Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030005 - DATA: 04/03/2024
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 20030006 - DATA: 04/03/2024
LUCAS FERNANDES DA SILVA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 20030007 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
469,10 |
469,10 |
469,10 |
|
EMPENHO: 20030009 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
EMPENHO: 22030005 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
1.020,80 |
1.020,80 |
1.020,80 |
|
EMPENHO: 22030006 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
12.000,00 |
11.053,01 |
11.053,01 |
|
EMPENHO: 25030006 - DATA: 04/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01030022 - DATA: 04/03/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
2.538,67 |
2.538,67 |
2.538,67 |
|
EMPENHO: 02030022 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
54.838,43 |
54.838,43 |
54.838,43 |
|
EMPENHO: 04030024 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA)
|
1.786,73 |
1.786,73 |
1.786,73 |
|
EMPENHO: 04030025 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
|
1.304,33 |
1.304,33 |
1.304,33 |
|
EMPENHO: 04030026 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA)
|
53.093,09 |
53.093,09 |
53.093,09 |
|
EMPENHO: 04030027 - DATA: 04/03/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA)
|
3.834,00 |
3.834,00 |
3.834,00 |
|
EMPENHO: 04030028 - DATA: 04/03/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
824,00 |
824,00 |
824,00 |
|
EMPENHO: 04030029 - DATA: 04/03/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
93.297,94 |
93.297,94 |
23.297,94 |
|
EMPENHO: 04030030 - DATA: 04/03/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
1.325,92 |
1.325,92 |
1.325,92 |
|
EMPENHO: 04030031 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
31.157,95 |
31.157,95 |
31.157,95 |
|
EMPENHO: 04030032 - DATA: 04/03/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 04030033 - DATA: 04/03/2024
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS AN [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04030036 - DATA: 04/03/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA)
|
1.230,96 |
1.230,96 |
1.230,96 |
|
EMPENHO: 04030037 - DATA: 04/03/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
2.358,30 |
2.358,30 |
2.358,30 |
|
EMPENHO: 04030038 - DATA: 04/03/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
|
3.927,00 |
3.927,00 |
3.927,00 |
|
EMPENHO: 04030039 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
1.223,14 |
1.223,14 |
1.223,14 |
|
EMPENHO: 04030040 - DATA: 04/03/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO T [...]
|
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
|
EMPENHO: 04030041 - DATA: 04/03/2024
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.
|
212.186,60 |
212.186,60 |
212.186,60 |
|
EMPENHO: 04030042 - DATA: 04/03/2024
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.
|
20.457,28 |
20.457,28 |
20.457,28 |
|
EMPENHO: 04030043 - DATA: 04/03/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
23.692,85 |
23.692,85 |
23.692,85 |
|
EMPENHO: 04030047 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
2.562,00 |
2.562,00 |
2.562,00 |
|
EMPENHO: 04030049 - DATA: 04/03/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
|
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
|
EMPENHO: 04030050 - DATA: 04/03/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL.
|
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
|
