Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030105 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 21030186 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 01030051 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.090,38 |
9.090,38 |
9.090,38 |
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EMPENHO: 02030020 - DATA: 27/03/2024
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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7.784,00 |
7.784,00 |
7.784,00 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 27/03/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
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2.114,18 |
2.114,18 |
2.114,18 |
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EMPENHO: 04030035 - DATA: 27/03/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA.
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2.311,31 |
2.311,31 |
2.311,31 |
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EMPENHO: 21030027 - DATA: 27/03/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 23030013 - DATA: 27/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.495,74 |
4.495,74 |
4.495,74 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 27/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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228,00 |
228,00 |
228,00 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 27/03/2024
ENEL ENERGIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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162,09 |
162,09 |
162,09 |
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EMPENHO: 02030090 - DATA: 27/03/2024
INSS - SUPER. REGIONAL NORDESTE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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19.196,90 |
19.196,90 |
19.196,90 |
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EMPENHO: 02030103 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.056,12 |
9.056,12 |
9.056,12 |
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EMPENHO: 02030112 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.029,56 |
2.029,56 |
2.029,56 |
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EMPENHO: 02030116 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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105.651,44 |
105.651,44 |
105.651,44 |
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EMPENHO: 04030101 - DATA: 27/03/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.986,46 |
6.986,46 |
6.986,46 |
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EMPENHO: 04030102 - DATA: 27/03/2024
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
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17.467,40 |
17.467,40 |
17.467,40 |
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EMPENHO: 06030103 - DATA: 27/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 01030053 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 01030054 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
571,71 |
571,71 |
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EMPENHO: 21030015 - DATA: 26/03/2024
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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114.392,65 |
114.392,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030071 - DATA: 26/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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176,00 |
176,00 |
176,00 |
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EMPENHO: 25030005 - DATA: 26/03/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 04030046 - DATA: 26/03/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULAD [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 06030036 - DATA: 26/03/2024
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, [...]
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 06030037 - DATA: 26/03/2024
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 06030040 - DATA: 26/03/2024
MARIA REJANE RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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2.515,00 |
2.515,00 |
2.515,00 |
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EMPENHO: 06030044 - DATA: 26/03/2024
ANTONIA MIKELY DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRA, EM OFICINA DE MAQUIAGEM NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCI [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
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EMPENHO: 06030045 - DATA: 26/03/2024
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06030095 - DATA: 26/03/2024
TIAGO PEREIRA ARREBOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02030110 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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