| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
04070064
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/08/2024 |
03080032
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11.246,50 |
|
| 22/08/2024 |
03080008
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11.657,18 |
|
| 22/08/2024 |
02080073
ALDIVAN DE SOUZA RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA EEIF OSSEAN ARRARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLES [...]
|
PAGO |
1.630,00 |
|
| 22/08/2024 |
02080073
ALDIVAN DE SOUZA RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA EEIF OSSEAN ARRARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 22/08/2024 |
02080068
DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL BEM COMO O [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
| 22/08/2024 |
02080068
DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL BEM COMO O [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 22/08/2024 |
02080067
DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR INTERMEDIO DESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 22/08/2024 |
02070096
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
34.460,80 |
|
| 22/08/2024 |
01080056
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080056
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080056
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080012
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01070006
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01070005
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
01060068
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.468,00 |
|
| 22/08/2024 |
01050033
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.500,35 |
|
| 21/08/2024 |
24080021
FRANCISCO PAULO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080020
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080019
PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080018
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080017
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080016
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080015
ANA CELIDE LIMA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080014
APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE REBELDES, DE ACORDO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080013
TALITA DA SILVA MOURA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE FURIA, DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
24080012
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE BELAS DO FUTSAL, DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22070055
APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22070052
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22070051
FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22070050
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22070049
ANTONIO LINO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
22010054
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
20010018
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, E [...]
|
PAGO |
2.200,76 |
|
| 21/08/2024 |
20010012
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080096
JACIANE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080096
JACIANE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080082
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080078
DAYANE DE SOUZA SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080078
DAYANE DE SOUZA SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080076
ANA TEREZA FEITOSA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080076
ANA TEREZA FEITOSA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080023
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 21/08/2024 |
06080002
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
208,94 |
|
| 21/08/2024 |
06070036
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
398,66 |
|
| 21/08/2024 |
06060036
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/08/2024 |
04080006
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.652,31 |
|
| 21/08/2024 |
04070119
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.232,92 |
|
| 21/08/2024 |
04070118
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.941,55 |
|
| 21/08/2024 |
04070117
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.382,80 |
|
| 21/08/2024 |
04070116
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.783,20 |
|
| 21/08/2024 |
04070115
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.946,15 |
|
| 21/08/2024 |
04070114
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.727,17 |
|
| 21/08/2024 |
04070113
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.468,45 |
|
| 21/08/2024 |
04070112
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
21.638,40 |
|
| 21/08/2024 |
04010004
ENEL ENERGIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
10.270,68 |
|
| 21/08/2024 |
03080019
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 21/08/2024 |
03080019
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 21/08/2024 |
02080074
JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 21/08/2024 |
02080074
JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
