Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030008 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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372,60 |
372,60 |
372,60 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 05/03/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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309,00 |
309,00 |
309,00 |
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EMPENHO: 21030006 - DATA: 05/03/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 06030028 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DEST [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06030029 - DATA: 05/03/2024
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEAR [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 21030029 - DATA: 05/03/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 05/03/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 04/03/2024
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJET [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 04/03/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01030002 - DATA: 04/03/2024
E N E L ENERGIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.946,05 |
10.946,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 04/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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8.064,85 |
8.064,85 |
8.064,85 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 04/03/2024
E N E L
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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12.547,30 |
12.547,30 |
12.547,30 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.588,05 |
3.588,05 |
3.588,05 |
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EMPENHO: 01030018 - DATA: 04/03/2024
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS.
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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6.087,40 |
6.087,40 |
6.087,40 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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3.432,80 |
3.432,80 |
3.432,80 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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15.000,00 |
10.000,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
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70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
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EMPENHO: 04030012 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
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EMPENHO: 04030013 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.714,90 |
18.714,90 |
18.714,90 |
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EMPENHO: 04030016 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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10.795,57 |
10.795,57 |
10.795,57 |
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EMPENHO: 04030017 - DATA: 04/03/2024
M.L.C SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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739,50 |
739,50 |
739,50 |
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EMPENHO: 04030018 - DATA: 04/03/2024
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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2.456,41 |
2.456,41 |
2.456,41 |
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EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.834,47 |
6.834,47 |
6.834,47 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 04/03/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI [...]
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12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
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EMPENHO: 04030023 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA [...]
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15.000,00 |
9.000,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 04/03/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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215,31 |
215,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030013 - DATA: 04/03/2024
LUIS CARLOS DE SOUSA LIMA FILHO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA OFICINA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.079,20 |
2.079,20 |
0,00 |
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