Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010116 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS)
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102,25 |
102,25 |
102,25 |
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EMPENHO: 06010117 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO)
|
45,01 |
45,01 |
45,01 |
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EMPENHO: 06010118 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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11.434,46 |
11.434,46 |
11.434,46 |
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EMPENHO: 06010119 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV)
|
809,34 |
809,34 |
809,34 |
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EMPENHO: 21010211 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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21.907,69 |
21.907,69 |
21.907,69 |
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EMPENHO: 21010212 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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22.445,46 |
22.445,46 |
22.445,46 |
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EMPENHO: 21010213 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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7.164,62 |
7.164,62 |
7.164,62 |
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EMPENHO: 23010027 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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496,56 |
496,56 |
496,56 |
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EMPENHO: 23010028 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.532,27 |
1.532,27 |
1.532,27 |
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EMPENHO: 24010035 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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945,31 |
945,31 |
945,31 |
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EMPENHO: 24010036 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
340,08 |
340,08 |
340,08 |
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EMPENHO: 06010120 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV)
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242,09 |
242,09 |
242,09 |
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EMPENHO: 06010121 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
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914,95 |
914,95 |
914,95 |
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EMPENHO: 06010122 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
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1.024,93 |
1.024,93 |
1.024,93 |
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EMPENHO: 06010123 - DATA: 31/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
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50,25 |
50,25 |
50,25 |
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EMPENHO: 02010055 - DATA: 30/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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31.535,45 |
31.535,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010064 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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8.620,12 |
8.620,12 |
8.620,12 |
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EMPENHO: 04010065 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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2.796,81 |
2.796,81 |
2.796,81 |
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EMPENHO: 04010066 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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6.160,64 |
6.160,64 |
6.160,64 |
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EMPENHO: 04010067 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE).
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3.483,93 |
3.483,93 |
3.483,93 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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2.332,88 |
2.332,88 |
2.332,88 |
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EMPENHO: 04010095 - DATA: 30/01/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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346.080,00 |
208.600,80 |
179.760,80 |
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EMPENHO: 04010096 - DATA: 30/01/2024
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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818.183,40 |
484.035,35 |
415.853,40 |
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EMPENHO: 04010108 - DATA: 30/01/2024
CLEMIR ARRAIS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA.
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430,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 04010109 - DATA: 30/01/2024
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04010110 - DATA: 30/01/2024
ITMS DO BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 04010111 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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6.002,60 |
6.002,60 |
6.002,60 |
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EMPENHO: 04010112 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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5.066,80 |
5.066,80 |
5.066,80 |
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EMPENHO: 04010113 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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611,57 |
611,57 |
611,57 |
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EMPENHO: 04010114 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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12.055,52 |
12.055,52 |
12.055,52 |
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