Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030067 - DATA: 25/03/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
|
EMPENHO: 20030014 - DATA: 25/03/2024
INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RES [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 21030033 - DATA: 25/03/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
83.287,75 |
83.287,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030012 - DATA: 25/03/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
81.790,80 |
81.790,80 |
81.790,80 |
|
EMPENHO: 21030182 - DATA: 25/03/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
206,00 |
206,00 |
206,00 |
|
EMPENHO: 07030002 - DATA: 23/03/2024
SANDRA SOUZA DE LIMA
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SE [...]
|
6.420,72 |
6.420,72 |
6.420,72 |
|
EMPENHO: 04030045 - DATA: 22/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF)
|
12.155,64 |
12.155,64 |
12.155,64 |
|
EMPENHO: 01030032 - DATA: 22/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 2024.03.05.01-DL.
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 02030118 - DATA: 22/03/2024
PEDRO FERREIRA NETO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI [...]
|
5.315,52 |
5.315,52 |
5.315,52 |
|
EMPENHO: 04030006 - DATA: 21/03/2024
IZABEL CRISTINA DA SILVA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04030007 - DATA: 21/03/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 01030037 - DATA: 21/03/2024
M.L.C SILVA -ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
374,10 |
374,10 |
374,10 |
|
EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
301,20 |
301,20 |
301,20 |
|
EMPENHO: 06030033 - DATA: 21/03/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06030034 - DATA: 21/03/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06030035 - DATA: 21/03/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIM [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06030047 - DATA: 21/03/2024
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, S [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06030069 - DATA: 21/03/2024
LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ATUANDO COM TREINAMENTO [...]
|
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07030001 - DATA: 21/03/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
|
2.991,45 |
2.991,45 |
2.991,45 |
|
EMPENHO: 22030013 - DATA: 21/03/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITU [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 06030080 - DATA: 21/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
120,15 |
120,15 |
120,15 |
|
EMPENHO: 20030022 - DATA: 21/03/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITU [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 03030034 - DATA: 21/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
55,00 |
55,00 |
55,00 |
|
EMPENHO: 06030012 - DATA: 20/03/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 06030020 - DATA: 20/03/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
|
EMPENHO: 06030021 - DATA: 20/03/2024
AURICELIA GOMES BARBOSA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAM [...]
|
3.381,00 |
3.381,00 |
3.381,00 |
|
EMPENHO: 22030003 - DATA: 20/03/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTUR [...]
|
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
|
EMPENHO: 25030003 - DATA: 20/03/2024
LUIZ BATISTA DE LIMA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 01030021 - DATA: 20/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
386,10 |
386,10 |
386,10 |
|
EMPENHO: 03030004 - DATA: 20/03/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
30.632,43 |
30.632,43 |
30.632,43 |
|
