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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7104 registros
Dados atualizados em: 13/11/2024 - 16:46:16
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21030014 - DATA: 12/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
6.703,82 6.703,82 6.703,82
EMPENHO: 06030041 - DATA: 12/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
24,00 24,00 24,00
EMPENHO: 20030016 - DATA: 12/03/2024
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 03030029 - DATA: 12/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
849,06 849,06 849,06
EMPENHO: 21030036 - DATA: 12/03/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A [...]
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 21030037 - DATA: 12/03/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS C [...]
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 06030107 - DATA: 12/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
30,00 30,00 30,00
EMPENHO: 20030001 - DATA: 11/03/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLA [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02030008 - DATA: 11/03/2024
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO, PARA TELHADO COM MEDIDAS 20M X 80CM. NA ESCOLA E.E.I F PADRE AZARIAS SOBREI [...]
5.155,00 5.155,00 5.155,00
EMPENHO: 02030010 - DATA: 11/03/2024
JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC [...]
2.900,00 2.900,00 2.900,00
EMPENHO: 23030001 - DATA: 11/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
9.095,95 9.095,95 9.095,95
EMPENHO: 23030002 - DATA: 11/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
6.791,88 6.791,88 6.791,88
EMPENHO: 02030021 - DATA: 11/03/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 06030057 - DATA: 11/03/2024
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNI [...]
1.314,00 1.314,00 1.314,00
EMPENHO: 06030059 - DATA: 11/03/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
1.905,00 1.905,00 1.905,00
EMPENHO: 06030060 - DATA: 11/03/2024
GERIVAN RICARDO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
2.645,00 2.645,00 2.645,00
EMPENHO: 06030064 - DATA: 11/03/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 04030067 - DATA: 11/03/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
23.439,00 23.439,00 23.439,00
EMPENHO: 02030106 - DATA: 11/03/2024
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - EF E RECOMPOSIÇÃO [...]
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 02030111 - DATA: 11/03/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PRA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARE [...]
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 02030113 - DATA: 11/03/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 EF E RECOMPOSIÇÃO [...]
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 21030183 - DATA: 11/03/2024
LUIZ ALMIR DE OIVEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 24030029 - DATA: 11/03/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 06030007 - DATA: 09/03/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
768,87 768,87 768,87
EMPENHO: 01030064 - DATA: 08/03/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
1.403,00 1.403,00 1.403,00
EMPENHO: 01030065 - DATA: 08/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
78.694,51 78.694,51 78.694,51
EMPENHO: 01030066 - DATA: 08/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
5.446,57 5.446,57 5.446,57
EMPENHO: 01030068 - DATA: 08/03/2024
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
24.992,71 24.992,71 24.992,71
EMPENHO: 02030006 - DATA: 08/03/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
17.303,39 17.303,39 17.303,39
EMPENHO: 01030061 - DATA: 08/03/2024
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
2.415,00 2.415,00 2.415,00

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