Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030021 - DATA: 20/03/2024
AURICELIA GOMES BARBOSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAM [...]
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3.381,00 |
3.381,00 |
3.381,00 |
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EMPENHO: 22030003 - DATA: 20/03/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTUR [...]
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1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
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EMPENHO: 25030003 - DATA: 20/03/2024
LUIZ BATISTA DE LIMA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 01030021 - DATA: 20/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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386,10 |
386,10 |
386,10 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 20/03/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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30.632,43 |
30.632,43 |
30.632,43 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 20/03/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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16.152,96 |
16.152,96 |
16.152,96 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 20/03/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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15.862,86 |
15.862,86 |
15.862,86 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 20/03/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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43.506,36 |
43.506,36 |
43.506,36 |
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EMPENHO: 06030042 - DATA: 20/03/2024
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06030043 - DATA: 20/03/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030046 - DATA: 20/03/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030048 - DATA: 20/03/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
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EMPENHO: 06030054 - DATA: 20/03/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 03030022 - DATA: 20/03/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 06030079 - DATA: 20/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.788,15 |
1.788,15 |
1.788,15 |
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EMPENHO: 06030081 - DATA: 20/03/2024
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06030099 - DATA: 20/03/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.458,76 |
3.458,76 |
3.458,76 |
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EMPENHO: 21030184 - DATA: 20/03/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE)
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21030185 - DATA: 20/03/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE)
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 06030073 - DATA: 19/03/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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1.839,50 |
1.839,50 |
1.839,50 |
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EMPENHO: 21030007 - DATA: 18/03/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587.
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 23030015 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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23.973,71 |
23.973,71 |
23.973,71 |
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EMPENHO: 04030095 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.234,30 |
5.234,30 |
5.234,30 |
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EMPENHO: 06030070 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.202,03 |
10.202,03 |
10.202,03 |
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EMPENHO: 06030071 - DATA: 18/03/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.724,34 |
1.724,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030035 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.671,11 |
4.671,11 |
4.671,11 |
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EMPENHO: 03030030 - DATA: 18/03/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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17.760,00 |
17.760,00 |
17.760,00 |
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EMPENHO: 06030022 - DATA: 16/03/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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1.885,91 |
1.885,91 |
1.885,91 |
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EMPENHO: 01030038 - DATA: 15/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030053 - DATA: 15/03/2024
HELIO CABRAL SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
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