Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23030014 - DATA: 15/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 15/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.799,98 |
1.799,98 |
1.799,98 |
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EMPENHO: 01030047 - DATA: 14/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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952,15 |
952,15 |
952,15 |
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EMPENHO: 01030048 - DATA: 14/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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952,15 |
952,15 |
952,15 |
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EMPENHO: 01030067 - DATA: 14/03/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
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1.337,74 |
1.337,74 |
1.337,74 |
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EMPENHO: 02030050 - DATA: 14/03/2024
ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRE [...]
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 14/03/2024
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 14/03/2024
MARIA MADALENA DE CASTRO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCI [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 14/03/2024
ANTONIA ALVES DE CASTRO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 21030010 - DATA: 14/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.399,20 |
8.399,20 |
8.399,20 |
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EMPENHO: 21030013 - DATA: 14/03/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02030040 - DATA: 14/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.273,31 |
10.273,31 |
10.273,31 |
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EMPENHO: 02030035 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.678,00 |
3.678,00 |
3.678,00 |
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EMPENHO: 02030036 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.570,00 |
6.570,00 |
6.570,00 |
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EMPENHO: 02030037 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 02030038 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 02030088 - DATA: 14/03/2024
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02030089 - DATA: 14/03/2024
MARIA LO DE SOUZA SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 13/03/2024
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
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4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 13/03/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030055 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 06030056 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 06030061 - DATA: 13/03/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06030063 - DATA: 13/03/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 25030008 - DATA: 13/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 25030009 - DATA: 13/03/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.527,52 |
1.527,52 |
1.527,52 |
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EMPENHO: 04030080 - DATA: 13/03/2024
STEFANI NOBRE DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
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EMPENHO: 20030037 - DATA: 13/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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280,90 |
280,90 |
280,90 |
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