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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7104 registros
Dados atualizados em: 13/11/2024 - 16:46:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02030050 - DATA: 14/03/2024
ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRE [...]
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 06030006 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 06030015 - DATA: 14/03/2024
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06030016 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06030017 - DATA: 14/03/2024
MARIA MADALENA DE CASTRO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCI [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06030018 - DATA: 14/03/2024
ANTONIA ALVES DE CASTRO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 21030010 - DATA: 14/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
8.399,20 8.399,20 8.399,20
EMPENHO: 21030013 - DATA: 14/03/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 02030040 - DATA: 14/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
10.273,31 10.273,31 10.273,31
EMPENHO: 02030035 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.678,00 3.678,00 3.678,00
EMPENHO: 02030036 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
6.570,00 6.570,00 6.570,00
EMPENHO: 02030037 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
2.800,00 2.800,00 2.800,00
EMPENHO: 02030038 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
8.400,00 8.400,00 8.400,00
EMPENHO: 02030088 - DATA: 14/03/2024
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 02030089 - DATA: 14/03/2024
MARIA LO DE SOUZA SANTOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 06030019 - DATA: 13/03/2024
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO: 01030027 - DATA: 13/03/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 06030055 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
2.250,00 2.250,00 2.250,00
EMPENHO: 06030056 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - [...]
2.250,00 2.250,00 2.250,00
EMPENHO: 06030061 - DATA: 13/03/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 06030063 - DATA: 13/03/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 25030008 - DATA: 13/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 25030009 - DATA: 13/03/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.527,52 1.527,52 1.527,52
EMPENHO: 04030080 - DATA: 13/03/2024
STEFANI NOBRE DA SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
3.840,00 3.840,00 3.840,00
EMPENHO: 20030037 - DATA: 13/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
280,90 280,90 280,90
EMPENHO: 22030054 - DATA: 13/03/2024
VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BALLET PARA PROJETO BALLET ITINERANTE DE CAMPOS SALES/CE.
1.609,00 1.609,00 1.609,00
EMPENHO: 22030070 - DATA: 13/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.830,59 2.830,59 0,00
EMPENHO: 02030127 - DATA: 13/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
204,00 204,00 204,00
EMPENHO: 02030136 - DATA: 13/03/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
102.158,05 102.158,05 102.158,05
EMPENHO: 20030003 - DATA: 12/03/2024
JANAINA FELIX FREIRE
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00 125,00 125,00

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