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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010076 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010076
Data: 22/01/2024
Valor: R$ 919,27
Fornecedor: CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 255,99
22/01/2024 2024 255,47
22/01/2024 2024 135,81
22/01/2024 2024 136,19
22/01/2024 2024 135,81
Quantidade: 5 Valor total: 919,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2024 06010076 - 001 - 000 2024 255,99
29/01/2024 06010076 - 002 - 000 2024 255,47
29/01/2024 06010076 - 003 - 000 2024 135,81
29/01/2024 06010076 - 004 - 000 2024 136,19
29/01/2024 06010076 - 005 - 000 2024 135,81
Quantidade: 5 Valor total: 919,27

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