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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 9112 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06010078 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 06010079 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RE [...]
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 06010080 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP [...]
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 06010081 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 06010022 - DATA: 17/01/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
6.420,00 6.420,00 6.420,00
EMPENHO: 01010049 - DATA: 17/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..
2.875,00 2.875,00 2.875,00
EMPENHO: 01010050 - DATA: 17/01/2024
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
722,28 722,28 722,28
EMPENHO: 01010009 - DATA: 16/01/2024
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 04010018 - DATA: 16/01/2024
JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SEC [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 20010005 - DATA: 16/01/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA.
1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO: 02010099 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
276,00 276,00 276,00
EMPENHO: 06010008 - DATA: 15/01/2024
MARIA REJANE RIBEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RES [...]
2.515,00 2.515,00 2.515,00
EMPENHO: 06010009 - DATA: 15/01/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE [...]
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 07010002 - DATA: 15/01/2024
M.L.C SILVA-ME
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PA [...]
3.199,98 3.199,98 3.199,98
EMPENHO: 07010003 - DATA: 15/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS [...]
1.750,00 1.750,00 1.750,00
EMPENHO: 21010016 - DATA: 15/01/2024
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
5.420,00 5.420,00 5.420,00
EMPENHO: 04010101 - DATA: 15/01/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
1.040,00 1.040,00 1.040,00
EMPENHO: 21010085 - DATA: 15/01/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
1.240,00 1.240,00 1.240,00
EMPENHO: 25010014 - DATA: 15/01/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.280,46 2.280,46 2.280,46
EMPENHO: 02010064 - DATA: 15/01/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 06010099 - DATA: 14/01/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
1.855,91 1.855,91 1.855,91
EMPENHO: 06010021 - DATA: 13/01/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
1.571,59 1.571,59 1.571,59
EMPENHO: 02010016 - DATA: 12/01/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE N [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 06010005 - DATA: 12/01/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
3.730,00 3.730,00 3.730,00
EMPENHO: 21010043 - DATA: 12/01/2024
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
1.610,00 1.610,00 1.610,00
EMPENHO: 21010044 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO JOSE DA LUZ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
1.660,00 1.660,00 1.660,00
EMPENHO: 21010045 - DATA: 12/01/2024
CICERO JOÃO DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
1.960,00 1.960,00 1.960,00
EMPENHO: 04010082 - DATA: 12/01/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
1.460,00 1.460,00 1.460,00
EMPENHO: 04010185 - DATA: 12/01/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
3.844,10 3.844,10 3.844,10
EMPENHO: 21010160 - DATA: 12/01/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
65.810,42 65.810,42 35.810,42

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