Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010060 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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11.396,00 |
11.396,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010061 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010184 - DATA: 10/01/2024
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
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220.000,00 |
219.408,00 |
219.408,00 |
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EMPENHO: 06020041 - DATA: 10/01/2024
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CON [...]
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3.248,36 |
3.248,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010099 - DATA: 10/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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78,29 |
78,29 |
78,29 |
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EMPENHO: 01010106 - DATA: 10/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15.045,00 |
15.045,00 |
15.045,00 |
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EMPENHO: 01010107 - DATA: 10/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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30,96 |
30,96 |
30,96 |
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EMPENHO: 01010108 - DATA: 10/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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78.694,51 |
78.694,51 |
78.694,51 |
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EMPENHO: 01010114 - DATA: 10/01/2024
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 01010115 - DATA: 10/01/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
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EMPENHO: 01010116 - DATA: 10/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,33 |
0,33 |
0,33 |
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EMPENHO: 21010216 - DATA: 10/01/2024
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
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38.336,61 |
38.336,61 |
38.336,61 |
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EMPENHO: 24010034 - DATA: 10/01/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 09/01/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 02010010 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 04010039 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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6.467,10 |
6.467,10 |
6.467,10 |
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EMPENHO: 04010040 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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6.033,00 |
6.033,00 |
6.033,00 |
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EMPENHO: 04010041 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.816,89 |
11.816,89 |
11.816,89 |
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EMPENHO: 04010042 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.658,78 |
8.658,78 |
8.658,78 |
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EMPENHO: 04010043 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.544,25 |
8.544,25 |
8.544,25 |
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EMPENHO: 04010044 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.101,60 |
9.101,60 |
9.101,60 |
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EMPENHO: 04010045 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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7.513,50 |
7.513,50 |
7.513,50 |
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EMPENHO: 04010046 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.727,12 |
10.727,12 |
10.727,12 |
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EMPENHO: 04010047 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.279,04 |
9.279,04 |
9.279,04 |
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EMPENHO: 04010048 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.221,79 |
9.221,79 |
9.221,79 |
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EMPENHO: 04010049 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.765,50 |
11.765,50 |
11.765,50 |
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EMPENHO: 04010051 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.132,89 |
10.132,89 |
10.132,89 |
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EMPENHO: 04010052 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.260,94 |
11.260,94 |
11.260,94 |
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EMPENHO: 04010053 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.920,30 |
9.920,30 |
9.920,30 |
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