lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06030038 - DATA: 06/03/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAME [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 03030015 - DATA: 06/03/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
13.080,00 13.080,00 13.080,00
EMPENHO: 06030001 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01030001 - DATA: 05/03/2024
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MA [...]
3.520,00 3.520,00 0,00
EMPENHO: 06030004 - DATA: 05/03/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
8.055,27 8.055,27 8.055,27
EMPENHO: 06030008 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
372,60 372,60 372,60
EMPENHO: 21030002 - DATA: 05/03/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
309,00 309,00 309,00
EMPENHO: 21030006 - DATA: 05/03/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
1.930,00 1.930,00 1.930,00
EMPENHO: 06030028 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DEST [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06030029 - DATA: 05/03/2024
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEAR [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 21030029 - DATA: 05/03/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 24030005 - DATA: 05/03/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 06030002 - DATA: 04/03/2024
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJET [...]
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 06030003 - DATA: 04/03/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
4.500,00 4.500,00 4.500,00
EMPENHO: 01030002 - DATA: 04/03/2024
E N E L ENERGIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
10.946,05 10.946,05 0,00
EMPENHO: 02030003 - DATA: 04/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
8.064,85 8.064,85 8.064,85
EMPENHO: 02030005 - DATA: 04/03/2024
E N E L
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
12.547,30 12.547,30 12.547,30
EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.588,05 3.588,05 3.588,05
EMPENHO: 01030018 - DATA: 04/03/2024
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS.
6.500,00 6.500,00 6.500,00
EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
6.087,40 6.087,40 6.087,40
EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
3.432,80 3.432,80 3.432,80
EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
15.000,00 10.000,00 2.500,00
EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
70.000,00 70.000,00 70.000,00
EMPENHO: 04030012 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
38.000,00 38.000,00 38.000,00
EMPENHO: 04030013 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
18.714,90 18.714,90 18.714,90
EMPENHO: 04030016 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
10.795,57 10.795,57 10.795,57
EMPENHO: 04030017 - DATA: 04/03/2024
M.L.C SILVA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
739,50 739,50 739,50
EMPENHO: 04030018 - DATA: 04/03/2024
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICI [...]
2.456,41 2.456,41 2.456,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito