Dados atualizados em: 11/06/2024 - 16:48:40
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
02060009 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 360,00
02060008 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.056.843-** CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 5.805,00
02060007 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 2.385,00
02060006 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.416.163-** ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 4.170,00
03060033 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.040,05
03060035 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 26.812,47
03060034 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 9.125,32
03060032 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 11.889,10
03060031 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 20.039,30
20060003 2024 04/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
20060002 2024 04/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
20060001 2024 04/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. ***.893.563-** JANAINA FELIX FREIRE 125,00
21060004 2024 04/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 2023.09.12-001. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 850,40
03060002 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
03060001 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 882,45
02060005 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 618,00
02060004 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 2.987,00
02060003 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6.248,70
02060002 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 667,80
02060001 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.922,25
25060001 2024 03/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO CSBHAJ. ***.787.863-** FABIO BARRETO ARRAIS 125,00
23060001 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 3.904,40
21060003 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 4.688,08
21060002 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 7.528,97
06060002 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 721,00
21060001 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 18.116,22
06060005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06060004 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.915,43
06060003 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 11.292,35
06060001 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
04060002 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 162.961,04
04060001 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 97.576,08
03060030 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.836.663-** MARIA MICHELI GOMES 1.948,50
03060029 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) ***.793.853-** ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 706,00
03060028 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.759.473-** ANTONIO ALVES TEIXEIRA 1.934,00
03060027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.451.193-** MANOEL FRACISCO SOARES 1.915,15
03060026 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.563.933-** BEATRIZ RITA DA SILVA 2.143,00
03060025 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.897.133-** DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 1.250,50
03060024 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.983.998-** BENTO LUIZ DA SILVA 2.215,00
03060023 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.938.698-** JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 1.550,00
03060022 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.346.703-** ANTONIA ALVES DA SILVA 221,25
03060021 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.785.023-** GLEYDSON DE SOUSA LIMA 1.470,25
03060020 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ***.700.627-** JOÃO ARRAIS BRANDÃO 69,00
03060019 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.905.423-** OZEIAS JOSE DA SILVA 900,00
03060018 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.039.003-** VERONICA CAVALCANTE DE LIM 248,10
03060017 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.916.673-** RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 327,25
03060016 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.596.793-** ANTONIO DE SOUZA BRANCO 1.825,00
03060015 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.761.183-** ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 1.250,50
03060014 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.023.723-** ANTONIA ALVES DA SILVA 279,75
03060013 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.719.933-** ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 675,00
03060012 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.963.183-** PEDRO CICERO DE ALENCAR 1.035,80
03060011 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.866.063-** MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 561,00
03060010 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.627.523-** MARIA CAVALCANTE LOPES 1.775,00
03060009 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.276.243-** MARIA DA PENHA DA SILVA 2.143,00
03060008 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.471.793-** JOSE LUIZ DA SILVA 1.330,60
03060007 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.225.818-** JAQUELINE MENDES DA SILVA 2.131,00
03060006 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.681.513-** FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.918,15
03060005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.574,50
03060004 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.910.093-** FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 1.031,75
03060003 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.639.173-** ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 1.015,90
02050027 2024 30/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 2.500,80
04050029 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 60.387,55
06050049 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 3.440,50
06050042 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA FAÇA BONITO. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.000,00
04050035 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/04/2024 À 26/05/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.807,78
03050033 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 66.991,63
04050034 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 21.936,45
21050027 2024 28/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 663,17
06050041 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 714,49
04050060 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE. 35.034.416/0001-05 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 1.560,20
03050034 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 37.652,08
06050028 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.299.173-** CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 4.340,00
03050032 2024 25/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 149.776,67
04050039 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.648,00
04050038 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.432,00
04050037 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.216,00
04050033 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 11.574,13
02050023 2024 24/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ***.186.033-** ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 3.725,00
02050021 2024 24/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
06050029 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.800.373-** ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO 1.075,00
06050053 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUAS ATIVIDADES NA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 2.796,60
06050052 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUAS ATIVIDADES NA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 2.508,96
04050032 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 62.470,88
06050025 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCNAI SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.250,00
06050024 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.250,00
04050025 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 8.158,62
04050024 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 259.828,76
04050045 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.76100/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 48.777.092/0001-47 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 16.740,00
06050051 2024 23/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.976,00
22050005 2024 23/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DE CAMPOS SALES/CE E BANNERS. 19.815.459/0001-71 F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1.274,00
21050019 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEXTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
21050018 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SETIMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 435,20
21050017 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUINTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
21050016 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUARTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
21050015 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
21050014 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
21050013 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 435,20
21050012 2024 23/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
01050020 2024 23/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.795.232/0001-05 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 233,92
04050019 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 270,00
04050018 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 180,00
23050012 2024 22/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 11.565,99
23050011 2024 22/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.611,43
06050055 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.383.053-** ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES 1.075,00
04050023 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.230,00
22050003 2024 22/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
02050022 2024 21/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
04050020 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. ***.069.453-** ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 1.370,00
20050006 2024 20/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE E REUNIÕES NOS ESCRITORIOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.620,00
20050005 2024 20/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA DELEGACIA DO CRATO E AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
23050010 2024 20/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 78.554,17
21050021 2024 20/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 77.186,19
01050033 2024 20/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.500,35
04050031 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 18.714,90
04050030 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 11.445,47
04050028 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
21050024 2024 20/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO ELETRONICO - N° 2024.05.07.04-PE-SRP. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 924,80
06050054 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 3.143,24
04050036 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 17.630.368/0001-36 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 12.720,00
02050011 2024 20/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 2.399,00
25040019 2024 17/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.158,80
04050022 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 4.598,16
04050015 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA SAUDE PARA O FORNECIMENTO DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.000,00
04050014 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CORREÇÃO DE ATECNIAS EVIDENCIANDO O INTERESSE PUBLICO EM FAVOR DA POPULAÇÃO. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.000,00
04050013 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 4.000,00
04050012 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INTUITO DE DIMINUIR A DESPESA PUBLICA E QUE A MESMA SE MANTENHA EM QUILIBRIO COM AS RECEITAS ARRECADADAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.500,00
04050011 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS SALDOS CONTRATUAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, AFIM DE ELIMINAR ERROS E AUMENTO DA EFICIENCIA DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.850,00
04050010 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS NO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 4.500,00
04050009 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS. ***.906.813-** JACQUELINY BARBOSA GOMES 625,00
24050009 2024 16/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. ***.523.903-** JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 6.900,00
24050008 2024 16/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. ***.523.903-** JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 5.000,00
06050020 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.377.163-** MANOEL ALENCAR DE SOUZA 3.725,00
25050002 2024 15/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. ***.284.374-** AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO 360,00
25050001 2024 15/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. ***.254.614-** JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 250,00
21050005 2024 15/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.699.870/0001-14 L.PERICLES FERREIRA 680,00
06050014 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA O EVENTO SHOW DE PREMIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.000,00
03050018 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.471.793-** JOSE LUIZ DA SILVA 1.673,30
03050016 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.023.723-** ANTONIA ALVES DA SILVA 270,75
03050015 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.910.093-** FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 850,95
03050014 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.866.063-** MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 439,50
04050008 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. ***.887.503-** IZABEL CRISTINA DA SILVA 125,00
04050007 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 180,00
06050011 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.323.183-** EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 3.030,00
06050010 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.188.883-** JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 3.030,00
03050026 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.719.933-** ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 699,00
03050024 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.225.818-** JAQUELINE MENDES DA SILVA 1.867,60
03050005 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.759.473-** ANTONIO ALVES TEIXEIRA 1.660,10
06050018 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06050017 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
02050010 2024 13/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 3.725,00
06050012 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.794.963-** ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 3.030,00
06050009 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF D CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.570.673-** FRANCISCO RICARDO LEITE 3.030,00
21050004 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.05.02.03-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.624,80
03050030 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.639.173-** ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 861,45
03050029 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.596.793-** ANTONIO DE SOUZA BRANCO 1.532,50
03050028 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.627.523-** MARIA CAVALCANTE LOPES 1.750,00
03050027 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.563.933-** BEATRIZ RITA DA SILVA 1.799,60
03050025 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.983.998-** BENTO LUIZ DA SILVA 1.867,60
03050023 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.897.133-** DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 1.727,70
03050022 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.585,50
03050021 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.761.183-** ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 1.755,70
03050020 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.681.513-** FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.920,00
03050019 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.963.183-** PEDRO CICERO DE ALENCAR 844,20
03050017 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.938.698-** JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 1.662,50
03050013 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.276.243-** MARIA DA PENHA DA SILVA 1.867,60
03050012 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.785.023-** GLEYDSON DE SOUSA LIMA 992,25
03050011 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.905.423-** OZEIAS JOSE DA SILVA 1.262,50
03050010 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.836.663-** MARIA MICHELI GOMES 2.039,50
03050009 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.346.703-** ANTONIA ALVES DA SILVA 203,25
03050008 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.039.003-** VERONICA CAVALCANTE DE LIM 237,00
03050007 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.451.193-** MANOEL FRACISCO SOARES 1.932,50
03050006 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.916.673-** RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 324,50
03050004 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) ***.793.853-** ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 384,00
03050003 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ***.700.627-** JOÃO ARRAIS BRANDÃO 67,50
01050025 2024 10/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.720,00
01050011 2024 10/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 490,00
22050002 2024 10/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 3.500,00
20050003 2024 10/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
22050004 2024 09/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.450,00
06050013 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.379,82
22050001 2024 09/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.949.953-** ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 3.725,00
23050002 2024 09/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.240,60
21050003 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 7.762,98
06050008 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 657,66
02050013 2024 09/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.434,00
04050003 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.465.213-** FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 125,00
04050002 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 125,00
04050001 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.267.603-** LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA 125,00
24050003 2024 08/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 21.709.637/0001-21 EDNALDO ALVES SILVA 1.258,88
24050005 2024 08/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTSAL DO ANO DE 2024. 52.229.906/0001-86 EDUARDO VEIGA PEREIRA 6.004,00
20050004 2024 08/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 4.455,00
04050005 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 27.937.821/0001-05 HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR 10.500,00
04050006 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.945,00
06050016 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 27.512.908/0001-30 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 3.115,00
21050006 2024 07/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 411,97
06050015 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTO DO SCFV PARA IDOSOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 1.500,00
03050002 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 572,40
02050004 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6.248,70
02050003 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 1.128,90
20050002 2024 06/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 895,00
20050001 2024 06/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
02050009 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL ***.261.413-** JACKELINE DE SOUSA RAMOS 2.145,00
02050008 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ***.144.713-** DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO 2.550,00
02050007 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.268.983-** ERIVAN MARIANO DE MOURA 2.385,00
02050002 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ***.209.403-** RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 980,00
06050026 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 980,00
02050018 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
06050019 2024 05/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA PRAÇA HELIO LIMA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.974.713-** JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 3.000,00
01050006 2024 05/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( ABRIL ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01050005 2024 05/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MARÇO ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
24050002 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 573,90
24050001 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 521,00
21050002 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.100,90
06050003 2024 04/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 295,55
02050012 2024 04/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.099,00
24050004 2024 03/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
01050004 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
01050003 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
23050001 2024 03/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.183.205/0001-07 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 1.105,00
06050005 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. ***.903.873-** RICARDO VIEIRA DE MELO 550,00
02050005 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
02050001 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS E.EI.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA ***.370.993-** FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 5.170,00
01050001 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 20.301.708/0001-90 AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 1.490,00
01050002 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L ENERGIA 10.418,11
02050020 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 4.000,00
02050006 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L 18.499,82
25050004 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
22050006 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 49.691,60
20050009 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 25.848,00
20050008 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 9.560,00
20050007 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 63.187,60
04050027 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
06050006 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 824,00
24050007 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24050006 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
23050006 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MAIO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23050005 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MAIO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23050004 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
06050038 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06050037 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06050036 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MAIO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06050035 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MAIO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06050034 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MAIO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06050033 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MAIO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06050032 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (MAIO/2024) ***.499.613-** HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 1.700,00
06050031 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01050021 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01050019 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01050018 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01050017 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01050016 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01050015 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01050014 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01050013 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01050012 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
21050007 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
06050022 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.102.893-** CARMEM BARRETO VELOSO 3.000,00
06050021 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
23050008 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
23050007 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 4.000,00
21050020 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 59.411,53
21050011 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.139,86
06050043 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 17.109,95
23050003 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 19.127,47
21050010 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
21050009 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21050008 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 62.999,87
06050027 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06050023 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.010,00
01050026 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
03050031 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.858,98
01050010 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 235,65
01050009 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.173,77
06050007 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
21050001 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 17.143,45
06050004 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 3.477,82
06050002 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02050015 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS E VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 202,00
02050017 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 309,00
02050016 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 4.532,00
02050014 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
03050001 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
02050019 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.833,86
01050007 2024 01/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
01050008 2024 01/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO 40.194.609/0001-63 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 10.000,00
01040082 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.988,70
03040020 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 3.156,43
24040023 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.333,47
24040022 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 456,19
23040017 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 695,25
23040016 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.132,62
21040103 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 22.447,62
21040102 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.326,13
06040070 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 390,14
06040069 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 296,73
06040068 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 280,69
06040067 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 235,13
06040066 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 50,25
06040065 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 102,25
06040064 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 341,86
06040063 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 938,37
06040062 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 530,55
06040060 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.831,47
06040059 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 13.788,38
06040058 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 800,37
06040057 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 984,85
06040056 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 104,12
20040048 2024 30/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.200,61
04040102 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.618,25
04040101 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.573,07
04040100 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 5.502,60
25040018 2024 30/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.500,00
23040022 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.500,00
04040086 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 14.080,45
04040083 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.598,62
04040082 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.561,82
04040103 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
02040025 2024 30/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE ***.683.763-** ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 2.325,00
23040024 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 156,00
03040037 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 504,20
01040116 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 545,18
01040103 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 534,09
01040102 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.000.000/3603-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164,51
01040101 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 132,00
21040118 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.640,00
06040130 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 1.000,00
04040081 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE. 39.732.025/0001-15 JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 1.350,00
24040021 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 192,00
04040080 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.422,28
01040115 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 25,67
01040114 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 12.471,61
01040105 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
02040087 2024 30/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.618,88
02040042 2024 29/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 1.075,00
06040088 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.150.663-** GERIVAN RICARDO DA SILVA 2.645,00
06040087 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.567.513-** MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 1.790,00
06040086 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.711.743-** ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 1.195,00
06040085 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.944.873-** ANTONIA MIKELY DE BRITO 2.645,00
02040018 2024 29/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE ***.683.763-** ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 1.290,00
06040132 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 612,00
04040037 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 2.500,00
01040063 2024 26/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 07.833.664/0001-80 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 119,00
21040050 2024 26/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.04.19.02-SOU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.424,80
21040049 2024 26/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023.11.23.35-CP-OBR. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 672,00
20040027 2024 26/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M. 43.913.089/0001-90 M D GADELHA DIAS LEITE 3.000,00
06040040 2024 26/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 662,01
02040047 2024 26/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 9.353,00
02040046 2024 26/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 11.317,76
02040060 2024 25/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPI DO IFCE ***.860.753-** NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA 180,00
06040084 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06040083 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.477.033-** JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 360,00
06040082 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 360,00
02030114 2024 25/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE ***.311.973-** MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 180,00
07040020 2024 25/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
06040075 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.963.933-** FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA 360,00
24040024 2024 25/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.647.133-** ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA 1.790,00
21040131 2024 25/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DO TERRENO DO IFCE EM CAMPOS SALES. 27.217.826/0001-63 A.F SAMPAIO -ME 2.000,00
01040104 2024 25/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 526,01
01040100 2024 25/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 48,00
06040090 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 3.160,00
06040047 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.300,00
20040028 2024 25/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 2.699,00
20040009 2024 24/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
20040008 2024 24/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
06040077 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 504,00
06040076 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.561,05
06040089 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
03040039 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 9,34
21040121 2024 24/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 376,38
01040058 2024 24/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 07.833.664/0001-80 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 3.375,00
03040016 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 38.977,55
03040015 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 16.834,53
03040014 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 11.572,05
03040013 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 26.970.227/0001-53 YBP COMERCIAL LTDA 15.235,41
06040129 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.683,00
06040120 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.734,00
06040118 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.683,00
06040019 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 41.964.150/0001-00 FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES 1.080,00
06040018 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, ***.157.233-** MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA 2.645,00
02040013 2024 23/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 3.725,00
03040036 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.834.074/0001-23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99,00
07040018 2024 23/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
06040110 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
21040101 2024 23/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.021,27
06040071 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 4.004,88
22040001 2024 23/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
06040025 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.716.683-** MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 360,00
06040023 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.552.993-** FRANCISCO ANTONIO LIMA 360,00
06040022 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 360,00
23040019 2024 22/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 87.230,78
21040113 2024 22/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 89.581,31
07040001 2024 22/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.872.995/0001-95 THAMINE DUARTE DE MORAIS 900,00
20040047 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. ***.400.343-** RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 2.000,00
20040046 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
20040045 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
02040012 2024 22/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.056.843-** CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 5.910,00
02040011 2024 22/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.416.163-** ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 7.390,00
06040073 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CARROSEL DAS EMOÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 1.500,00
22040002 2024 22/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 135,00
06040021 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 1.452,76
24040018 2024 19/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 260,00
23040006 2024 19/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 208,80
06040080 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 3.136,91
06040017 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE 99,64
04040021 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 59.304,00
01040112 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7,18
01040111 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 3.489,34
01040113 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
02040045 2024 19/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.124,88
21040011 2024 18/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.708,20
01040096 2024 18/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 12.500,00
04040055 2024 18/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 30.839,72
04040015 2024 18/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) 41.342.569/0001-12 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 800,00
04040017 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 2.400,00
02040064 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 125,00
02040059 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 180,00
03040038 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
04040016 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. 13.556.167/0001-85 MEDIMAGEM CARIRI 750,00
04040014 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 99,64
04040013 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 99,64
04050021 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 31.499.939/0001-76 M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 3.620,00
02040082 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 90.000,00
02040061 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL ***.805.003-** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 125,00
06040104 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06040103 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 360,00
06040102 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.477.033-** JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 360,00
23040020 2024 16/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 25.113,45
21040114 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.415,97
06040055 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 12.250,46
06040101 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 2.385,00
02040015 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
02040014 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ***.186.033-** ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 3.725,00
06040119 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 34.040.802/0001-47 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 2.500,00
06040109 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
06040106 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21040109 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24.992,71
21040108 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21040107 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21040106 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
04040012 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 19.473,96
04040011 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 110.521,89
04040010 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 28.607,63
04040009 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 16.958,00
04040008 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 13.137,46
04040007 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 12.214,26
03040002 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 69.317,93
02040016 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
01040070 2024 15/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB ***.150.683-** LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 540,00
04040097 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.809,33
04040096 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.748,57
04040095 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.897,33
04040094 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.331,08
04040093 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.752,35
04040092 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.810,26
04040091 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.164,07
04040090 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.556,65
04040089 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.870,66
04040088 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.344,60
22040073 2024 15/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 923,55
20040037 2024 15/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 469,20
04040066 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.668,41
04040065 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.439,00
23040004 2024 15/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 3.967,06
23040001 2024 15/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.653,65
06040008 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 6.718,40
06040007 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 6.718,40
06040105 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06040092 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 2.645,00
06040091 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.229.413-** DAMIÃO JOSE DE LIMA 3.440,00
04040085 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.014.253-** RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 1.700,00
04040084 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.383.663-** ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 1.700,00
06040012 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06040011 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
02040005 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAL ***.521.144-** RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 1.550,00
02040004 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 8.870,00
21040223 2024 15/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELJORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.000,00
06040111 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
06040098 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS SOBRE O PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR-PAF, DESTINADA AOS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA POTENCIALIZAR OS TRABALHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 54.350.560/0001-03 ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA 4.800,00
06040097 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS E PRONTUARIOS TECNICOS DO PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 2.000,00
20040041 2024 15/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 1.835,00
04040099 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 28.300,00
04040098 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 09.632.818/0001-00 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 8.402,00
02040010 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.613,20
02040043 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 7.000,00
06040096 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.020.333-** FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 360,00
06040095 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ-CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
20040007 2024 12/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.523.573-** FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA 125,00
20040006 2024 12/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.893.563-** JANAINA FELIX FREIRE 125,00
20040005 2024 12/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
21040025 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 02.315.542/0001-89 FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS 580,00
21040104 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA CE-371, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1078720-63. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
06040016 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.885,91
21040008 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
01040093 2024 11/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.231,89
06040093 2024 11/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 21.974.328/0001-89 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 4.500,00
06040013 2024 11/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 5X2,5M, DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 23.066.952/0001-03 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 1.440,00
23040002 2024 10/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 1.807,43
01040001 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 1.700,30
06040112 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
06040094 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
24040038 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
21040130 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
21040126 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
03040034 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.175,26
01040106 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01040099 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.480,48
24040030 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLANTAÇÃO DE MEHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.800,00
06040020 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 494,52
04040004 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.000,00
01040109 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 79.311,36
01040108 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 29,61
01040107 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 14.386,65
01040110 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.403,00
02040006 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 13.060,56
02040081 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 228,04
02040044 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.472,03
06040124 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 180,00
06040123 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 270,00
06040100 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. ***.589.903-** PALMIRA MARQUES FORTALEZA 625,00
06040099 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. ***.583.433-** GEZILENE RICARDO DA SILVA 625,00
24040017 2024 09/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 5.000,00
01040048 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 154,00
01040052 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 305,00
06040121 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.090.083-** LADISLAU DA SILVA FERNANDES 3.030,00
23040003 2024 09/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.496,60
21040010 2024 09/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.382,99
06040014 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 567,90
01040045 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 312,97
06040010 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 334,50
02040003 2024 08/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
02040002 2024 08/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
02040001 2024 08/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.263-** RICARDO BERNARDO DE LIMA 2.385,00
07040019 2024 08/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.000,00
06040108 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇANO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 3.160,00
06040107 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASISSTÊNCIA SOCIAL (SUAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 03.018.480/0001-06 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 3.160,00
01040080 2024 08/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.056,20
03040001 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 35.034.416/0001-05 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 1.215,00
25040016 2024 05/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 2.356,90
24040037 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.450,00
24040036 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.840.403-** DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 1.740,00
24040035 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.011.053-** FABIO VIRGILIO DA SILVA 1.580,00
24040034 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.938.573-** FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR 2.225,00
24040033 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.751.283-** JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 1.500,00
24040032 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.450,00
06040133 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
03040032 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-SEDUC. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 2.303,20
03040031 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2024-SEDUC. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 358,40
01040094 2024 05/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 2024.03.21.01-PE. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.012,00
24040027 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
21040116 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.140,00
24040019 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21040099 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
06050001 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02040062 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICAS ***.963.313-** ROSIMEIRE DE OLIVEIRA RODOVALHO SILVA 250,00
07040017 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 1.750,00
07040016 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07040015 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07040014 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07040010 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.514.963-** LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA 1.750,00
07040009 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07040008 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
07040007 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.199.963-** RANNYEL ANDRADE RIBEIRO 1.750,00
07040006 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07040005 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07040004 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07040002 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
21040132 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
03040030 2024 04/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024 -CP -SEDUC. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 2.633,60
01040095 2024 04/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L ENERGIA 10.578,56
21040117 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 60,00
21040007 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
21040006 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 563,45
21040005 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21040004 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
03040003 2024 04/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 980,81
01040057 2024 04/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02040035 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇANDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO TECNOLOGIA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
02040032 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.400,00
02040031 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESSOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 08.890.612/0001-09 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000,00
02040028 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01040083 2024 03/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.480,43
02040063 2024 03/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICAS ***.234.863-** ANA KELLY LIMA DE SOUZA 250,00
01040074 2024 03/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES TEORIA E PRATICAS ***.967.483-** RAIANE ISABELA TOMAZ DE NEGREIROS 250,00
06040128 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 250,00
06040127 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.836.653-** MARILENE AURI VIEIRA DA SILVA 250,00
06040126 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 250,00
20040003 2024 03/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
04040003 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 ***.148.233-** MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA 180,00
04040002 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 180,00
04040001 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS. ***.887.503-** IZABEL CRISTINA DA SILVA 250,00
21040120 2024 03/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 10.649,61
21040119 2024 03/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.628,89
02040041 2024 03/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ***.465.503-** PALOMA DE SOUZA SILVA 2.570,00
06040117 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 1.790,00
07040013 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07040012 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.293.703-** ANTONIO DAVI DE LIMA 1.750,00
07040011 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07040003 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
01040002 2024 03/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 20.301.708/0001-90 AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 8.500,00
20040002 2024 03/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 08.270.834/0001-29 VENTURA E RICARTE LTDA 3.000,00
06040003 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 EM JUAZEIRO DO NORTE, DE FORMA PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 32.129.755/0001-87 TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 900,00
06040001 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.047.251/0001-70 ENEL ENERGIA 279,21
01040088 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ***.698.373-** FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 2.400,00
01040065 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
23040023 2024 02/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.229.674/0001-75 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 2.400,00
03040026 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
01040064 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 24.208.957/0001-96 C&M CONSULTORIA LTDA 12.250,00
06040131 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
06040122 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, BANNERS, FAIXAS E INSTRUMENTAIS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.000,00
03040019 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 7.000,00
01040062 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
24040001 2024 02/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
04040005 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 57.609,60
02040078 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.874,00
02040077 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.874,45
02040076 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSAO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.000,00
02040009 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.047.251/0001-70 E N E L 17.255,70
06040050 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.719,60
02040114 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 30.458,75
02040113 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 1.057.799,63
02040111 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 134.812,13
02040108 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 513.249,74
02040106 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 201.623,78
02040080 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CONCURSADO ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 113.437,92
03040029 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FME 126.135,34
01040091 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 27.096,40
01040090 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 99.173,55
25040017 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
24040020 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 18.828,00
23040015 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 27.639,60
22040074 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 49.691,60
21040100 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 299.650,08
20040036 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 8.060,00
20040035 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 25.848,00
20040034 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 62.617,60
06040054 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 193.306,03
06040053 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 11.743,56
06040052 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 1.977,50
06040051 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 11.577,84
06040049 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06040048 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.920,76
04040064 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 141.774,09
04040063 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 98.739,24
04040062 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 8.568,00
04040060 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 105.109,53
04040059 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 158.877,60
04040058 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.507,02
04040057 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 37.458,33
04040056 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 303.577,15
04040054 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
04040018 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 15.000,00
02040053 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 26.439,15
02040052 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 39.555,97
02040051 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 8.042,37
02040050 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 619,00
02040049 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.069,38
02040048 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 129.492,00
03040018 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 9.849,51
04040041 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 34.000,00
04040040 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 100.000,00
20040001 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
22040075 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 3.381,00
22040072 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.605,60
22040071 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 987,43
22040070 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 879,85
20040031 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 6.533,17
20040030 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.631,62
04040053 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 10.231,50
04040052 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.236,00
04040051 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 75.405,78
04040050 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
04040048 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 31.575,32
04040047 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 60.541,87
04040046 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.519,34
04040045 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 2.107,18
04040043 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 4.485,28
04040042 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.171,28
06040009 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.928,10
04040023 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 20.193,82
04040022 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 18.279,19
06040002 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
23040025 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.625.613-** FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 1.412,00
21040225 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21040222 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.807.008-** EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA 2.400,00
21040221 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.850.933-** CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA 1.412,00
21040220 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.845.705-** MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA 1.412,00
21040219 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.443.513-** ANTONIO ALVES FEITOSA 1.412,00
21040218 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.286.453-** ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 1.935,00
21040217 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.553.613-** VALDEMIR LINO DE ABREU 2.400,00
21040216 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.520,00
21040215 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.475.803-** MARIA ANTONIA DE ALENCAR 1.660,00
21040214 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.610,00
21040213 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.565,00
21040212 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21040211 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21040210 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.610,00
21040209 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.934.123-** ROBSON SOARES VELOSO 1.412,00
21040208 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.112.933-** VALDEMIR HONORATO DE LIMA 1.412,00
21040207 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 1.412,00
21040206 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.042.833-** MARCIO MANOEL LOPES 1.412,00
21040205 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.660.513-** ANTONIO LOURENÇO DA SILVA 1.412,00
21040204 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.144.773-** ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO 1.412,00
21040203 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.169.473-** EDINALDO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040202 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.670.503-** ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040201 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.735.893-** JOSE GEAN COSTA NOVAES 1.412,00
21040200 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.054.733-** FRANCISCO CORNELIO DA SILVA 1.412,00
21040199 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.556.513-** JORGE GOMES DA SILVA 1.412,00
21040198 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.194.525-** FRANCISCO FORTALEZA FILHO 1.412,00
21040197 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.647.923-** CLEITIANA DE SOUSA GOMES 1.412,00
21040196 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
21040195 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.800,00
21040194 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.029.983-** DAVID FIDELES DE QUEIROZ 1.900,00
21040193 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.084.183-** JANDERSON DA SILVA SOUSA 3.030,00
21040192 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.369.643-** JOSE ALVES SILVA 3.030,00
21040191 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.985.163-** LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR 1.412,00
21040190 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.500.273-** ANTONIO RAI DA SIVA 1.412,00
21040189 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ORGÃOS VINCULADOS E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.268.853-** FRANCISCO HERIONALDO DOS SANTOS 1.800,00
21040188 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.185.553-** INÊS ALVES DE LIMA 1.412,00
21040187 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21040186 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21040185 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.081.263-** EVANILSON JOSE DA SILVA 1.412,00
21040184 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21040183 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.245.573-** ANDERSON DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21040182 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
21040181 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.637.593-** JOÃO ALVES COSTA 1.412,00
21040180 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21040179 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21040178 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.021.003-** JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO 1.412,00
21040177 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21040176 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21040175 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
21040174 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.823.063-** JOSÉ EDIVAN DE SOUZA 1.412,00
21040173 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. ***.625.933-** ANA JULIA FORTALEZA 1.412,00
21040172 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.599.963-** MARIA IZADORA PEREIRA DOS SANTOS 1.412,00
21040171 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.603-** VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 1.500,00
21040170 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.475,00
21040169 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21040168 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.200,00
21040167 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21040166 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21040165 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21040164 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21040163 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.705,00
21040162 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 2.250,00
21040161 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21040160 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.705,00
21040159 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. ***.708.733-** SONIA MARIA DE SOUSA 1.660,00
21040158 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21040157 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21040156 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 2.235,00
21040155 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21040154 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21040153 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.795,00
21040152 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.335,00
21040151 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.520,00
21040150 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21040149 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.610,00
21040148 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21040147 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21040146 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21040145 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21040144 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.565,00
21040143 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.290,00
21040142 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21040141 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21040140 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21040139 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21040138 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.960,00
21040137 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21040136 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21040135 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21040134 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21040133 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21040129 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.890,00
21040128 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21040127 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21040125 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.955.403-** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES 706,00
06040134 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
02040152 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.994.313-** ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 1.412,00
02040151 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.731.433-** ANTONIA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
02040150 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.531.783-** ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO 1.412,00
02040149 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.204.783-** CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 1.412,00
02040148 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.148.383-** CICERA FRANCISCA DE SOUSA 1.412,00
02040147 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.970.513-** CICERA MARIA LOPES 1.412,00
02040146 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.837.593-** FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS 1.412,00
02040145 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.643.573-** HENRIQUE JORGE DE ALENCAR 1.412,00
02040144 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 1.412,00
02040143 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 200H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.042.593-** JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 1.412,00
02040142 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.008.373-** JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 1.412,00
02040141 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.365.853-** JOSE WILKER DE SOUZA 1.412,00
02040140 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 1.412,00
02040139 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02040138 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 1.412,00
02040137 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 1.412,00
02040136 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO UXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.062.523-** MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA 1.412,00
02040135 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.549.973-** EXPEDITO SERVULO DE LIMA 1.412,00
02040134 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.156.013-** EVA DE SOUZA BALBINO 1.412,00
02040133 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.383-** ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 1.412,00
02040132 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.553-** DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 1.412,00
02040131 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.643-** ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 1.412,00
02040130 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.010.283-** CICERO RICARDO MENDES 1.412,00
02040129 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
02040128 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.484.533-** EDILEUZA RITA DE SANTANA 1.412,00
02040127 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.120.893-** MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 1.412,00
02040126 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.040.293-** MARIA CLAUDEIDA SILVA 1.412,00
02040125 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ ***.773.993-** MATHEUS DA SILVA FERNANDES 1.412,00
02040124 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.537.358-** PEDRO JOSE DA SILVA 1.412,00
02040123 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.890.014-** CICERO JOSÉ FERREIRA 1.412,00
02040122 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.163.787-** INGRID DOS SANTOS SILVA 1.412,00
02040121 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02040120 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.938.513-** MARIA MARCAL DE CARVALHO 1.412,00
02040119 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.802.403-** ANA PAULA GOMES DA SILVA 1.412,00
02040118 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.872.543-** ANA KARINA DE JESUS SILVA 1.412,00
02040117 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.504.753-** MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO 1.412,00
02040116 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.832.365-** EDSON PEREIRA SANTANA 1.412,00
02040115 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.489.363-** JAILSON FRANCISCO DA SILVA 1.412,00
02040112 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.921.893-** ELIONARDO BIA ARAUJO 1.412,00
02040110 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.612.113-** PALOMA DUARTE DA SILVA 1.412,00
02040109 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.678.303-** HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 1.412,00
02040107 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.074.453-** ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA 706,00
02040105 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.043.063-** ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA 1.412,00
02040104 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.373-** LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 1.412,00
02040103 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.226.553-** MARIA DE FATIMA ALVES 1.412,00
02040102 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.836.753-** JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 1.412,00
02040101 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.349.733-** ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 1.412,00
02040100 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.670.084-** MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 706,00
02040099 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO ***.248.953-** LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 1.412,00
02040098 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.675.063-** ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 706,00
02040097 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.578.113-** MARIA LO DE SOUZA SANTOS 706,00
02040096 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.553-** JANIELE DOS SANTOS MENDES 706,00
02040095 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.539.893-** FRANCISCA SALU DOS REIS 706,00
02040094 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE ***.383.613-** JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO 706,00
02040093 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.190.593-** KATIANA PATRICIO CORDEIRO 706,00
02040092 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , ***.647.213-** EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA 706,00
02040091 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
02040090 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.412,00
02040089 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.132.013-** MARIA SOCORRO DE SOUSA 1.412,00
02040088 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ] ***.039.763-** RAYANY MOTA COSTA 1.412,00
02040086 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02040056 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.349.733-** ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 1.412,00
02040055 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.643.573-** HENRIQUE JORGE DE ALENCAR 1.412,00
02040054 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
21040123 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.770.453-** ANA CLEIDE ALENCAR 3.000,00
21040122 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
20040044 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 1.412,00
20040043 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 1.412,00
04040087 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.671.318-** RAIMUNDO NONATO 3.725,00
01040089 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.326.903-** JAILSON BATISTA DA SILVA 1.412,00
01040079 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01040078 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01040075 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.001.357-** RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 1.610,00
01040073 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01040072 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01040071 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
01040066 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
06040125 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.102.893-** CARMEM BARRETO VELOSO 3.000,00
06040116 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.115.833-** THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 1.314,00
06040115 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.140.673-** JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 2.385,00
22040069 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
22040067 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 1.412,00
22040066 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 1.412,00
22040065 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.441,00
22040064 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ***.321.863-** EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 1.700,00
22040063 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.677.703-** HUMBERTO MACEDO DE ABREU 1.700,00
22040062 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22040061 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 1.700,00
22040060 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 1.700,00
22040059 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 1.500,00
22040058 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 1.412,00
22040057 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 1.412,00
22040056 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 1.412,00
22040055 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 1.412,00
22040054 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 1.412,00
22040053 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
22040052 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 1.412,00
22040051 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 1.412,00
22040050 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 1.412,00
22040049 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 1.412,00
22040048 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 1.412,00
22040047 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.154.113-** ANTONIO MACELO DE LIMA 1.412,00
22040046 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 1.412,00
22040045 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 1.412,00
22040044 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 1.412,00
22040043 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 1.412,00
22040042 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.994.913-** ANTONIA EVA DE AVELINO 1.412,00
22040041 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 1.412,00
22040040 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22040039 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22040038 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.637.493-** MARIA UELANDIA MOTA 1.412,00
22040037 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 1.412,00
22040036 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 1.412,00
22040035 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.683.373-** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 1.412,00
22040034 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.315.773-** LUIZA EXPEDITA DA SILVA 1.412,00
22040033 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.193.753-** MATHEUS ALVES DE LAVOR 1.412,00
22040032 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.593.243-** LEANDRO DANIEL ALENCAR 1.412,00
22040031 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.533-** FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 1.412,00
22040030 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.157.948-** ANTONIO FRANCISCO GOMES 1.412,00
22040029 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.469.093-** ADRIANA ALVES DE AMORIM 706,00
22040028 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.318.483-** ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA 706,00
22040027 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA POÇO DE PEDRA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.454.818-** JOANA DARK DE ARAUJO 1.412,00
22040026 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.551.333-** DANIELA DA SILVA SANTOS 706,00
22040025 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.484.023-** ANA MARIA ALVES CARDOSO 706,00
22040024 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.407.143-** SABRINA ALENCAR DE LIMA 706,00
22040023 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 706,00
22040022 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.830.103-** ANTONIA VIEIRA ROCHA 706,00
22040021 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.644.783-** CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 706,00
22040020 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 706,00
22040019 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 706,00
22040018 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 706,00
22040017 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 706,00
22040016 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 706,00
22040015 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 706,00
22040014 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 706,00
22040013 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.475.183-** TALITA MACAL DE ALENCAR 706,00
22040012 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.880.423-** HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 706,00
22040011 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 706,00
22040010 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 706,00
22040009 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 706,00
22040008 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.063.993-** ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 706,00
22040007 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.490.883-** JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 706,00
22040006 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.700.583-** LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA 706,00
22040005 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.622.353-** FRANCISCA MARIA DA SILVA 706,00
22040004 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.393.533-** RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA 706,00
21040098 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.143-** ANTONIO DE OLIVIERA SILVA 1.412,00
21040097 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.578.066-** ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA 1.412,00
21040096 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21040095 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21040094 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21040093 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.765.593-** ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 1.000,00
21040092 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.273.186-** ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA 1.000,00
21040091 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21040090 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 1.055,00
21040089 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.459.713-** MARIA GEOVANE PEREIRA 1.412,00
21040088 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.126.523-** CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 1.412,00
21040087 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21040086 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21040085 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21040084 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21040083 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21040082 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21040081 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21040080 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21040079 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21040078 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
21040077 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21040076 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040075 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.653-** ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO 1.412,00
21040074 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21040073 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21040072 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21040071 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21040070 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21040069 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.553-** JOÃO EDIVALDO MOTA 1.412,00
21040068 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
21040067 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
20040042 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 3.500,00
20040040 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.216.973-** ERICA PRISCILLA COSTA MOTA 1.790,00
20040039 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.494.983-** ELENILDO MOTA DA SILVA 1.790,00
04040044 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ O DIA 15/09/2024. ***.871.099-** LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 12.000,00
03040007 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.765.303-** FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 1.950,00
02040033 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. ***.903.873-** RICARDO VIEIRA DE MELO 1.600,00
02040027 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.940.803-** ATACIO DA SILVA LIMA 706,00
02040026 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.034.863-** ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS 706,00
25040014 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.250.053-** DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 1.412,00
25040013 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.797.303-** MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 1.412,00
25040012 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.360.313-** LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 1.412,00
25040011 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.323.653-** GILBERTO ALVES ARAGAO 1.412,00
25040010 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
25040009 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
25040008 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25040007 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25040006 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25040005 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
25040004 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25040003 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.023.873-** LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 1.412,00
24040015 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24040014 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
24040013 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.631.516-** CICERO DEODATO ALENCAR 1.412,00
24040012 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.103.013-** MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 1.412,00
24040011 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.377.301-** THIAGO GALDINO 1.412,00
24040010 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
24040009 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24040008 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24040007 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24040006 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24040005 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24040004 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
24040003 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.412,00
24040002 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.209.787-** ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 1.412,00
23040014 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
23040013 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23040012 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
23040011 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23040010 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23040009 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. ***.981.253-** WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 2.000,00
23040008 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23040007 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
21040066 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21040065 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21040064 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21040063 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21040062 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21040061 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21040060 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.100,00
21040059 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
21040058 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21040057 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.654.177-** ANA PAULA ARRAIS LAVOR 1.412,00
21040056 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21040055 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.710.093-** MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
21040054 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.314.713-** PEDRO GABRIEL SAMPAIO 1.412,00
21040053 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.641.973-** CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 706,00
21040052 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.049.143-** FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA 1.412,00
21040051 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21040048 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.433-** FRANCISCO LAMON LOPES 1.412,00
21040047 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.193.663-** MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA 1.412,00
21040046 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.793-** VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 1.412,00
21040045 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.029.847-** LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO 1.412,00
21040044 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.452.013-** MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO 1.412,00
21040043 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.765.323-** LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 1.412,00
21040042 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.844.903-** WESLEY VELOSO DE SOUSA 1.412,00
21040041 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.306.223-** RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA 1.412,00
21040040 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.011.273-** PATRICIA GONÇALVES SILVA 1.412,00
21040039 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.928.714-** ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 1.412,00
21040038 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.813.153-** GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 1.412,00
21040037 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.088.563-** FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 1.412,00
21040036 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21040035 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21040034 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 1.700,00
21040033 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21040032 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.161.858-** DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.025,00
21040031 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21040030 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21040029 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21040028 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21040027 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.941.523-** CICERO ROGERIO BIA 1.790,00
21040021 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.081.263-** EVANILSON JOSE DA SILVA 1.412,00
21040020 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21040019 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21040018 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.021.003-** JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO 1.412,00
21040017 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21040016 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21040015 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21040014 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21040013 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21040012 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21040009 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
21030187 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
20040026 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.111.683-** WERITON JOAO DE SOUSA 1.412,00
20040025 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1.700,00
20040024 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 1.700,00
20040023 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.540.123-** FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 1.412,00
20040022 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.816.463-** ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 1.412,00
20040021 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.832.103-** MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 1.412,00
20040020 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.612.613-** RAMON NERES DE SOUZA 1.412,00
20040019 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.008.423-** MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 1.412,00
20040018 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.526.043-** JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 1.412,00
20040017 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.553.483-** FRANCISCO DAVI DA SILVA 1.412,00
20040016 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. REF.: A MARÇO DE 2024. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 1.412,00
20040015 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 1.412,00
20040014 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.517.343-** MARILENE TIBURTINO HONORATO 1.412,00
20040013 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.001.523-** ANDRESSA PEREIRA 1.412,00
20040012 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.402.463-** CARLA DAIANA DA SILVA 1.412,00
20040011 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
20040010 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
06040046 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.728.713-** ANTONIA RITA DOS SANTOS 1.412,00
06040045 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06040044 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(ABRIL/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06040043 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06040042 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (ABRIL/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06040041 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (ABRIL/2024) ***.499.613-** HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 1.700,00
06040036 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.034.663-** ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA 706,00
06040035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.952.743-** MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 1.412,00
06040034 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.889.104-** KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA 1.412,00
06040033 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06040032 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06040031 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
06040030 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
06040029 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06040028 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.992.023-** ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 1.412,00
06040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
06040024 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
06040006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
04040039 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.084.043-** ANDRE DA SILVA SOUSA 1.550,00
04040036 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. ***.688.063-** VERA LUCIA LIMA TORQUATO 18.990,00
04040035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 1.800,00
04040034 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 2.000,00
04040033 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 1.700,00
04040032 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.722.873-** ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 1.700,00
04040031 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 1.412,00
04040030 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 1.412,00
04040029 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 1.412,00
04040028 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 1.412,00
04040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 1.412,00
04040025 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
04040020 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.216 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS DA SED E DOS DISTRITOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 4.256,00
04040019 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.517.528-** VALERIA DE SOUZA INACIO 706,00
04030100 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.920 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 6.720,00
01040042 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.136.203-** MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
01040041 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 706,00
01040040 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.926.468-** GILZIMAR DA SILVA GOMES 1.412,00
01040039 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.895.943-** PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA 1.412,00
01040038 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.494.283-** AUSDREANNY DE A SANTOS 1.412,00
01040036 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01040034 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.732.503-** ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 1.412,00
01040033 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.776.173-** MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
01040032 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.401.045-** VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA 1.412,00
01040031 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.185.883-** ELUZO DA SILVA LOIOLA 1.412,00
01040030 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.403.463-** GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO 1.412,00
01040029 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01040028 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01040027 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01040026 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
01040025 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01040024 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ***.726.803-** ZYON VIEIRA PEREIRA 1.430,00
01040023 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01040022 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.700,00
01040021 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01040020 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01040019 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 1.412,00
01040018 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01040017 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01040016 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01040015 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01040014 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01040013 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01040012 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01040011 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01040010 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01040004 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01040043 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ***.570.653-** VICTOR DE ALENCAR MAIA 480,00
01040044 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01040046 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.603.533-** AMANDA DA SILVA 1.412,00
01040051 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
03040035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - N° 2023.11.06.30-0001- CONCORRÊNCIA N° 2023.11.06.30-CP-SEDUC. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.075,20
01040098 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.125,00
01040097 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
01040092 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2024.03.21.01-PE. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.424,80
03040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DADOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.500,00
03040025 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
03040023 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANILISE DA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE VERIFICANDO EQUILIBRIO E CRESCIMENTO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS DOS PROFICIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.649.195/0001-11 J.R.COELHO TAVARES-ME 4.900,00
01040086 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS A FUNDO GERAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.500,00
01040084 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
01040077 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01040076 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA TAENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 6.000,00
01040069 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.759,35
01040067 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
24040028 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
21040115 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
21040112 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06040113 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE APOSTILAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OFICINAS DO GRUPO PAIF, REALIZADAS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 2.000,00
06040081 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06040079 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06040078 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
23040018 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
21040111 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 59.411,53
21040105 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
06040074 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 20.949,95
04040078 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
04040077 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 30.850,40
04040075 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 91.322,30
04040049 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 36.071.052/0001-04 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 2.520,00
03040012 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
03040011 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 12.200,00
03040006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.372,77
24040016 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 37.728.586/0001-15 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 1.500,00
23040005 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 18.338,20
22040003 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 49.500,00
21040026 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21040024 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 48.221,18
21040023 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.194,75
21040022 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
20040029 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 45.000,00
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