| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
22070009
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
22070008
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
22070007
ALINE RIBEIRO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
22010046
JOSE WILTON LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 20/08/2024 |
21090006
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
EMPENHADO |
12.939,59 |
|
| 20/08/2024 |
21080249
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
21080243
DAVID FIDELES DE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 20/08/2024 |
21080234
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
EMPENHADO |
29.291,17 |
|
| 20/08/2024 |
21080233
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
EMPENHADO |
32.109,12 |
|
| 20/08/2024 |
21080232
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
EMPENHADO |
102.916,94 |
|
| 20/08/2024 |
21080217
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 1ª MEDIÇÃO (PRA [...]
|
EMPENHADO |
50.323,92 |
|
| 20/08/2024 |
21070030
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
20.941,27 |
|
| 20/08/2024 |
21070018
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/08/2024 |
20070025
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO SIMBOLICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
6.968,00 |
|
| 20/08/2024 |
06080024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 20/08/2024 |
06080022
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/08/2024 |
06080001
HELIO CABRAL SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 20/08/2024 |
06070066
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/08/2024 |
06070034
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 20/08/2024 |
06070017
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 20/08/2024 |
06070016
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 20/08/2024 |
06070003
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 20/08/2024 |
06050070
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/08/2024 |
06050069
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/08/2024 |
04080025
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015, DURANTE O PERIO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/08/2024 |
04080002
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
11.325,00 |
|
| 20/08/2024 |
04070111
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
1.525,31 |
|
| 20/08/2024 |
04070110
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
1.965,07 |
|
| 20/08/2024 |
04070109
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
1.925,17 |
|
| 20/08/2024 |
04070108
FRANCISCO SILVIO RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
04070106
ROZINALDO ALVES VELOSO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 390 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O PSF, COORDENADO PELA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 20/08/2024 |
04070105
ROZINALDO ALVES VELOSO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.077 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO [...]
|
LIQUIDADO |
3.769,50 |
|
| 20/08/2024 |
04070093
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
PAGO |
30.850,40 |
|
| 20/08/2024 |
04070051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/08/2024 |
04070051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/08/2024 |
04060069
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
10.847,15 |
|
| 20/08/2024 |
04060068
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
411,62 |
|
| 20/08/2024 |
04060067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
725,55 |
|
| 20/08/2024 |
04040044
LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
04040036
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 20/08/2024 |
04030023
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010083
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010063
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
25.321,50 |
|
| 20/08/2024 |
04010032
MARIA APARECIDA DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010028
SIMONE MARIA DE SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010027
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010026
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010026
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010025
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/08/2024 |
04010024
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/08/2024 |
03080026
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/08/2024 |
03080026
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/08/2024 |
03070027
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
PAGO |
19.580,00 |
|
| 20/08/2024 |
02080079
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
02080079
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
90.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
02080079
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
02080069
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
99,64 |
|
| 20/08/2024 |
02080069
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/08/2024 |
02080069
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/08/2024 |
02080015
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.381,00 |
|
