** LEONARDO DE SOUSA ROMÃO 100,00
24070019 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.185.353-** CICERO MARCOS DE SOUSA CARVALHO 200,00
24070018 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.839.933-** LEANDRO DE SOUSA ROMÃO 300,00
24070017 2024 23/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.239.373-** FABIO PEREIRA DE ALENCAR 400,00
06070022 2024 23/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.398.313-** DAYANE DA SILVA LIMA 2.025,00
01070023 2024 23/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA IGUINHO E LULINHA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 39.942.698/0001-08 IL SHOWS LTDA 280.000,00
01070019 2024 23/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 31.420.073/0001-66 S S NOGUEIRA 373.620,63
01070016 2024 23/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NUZIO MEDEIROS PARA A FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 29.175.186/0001-00 AUGI MUSIC PROMOÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA 100.000,00
01070015 2024 23/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 26.263.021/0001-93 GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI 70.000,00
23070021 2024 22/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 18.952,00
01070043 2024 22/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.019,90
23070006 2024 22/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 306,00
20070025 2024 22/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO SIMBOLICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPOS SALES/CE 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 6.968,00
04070019 2024 22/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 62.128,00
01070008 2024 22/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL GISELE NASCIMENTO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 27.942.478/0001-97 VOAR CONSULTORIA ME 95.000,00
23070005 2024 19/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.714,05
21070231 2024 19/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.482.893-** ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA 2.025,00
01070012 2024 19/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. ***.996.663-** FRANCISCO EDGAR DA SILVA 5.000,00
01070011 2024 19/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JUNHO 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. ***.296.753-** MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
23070029 2024 19/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 222,68
01070013 2024 18/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 14.433.879/0001-70 REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 120.000,00
04070016 2024 18/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 11.822.269/0001-70 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
04070015 2024 18/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 11.822.269/0001-70 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21070024 2024 18/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO) 10.822.181/0001-95 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 44.392,43
04070013 2024 18/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584. 26.757.247/0001-40 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 69.653,49
02070076 2024 18/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 11.760,00
02070075 2024 18/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14.133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.700,00
04070022 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.154,75
01070076 2024 17/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.523.903-** JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 4.200,00
06070017 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.385.663-** MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA 3.030,00
06070016 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.363-** AIRTON SENNA DO NASCIMENTO 3.030,00
01070017 2024 17/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA JONATHA & CRISTIANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 48.803.013/0001-25 D.M.C. TAVARES & CIA LTDA 50.000,00
01070009 2024 17/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2024, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 25.321.806/0001-02 FAZMIDIA PUBLICIDADES EVENTOS LTDA 350.000,00
22070001 2024 17/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS AO MONITORAMENTO E A SUSTENTAÇÃO DE TI DA SECRETARIA DE CAULTURA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.500,00
04070014 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE COM LICENÇA VENCIDA) LICENÇA AMBIENTAL - HOSPITAL CAMPOS SALES. 11.822.269/0001-70 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 17.759,12
22070002 2024 17/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6° MEDIÇÃO. 17.302.916/0001-07 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 92.492,54
03070006 2024 17/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 5º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 51.146,77
23070018 2024 16/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 33.389,59
23070017 2024 16/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 167.473,67
21070223 2024 16/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.096,62
21070222 2024 16/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 75.631,01
06070050 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 10.393,32
21070012 2024 16/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 5.394,60
06070019 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
06070018 2024 16/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.383.053-** ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES 1.075,00
21070224 2024 16/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
02070017 2024 16/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA NA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1º MEDIÇÃO 36.209.983/0001-18 A.J.G ENGENHARIA 41.575,15
23070022 2024 15/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 10.612,00
23070020 2024 15/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 13.552,00
23070019 2024 15/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 24.400,00
04070088 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.439,00
04070085 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(PSF). 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA - ME 363,00
04070084 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.200,00
04070083 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.216,00
04070082 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.444,00
04070081 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.200,00
04070080 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.400,00
04070079 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.400,00
04070077 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.369,41
04070076 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.700,10
04070075 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.558,40
04070074 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.799,91
04070073 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.561,60
04070072 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.668,50
22070082 2024 15/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA-ME 146,00
20070017 2024 15/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
04070063 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 55.402,34
04070061 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 4.564,41
04070058 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.236,00
22070003 2024 15/07/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.450,00
20070003 2024 15/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.779,97
21070010 2024 15/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 802,55
04070089 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, GELADEIRAS E CONGELADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.072.493-** GELISON FERREIRA DA SILVA 1.310,00
02070024 2024 15/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18 ***.698.053-** JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 2.385,00
04070087 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.05.08 - PE/SESAU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.649,60
04070071 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS NA OBTENÇÃO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS E AÇÕES A SEREM APLICADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 7.000,00
04070057 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 36.071.052/0001-04 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 2.900,00
04070056 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 1.250,00
06070024 2024 15/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PEQUENO PRTE E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 47.541.467/0001-02 FRANCISCO DE SOUZA NEVES 2.000,00
24070015 2024 15/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MARATONA DE CAMPOS SALES, ORGANIZAÇÃO, ALUGUEL DE ESTRUTURA, 4 SONS DE PEQUENO PORTE, 01 NA AABB, 01 NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, 01 NO INSS E OUTRO NA PRAÇA VIRGILIO TÁVORA-CHEGADA DOS ATLETAS, ALUGUEL DE 40 METROS DE BARRICADAS, 5 TENDAS 5X5, 01 TRAVE DE GRID 3X3, UM TABLADO 4X4 E UM PÓRTICO DE CHEGADA DOS ATLETAS 8X6, REALIZADO EM CAMPOS SALES-CE. 47.541.467/0001-02 FRANCISCO DE SOUZA NEVES 8.000,00
03070020 2024 12/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.11.22.33-001-F.M.E 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 300,00
01070004 2024 12/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.795.232/0001-05 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 396,76
23070004 2024 11/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 784,35
02070023 2024 11/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM DIRETORES E COORDENADORES PARA O ENCONTRO DO PROGAMA MESA BRASIL ***.698.053-** JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 2.385,00
06070014 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.579.223-** FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA 2.385,00
03070007 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
04070012 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.06.18.06 - PE/SESAU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.075,20
03070011 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIARIO MODELO 2 PRE OBRA ID 3074371( EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO ) 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 17.622,78
01070007 2024 11/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 4.199,00
06070023 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.521,72
24070048 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.938.573-** FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR 1.250,00
24070047 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 700,00
24070046 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.751.283-** JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 520,00
24070045 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 620,00
24070044 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.011.053-** FABIO VIRGILIO DA SILVA 870,00
24070043 2024 10/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.840.403-** DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 975,00
03070025 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.765.303-** FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 1.950,00
03070022 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 400,00
03070021 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 550,40
06070015 2024 10/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 21.974.328/0001-89 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 4.500,00
01070006 2024 10/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 3.000,00
01070005 2024 10/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.000,00
06070021 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.419,90
24070012 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.168.753-** MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS 100,00
24070011 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.693.183-** LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR 200,00
24070010 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.648.653-** FRANCISCO ADEILTON DA SILVA 300,00
24070009 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.903.633-** FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA 400,00
24070008 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.737.083-** MIZAEL ALVES SOARES 100,00
24070007 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.829.643-** CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA 100,00
24070006 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.977.078-** LIDIAN BRITO DOS SANTOS 200,00
24070005 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.945.183-** GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO 300,00
24070004 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.250.923-** ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA 400,00
06070013 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.625.033-** JULIANE MARIA DA SILVA 840,00
21070013 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 34.663,81
24070014 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES-CE, 300KM DE RAIO, CONFOME AUTORIZAÇÃO. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 5.000,00
21070008 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.851,81
06070012 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 623,40
04070011 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CAUC-SIAF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
04070010 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A ENFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAS. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
04070009 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM COMPUTADORES (CPUS) E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
21070004 2024 08/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.918,40
20070012 2024 08/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.639.783-** LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 3.020,00
06070008 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
25070002 2024 08/07/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 4.466,00
24070003 2024 08/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50
23070003 2024 08/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 987,15
21070021 2024 08/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. 40.912.884/0001-75 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 63.694,30
04070006 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 8.179,94
06070025 2024 06/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 2.960,00
21070221 2024 05/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 1.478,00
21070220 2024 05/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 1.800,00
21070219 2024 05/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 1.685,00
03070024 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.006,10
03070018 2024 05/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 400,00
21070016 2024 05/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 5.500,00
21070007 2024 05/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETR^NICA N° 2024.06.25.07-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.424,80
02070070 2024 05/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02070067 2024 05/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02070071 2024 04/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO ***.500.783-** ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 3.300,00
06070011 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.237.853-** MARCIANO LOPES DE SOUZA 3.030,00
06070010 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
06070009 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.802.033-** CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 3.030,00
03070023 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.899.916/0001-86 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 4.495,00
03070019 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.13.54 - CP-F.M.E 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 300,00
01070080 2024 04/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MESA COLONIAL PARA ALTAR 01 ARRANJO FLORAR DE, 06 TRIPES COM ARRANJOS E 440 CADEIRAS COM CAPAS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO 125 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.711.902/0001-88 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 2.340,00
01070077 2024 04/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.064,92
01070018 2024 04/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 38.276.189/0001-12 EVANDRO FERREIRA PAIVA 4.000,00
24070013 2024 04/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM) 48.113.913/0001-40 FELIPE MENDES DE SOUZA 4.800,00
21070003 2024 04/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 01.2024.04.19.02-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 512,00
21070002 2024 04/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 2024.05.02.03-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 435,20
02070068 2024 04/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 10.377,05
02070069 2024 04/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.620,00
02070066 2024 04/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE 44.935.374/0001-74 INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.750,00
04070005 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. ***.159.583-** CICERO ANTONIO DA SILVA 375,00
04070004 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. ***.294.776-** ANTONIO SILVA CANDIDO 375,00
23070002 2024 03/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 43,80
21070005 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 412,00
24070041 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.415.993-** JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO 3.710,00
21070225 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.950.733-** IVANIA AMARAL RODRIGUES 3.020,00
02070065 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.663.883-** NIVALDO ALVES FEITOSA 1.412,00
01070079 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01070030 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
23070024 2024 03/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
23070023 2024 03/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS AO MONITORAMENTO E A SUSTENTAÇÃO DE TI DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.500,00
06070049 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA MIDIA E INTERNET NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 7.000,00
03070026 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
01070083 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 04.899.916/0001-86 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 5.801,00
01070082 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
01070081 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS COMPREENDENDOS OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 3.830,00
01070078 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
01070041 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 3.300,00
01070026 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E O CONJUNTO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UMA MELHOR E MAIS ADEQUADA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROJETOS PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO OFICIAIS SERVIÇOS DE ULTILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 08.270.834/0001-29 VENTURA E RICARTE LTDA 7.000,00
24070016 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.300,00
23070007 2024 03/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.300,00
21070015 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.300,00
06070026 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 3.300,00
01070010 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.750,00
21070011 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 2.099,20
01070002 2024 03/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTA SECRETA 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 4.621,13
06070006 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06070001 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 231,68
02070004 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 71.260,86
02070077 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 4.500,00
02070064 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 8.200,00
02070063 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 8.200,00
02070062 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 11.900,00
02070029 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 3.200,00
02070012 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L 19.981,10
06070020 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.699,25
01070003 2024 02/07/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 309,00
24070002 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. 51.483.377/0001-80 DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI 6.654,60
23070001 2024 02/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 14.454,10
04070008 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.391,46
24070001 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.091.645/0001-69 JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 4.725,68
21070230 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.127.243-** GEORGE FRANCISCO DA COSTA 3.400,00
21070229 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO ***.596.533-** JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA 2.910,00
21070216 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21070215 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21070214 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21070213 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.021.003-** JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO 1.412,00
21070212 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21070211 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21070210 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21070209 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21070208 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
21070207 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
21070206 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21070205 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.081.263-** EVANILSON JOSE DA SILVA 1.412,00
21070204 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.245.573-** ANDERSON DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21070203 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.637.593-** JOÃO ALVES COSTA 1.412,00
21070202 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21070201 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21070200 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21070199 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21070198 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21070197 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21070196 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21070195 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.650,00
21070194 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.650,00
21070193 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.286.453-** ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 1.935,00
21070192 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21070191 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21070190 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPE