EMPENHO: 22030005 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030005

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 1.020,80

Fornecedor: FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA

CNPJ do fornecedor: 05.827.271/0001-39

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	1.020,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.020,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	22030005 - 001 - 000	2024	1.020,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.020,80*

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