DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
15/05/2024 21050005 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 680,00 EMPENHADO
15/05/2024 21050005 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 680,00 LIQUIDADO
15/05/2024 04040085 RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.700,00 LIQUIDADO
15/05/2024 04040084 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
14/05/2024 06050010 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 EMPENHADO
14/05/2024 06050011 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.030,00 EMPENHADO
14/05/2024 06050011 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.030,00 LIQUIDADO
14/05/2024 06050010 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 LIQUIDADO
14/05/2024 06040131 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 6.000,00 LIQUIDADO
14/05/2024 23040014 TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.515,00 PAGO
14/05/2024 23040013 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 4.750,00 PAGO
14/05/2024 23040012 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
14/05/2024 23040011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
14/05/2024 23040009 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO 2.000,00 PAGO
14/05/2024 23030026 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
14/05/2024 04040064 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) 141.774,09 PAGO
14/05/2024 04040063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 98.739,24 PAGO
14/05/2024 04040062 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
14/05/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 27.872,00 PAGO
14/05/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.794,09 PAGO
14/05/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 39.443,44 PAGO
14/05/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.000,00 PAGO
14/05/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 78.458,22 PAGO
14/05/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 77.419,38 PAGO
14/05/2024 04040058 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) 18.733,45 PAGO
14/05/2024 04040058 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) 27.773,57 PAGO
14/05/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) 2.118,44 PAGO
14/05/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) 747,09 PAGO
14/05/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) 15.707,57 PAGO
14/05/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) 18.885,23 PAGO
14/05/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) 4.236,65 PAGO
14/05/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) 32.905,30 PAGO
14/05/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) 38.813,60 PAGO
14/05/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) 111.076,99 PAGO
14/05/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) 116.544,61 PAGO
14/05/2024 22040057 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
14/05/2024 22010006 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
13/05/2024 06050009 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF D CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 EMPENHADO
13/05/2024 06050012 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 EMPENHADO
13/05/2024 21050004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.05.02.03-SOU. 1.624,80 EMPENHADO
13/05/2024 21050004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.05.02.03-SOU. 1.624,80 LIQUIDADO
13/05/2024 06050012 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 LIQUIDADO
13/05/2024 20040020 RAMON NERES DE SOUZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO 1.412,00 PAGO
13/05/2024 20030013 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024 2.500,00 PAGO
13/05/2024 04040050 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 1.223,14 PAGO
13/05/2024 04040026 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 3.000,00 PAGO
13/05/2024 04030094 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 7.050,20 PAGO
13/05/2024 04030088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 11.489,70 PAGO
13/05/2024 04030087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.494,35 PAGO
13/05/2024 04030086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.458,24 PAGO
13/05/2024 04030085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 9.411,10 PAGO
13/05/2024 04030084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 11.464,88 PAGO
13/05/2024 04030052 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.165,00 PAGO
13/05/2024 04030043 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 23.692,85 PAGO
13/05/2024 04030032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024 2.500,00 PAGO
13/05/2024 04030016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 10.795,57 PAGO
13/05/2024 04030015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 18.714,90 PAGO
13/05/2024 04010008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 2.500,00 PAGO
13/05/2024 04030029 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 23.297,94 PAGO
13/05/2024 22040062 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
13/05/2024 22040033 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
13/05/2024 22040031 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
13/05/2024 22040029 ADRIANA ALVES DE AMORIM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 706,00 PAGO
13/05/2024 22040013 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV 706,00 PAGO
13/05/2024 22040011 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22040008 ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22040007 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22040006 LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22040005 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22040004 RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
13/05/2024 22030007 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024 2.500,00 PAGO
11/05/2024 25010008 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 269,04 LIQUIDADO
10/05/2024 20050003 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 5.000,00 EMPENHADO
10/05/2024 22050002 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 3.500,00 EMPENHADO
10/05/2024 20050003 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 5.000,00 LIQUIDADO
10/05/2024 20020024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 235,65 LIQUIDADO
10/05/2024 20020024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 14,60 LIQUIDADO
10/05/2024 02050008 DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.550,00 LIQUIDADO
10/05/2024 04050005 HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 10.500,00 LIQUIDADO
10/05/2024 04040086 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 14.080,45 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.948,65 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.948,65 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 744,24 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 699,88 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 403,67 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 380,83 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 250,50 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 250,50 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 250,50 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 125,25 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 125,25 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 125,25 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,17 LIQUIDADO
10/05/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 73,94 LIQUIDADO
10/05/2024 04040081 JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE. 1.350,00 LIQUIDADO
10/05/2024 22050002 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 3.500,00 LIQUIDADO
10/05/2024 22010055 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 235,65 LIQUIDADO
10/05/2024 20050003 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO 5.000,00 PAGO
10/05/2024 20040042 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 3.500,00 PAGO
10/05/2024 20040026 WERITON JOAO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040024 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 20040023 FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040022 ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040021 MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040019 MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040018 JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040017 FRANCISCO DAVI DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040014 MARILENE TIBURTINO HONORATO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040013 ANDRESSA PEREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20040012 CARLA DAIANA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 20020035 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 9.217,27 PAGO
10/05/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 44.395,63 PAGO
10/05/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 90.375,78 PAGO
10/05/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 164.878,67 PAGO
10/05/2024 23040018 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.421,99 PAGO
10/05/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.824,00 PAGO
10/05/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 8.472,00 PAGO
10/05/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 16.343,60 PAGO
10/05/2024 25040017 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 14.704,50 PAGO
10/05/2024 25030024 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.611,21 PAGO
10/05/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 18.538,48 PAGO
10/05/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 36.411,85 PAGO
10/05/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 138.355,70 PAGO
10/05/2024 04040078 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6.000,00 PAGO
10/05/2024 04040049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 2.520,00 PAGO
10/05/2024 04040039 ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.550,00 PAGO
10/05/2024 04040035 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.800,00 PAGO
10/05/2024 04040034 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04040033 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 04040032 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 04040031 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
10/05/2024 04040030 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
10/05/2024 04040029 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
10/05/2024 04040028 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
10/05/2024 04040027 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
10/05/2024 04040020 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1216 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS DA SED E DOS DISTRITOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE 4.256,00 PAGO
10/05/2024 04030100 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1920 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE 6.720,00 PAGO
10/05/2024 04030080 STEFANI NOBRE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 3.840,00 PAGO
10/05/2024 04030049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 2.670,00 PAGO
10/05/2024 04030044 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 27.375,92 PAGO
10/05/2024 04020074 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 10.509,00 PAGO
10/05/2024 04010161 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO BASICA 5.000,00 PAGO
10/05/2024 04010141 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/05/2024 04010140 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/05/2024 04010139 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/05/2024 04010138 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04010137 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04010136 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04010134 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04010132 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/05/2024 04010085 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
10/05/2024 04010085 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
10/05/2024 04010085 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
10/05/2024 04010038 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024 14.103,00 PAGO
10/05/2024 22050002 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 3.500,00 PAGO
10/05/2024 22040075 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.381,00 PAGO
10/05/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 4.959,60 PAGO
10/05/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 17.904,00 PAGO
10/05/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 26.828,00 PAGO
10/05/2024 22040067 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040066 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040065 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.441,00 PAGO
10/05/2024 22040064 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 22040063 HUMBERTO MACEDO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 22040061 JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 22040060 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/05/2024 22040059 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
10/05/2024 22040058 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040056 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040055 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040054 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040053 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040052 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040051 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040050 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040049 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040048 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040047 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040046 JORGE LUIZ REIS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040045 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040044 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040043 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040042 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040041 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040040 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040039 JOSE AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040038 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040037 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040036 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040035 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040034 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040032 LEANDRO DANIEL ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040030 ANTONIO FRANCISCO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
10/05/2024 22040028 ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 706,00 PAGO
10/05/2024 22040026 DANIELA DA SILVA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 706,00 PAGO
10/05/2024 22040025 ANA MARIA ALVES CARDOSO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 706,00 PAGO
10/05/2024 22040024 SABRINA ALENCAR DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 706,00 PAGO
10/05/2024 22040023 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV 706,00 PAGO
10/05/2024 22040022 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV 706,00 PAGO
10/05/2024 22040020 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV 706,00 PAGO
10/05/2024 22040019 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040018 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040017 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040016 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS 706,00 PAGO
10/05/2024 22040015 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040014 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040012 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040010 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 22040009 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
10/05/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 4.236,00 PAGO
10/05/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 14.592,00 PAGO
09/05/2024 06050008 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 657,66 EMPENHADO
09/05/2024 06050013 SAMPAIO E LOPES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.379,82 EMPENHADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.762,98 EMPENHADO
09/05/2024 22050001 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 3.725,00 EMPENHADO
09/05/2024 23050002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.240,60 EMPENHADO
09/05/2024 20040041 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.835,00 LIQUIDADO
09/05/2024 20010020 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. 7.621,12 LIQUIDADO
09/05/2024 20010019 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. 2.800,00 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 274,89 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 248,24 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6,42 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 229,54 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 435,46 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 155,61 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 580,51 LIQUIDADO
09/05/2024 21050003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.832,31 LIQUIDADO
09/05/2024 21040111 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59.411,53 LIQUIDADO
09/05/2024 23050002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 422,82 LIQUIDADO
09/05/2024 23050002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.817,78 LIQUIDADO
09/05/2024 02050006 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.499,82 LIQUIDADO
09/05/2024 02040035 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇANDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO TECNOLOGIA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA 6.000,00 LIQUIDADO
09/05/2024 06050013 SAMPAIO E LOPES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.379,82 LIQUIDADO
09/05/2024 06050008 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37,78 LIQUIDADO
09/05/2024 06050008 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 125,25 LIQUIDADO
09/05/2024 06050008 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 128,73 LIQUIDADO
09/05/2024 06050008 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 365,90 LIQUIDADO
09/05/2024 06040074 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.949,95 LIQUIDADO
09/05/2024 06040073 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CARROSEL DAS EMOÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.500,00 LIQUIDADO
09/05/2024 04040083 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 3.598,62 LIQUIDADO
09/05/2024 04040082 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 1.561,82 LIQUIDADO
09/05/2024 04040078 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. 6.000,00 LIQUIDADO
09/05/2024 04030044 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 27.375,92 LIQUIDADO
09/05/2024 04010038 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 19.834,10 LIQUIDADO
09/05/2024 22050001 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 3.725,00 LIQUIDADO
09/05/2024 25040014 DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040012 LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040011 GILBERTO ALVES ARAGAO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040010 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040009 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040008 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
09/05/2024 25040006 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040005 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040004 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
09/05/2024 25040003 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 PAGO
09/05/2024 22050001 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 3.725,00 PAGO
08/05/2024 04050001 LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 EMPENHADO
08/05/2024 04050002 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 EMPENHADO
08/05/2024 04050003 FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 EMPENHADO
08/05/2024 04050005 HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 10.500,00 EMPENHADO
08/05/2024 04050006 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.945,00 EMPENHADO
08/05/2024 24050003 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 1.258,88 EMPENHADO
08/05/2024 03040017 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 84.965,32 LIQUIDADO
08/05/2024 03040011 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 12.200,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02050002 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO 980,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02040034 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 7.540,80 LIQUIDADO
08/05/2024 02030135 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 7.540,80 LIQUIDADO
08/05/2024 04050006 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.945,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04050003 FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04050002 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04050001 LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. 125,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04040077 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.850,40 LIQUIDADO
08/05/2024 04040076 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.850,40 LIQUIDADO
08/05/2024 04040075 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 91.322,30 LIQUIDADO
08/05/2024 04030103 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 91.322,60 LIQUIDADO
08/05/2024 24050003 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 1.258,88 LIQUIDADO
08/05/2024 24040024 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.790,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04050003 FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS 125,00 PAGO
08/05/2024 04050002 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS 125,00 PAGO
08/05/2024 04050001 LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS 125,00 PAGO
08/05/2024 04040021 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024 59.304,00 PAGO
07/05/2024 02050003 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.128,90 EMPENHADO
07/05/2024 02050004 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.248,70 EMPENHADO
07/05/2024 03050002 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 572,40 EMPENHADO
07/05/2024 20030013 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01010042 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03050002 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 572,40 LIQUIDADO
07/05/2024 02050004 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.248,70 LIQUIDADO
07/05/2024 02050003 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.128,90 LIQUIDADO
07/05/2024 02050001 FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS E.EI.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA 5.170,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02040036 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 06050002 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 06050001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 04040070 GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 11.810,00 LIQUIDADO
07/05/2024 04010008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 22030007 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 20050002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE 895,00 PAGO
07/05/2024 20050001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 540,00 PAGO
07/05/2024 20030007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 469,10 PAGO
07/05/2024 04040055 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) 30.839,72 PAGO
07/05/2024 04030064 C & M CONSULTORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM 7.000,00 PAGO
06/05/2024 02050002 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO 980,00 EMPENHADO
06/05/2024 20050001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 540,00 EMPENHADO
06/05/2024 20050002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE. 895,00 EMPENHADO
06/05/2024 02050007 ERIVAN MARIANO DE MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.385,00 EMPENHADO
06/05/2024 02050008 DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.550,00 EMPENHADO
06/05/2024 02050009 JACKELINE DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL 2.145,00 EMPENHADO
06/05/2024 20050002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE. 895,00 LIQUIDADO
06/05/2024 20050001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 540,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040061 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.250,00 LIQUIDADO
06/05/2024 21040116 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 2.140,00 LIQUIDADO
06/05/2024 23020019 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. 24.288,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050009 JACKELINE DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL 2.145,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050007 ERIVAN MARIANO DE MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.385,00 LIQUIDADO
06/05/2024 03040012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.250,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050005 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02040032 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.400,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04040066 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 3.668,41 LIQUIDADO
06/05/2024 04030009 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.250,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04010102 RITA DE CASSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
06/05/2024 24040027 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.250,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02040025 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 2.325,00 PAGO
06/05/2024 04030047 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 2.562,00 PAGO
06/05/2024 04030039 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 1.223,14 PAGO
04/05/2024 06050003 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 295,55 EMPENHADO
04/05/2024 21050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.100,90 EMPENHADO
04/05/2024 24050001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 521,00 EMPENHADO
04/05/2024 24050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,90 EMPENHADO
04/05/2024 20040037 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 469,20 LIQUIDADO
04/05/2024 21050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.100,90 LIQUIDADO
04/05/2024 06050003 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 295,55 LIQUIDADO
04/05/2024 22040073 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 923,55 LIQUIDADO
04/05/2024 24050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,90 LIQUIDADO
04/05/2024 24050001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 521,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01050002 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.418,11 EMPENHADO
03/05/2024 01050001 AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.490,00 EMPENHADO
03/05/2024 02050001 FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS E.EI.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA 5.170,00 EMPENHADO
03/05/2024 02050005 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
03/05/2024 02050006 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.499,82 EMPENHADO
03/05/2024 23050001 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.105,00 EMPENHADO
03/05/2024 01050003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/05/2024 01050004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/05/2024 06050005 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 550,00 EMPENHADO
03/05/2024 24050004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
03/05/2024 20020035 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 9.217,27 LIQUIDADO
03/05/2024 01050004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01050001 AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.490,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01040055 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.532,14 LIQUIDADO
03/05/2024 01010039 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 1.200,00 LIQUIDADO
03/05/2024 21040113 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 89.581,31 LIQUIDADO
03/05/2024 23040019 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 87.230,78 LIQUIDADO
03/05/2024 23050001 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.105,00 LIQUIDADO
03/05/2024 23040018 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.421,99 LIQUIDADO
03/05/2024 25040016 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.356,90 LIQUIDADO
03/05/2024 25030024 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 34.611,21 LIQUIDADO
03/05/2024 03040009 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 28.042,37 LIQUIDADO
03/05/2024 03040008 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 158.383,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03010017 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.200,00 LIQUIDADO
03/05/2024 02040030 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 43.256,53 LIQUIDADO
03/05/2024 02040029 ROYAL SERVICE LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 363.998,36 LIQUIDADO
03/05/2024 02040025 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 2.325,00 LIQUIDADO
03/05/2024 06050005 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 550,00 LIQUIDADO
03/05/2024 04040065 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 23.439,00 LIQUIDADO
03/05/2024 04030064 C & M CONSULTORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM 7.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 04010106 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
03/05/2024 24050004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 20030037 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 280,90 PAGO
03/05/2024 20030012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.146,18 PAGO
03/05/2024 20030011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 1.171,12 PAGO
03/05/2024 20020032 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
03/05/2024 01020112 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.250,00 PAGO
03/05/2024 01030021 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 386,10 PAGO
03/05/2024 23040004 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.967,06 PAGO
03/05/2024 23030006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.053,24 PAGO
03/05/2024 03040005 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
03/05/2024 03040004 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
03/05/2024 03030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 718,20 PAGO
03/05/2024 03030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 130,86 PAGO
03/05/2024 03030022 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.250,00 PAGO
03/05/2024 02040024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 62.371,76 PAGO
03/05/2024 02040010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.613,20 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 369,27 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 676,60 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 192,11 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 144,51 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 247,11 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 33,45 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 155,94 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 954,43 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.068,71 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 54,25 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.572,25 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 129,93 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,99 PAGO
03/05/2024 02030040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 362,76 PAGO
03/05/2024 02030032 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 1.420,00 PAGO
03/05/2024 02030031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.390,00 PAGO
03/05/2024 02010048 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.330,00 PAGO
03/05/2024 02010047 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.050,00 PAGO
03/05/2024 02010046 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.360,00 PAGO
03/05/2024 04040011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO 50.000,00 PAGO
03/05/2024 04030083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.597,55 PAGO
03/05/2024 04030081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 9.703,22 PAGO
03/05/2024 04030025 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.304,33 PAGO
03/05/2024 04030024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA) 1.786,73 PAGO
03/05/2024 04020059 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.634,50 PAGO
03/05/2024 04020056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 5.331,68 PAGO
03/05/2024 04020051 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 11.214,20 PAGO
03/05/2024 04010187 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
03/05/2024 04010187 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
03/05/2024 04020052 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.231,35 PAGO
02/05/2024 03050001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 103,00 EMPENHADO
02/05/2024 06050002 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.500,00 EMPENHADO
02/05/2024 06050004 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 3.477,82 EMPENHADO
02/05/2024 21050001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.143,45 EMPENHADO
02/05/2024 06050006 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 824,00 EMPENHADO
02/05/2024 06050007 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
02/05/2024 20010025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 3.018,83 LIQUIDADO
02/05/2024 01010038 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4.500,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01040056 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01040057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01040059 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 5.006,10 LIQUIDADO
02/05/2024 01010041 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 900,00 LIQUIDADO
02/05/2024 21040112 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 21050001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.143,45 LIQUIDADO
02/05/2024 21040101 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 5.021,27 LIQUIDADO
02/05/2024 21040099 J.D SOUZA DA SILVA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 2.400,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03050001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 103,00 LIQUIDADO
02/05/2024 02040031 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESSOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 02040028 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 06050007 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
02/05/2024 06050006 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 824,00 LIQUIDADO
02/05/2024 06040079 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
02/05/2024 06040078 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 06050004 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 3.477,82 LIQUIDADO
02/05/2024 06040071 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.004,88 LIQUIDADO
02/05/2024 04040053 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.231,50 LIQUIDADO
02/05/2024 04040052 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.236,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04010107 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.814,70 LIQUIDADO
02/05/2024 04010107 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.787,17 LIQUIDADO
02/05/2024 04010085 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04010016 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04010004 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 13.300,47 LIQUIDADO
02/05/2024 22040069 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 22010115 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.003,66 LIQUIDADO
02/05/2024 22010006 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 24040019 J.D SOUZA DA SILVA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 2.400,00 LIQUIDADO
02/05/2024 20040040 ERICA PRISCILLA COSTA MOTA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV 1.790,00 PAGO
02/05/2024 20040039 ELENILDO MOTA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV 1.790,00 PAGO
02/05/2024 20040027 M D GADELHA DIAS LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED 3,60M X 5,15M 3.000,00 PAGO
02/05/2024 20010012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T 3.300,00 PAGO
02/05/2024 01040025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01040017 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01040016 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01040015 IASMIN DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01040013 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01040010 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
02/05/2024 01040007 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO 10.000,00 PAGO
02/05/2024 01010028 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TP -FG CON 3.300,00 PAGO
02/05/2024 25010011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 1.400,00 PAGO
02/05/2024 02040018 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 1.290,00 PAGO
02/05/2024 02040017 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TPFG CONTRATO Nº 002-2023113036 TP FG 3.200,00 PAGO
02/05/2024 02040016 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.450,00 PAGO
02/05/2024 02040015 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
02/05/2024 02040014 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 3.725,00 PAGO
02/05/2024 02040013 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 3.725,00 PAGO
02/05/2024 02040012 CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 5.910,00 PAGO
02/05/2024 02040011 ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.390,00 PAGO
02/05/2024 02040008 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
02/05/2024 02040007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.811,00 PAGO
02/05/2024 02030030 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO 1.870,00 PAGO
02/05/2024 04010070 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 1.400,00 PAGO
02/05/2024 22040069 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
02/05/2024 22010060 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 1.400,00 PAGO
02/05/2024 22010054 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 006-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T 1.600,00 PAGO
30/04/2024 02040025 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 2.325,00 EMPENHADO
30/04/2024 04040080 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.422,28 EMPENHADO
30/04/2024 06040056 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 104,12 EMPENHADO
30/04/2024 06040057 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 984,85 EMPENHADO
30/04/2024 06040058 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 800,37 EMPENHADO
30/04/2024 06040059 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 13.788,38 EMPENHADO
30/04/2024 06040060 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 4.831,47 EMPENHADO
30/04/2024 06040062 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 530,55 EMPENHADO
30/04/2024 06040063 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 938,37 EMPENHADO
30/04/2024 06040064 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 341,86 EMPENHADO
30/04/2024 06040065 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 102,25 EMPENHADO
30/04/2024 06040066 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 50,25 EMPENHADO
30/04/2024 06040067 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 235,13 EMPENHADO
30/04/2024 06040068 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 280,69 EMPENHADO
30/04/2024 06040069 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 296,73 EMPENHADO
30/04/2024 06040070 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 390,14 EMPENHADO
30/04/2024 21040102 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 7.326,13 EMPENHADO
30/04/2024 21040103 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 22.447,62 EMPENHADO
30/04/2024 23040016 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 2.132,62 EMPENHADO
30/04/2024 23040017 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 695,25 EMPENHADO
30/04/2024 24040021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 192,00 EMPENHADO
30/04/2024 24040022 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 456,19 EMPENHADO
30/04/2024 24040023 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 1.333,47 EMPENHADO
30/04/2024 03040020 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 3.156,43 EMPENHADO
30/04/2024 04040081 JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE. 1.350,00 EMPENHADO
30/04/2024 04040082 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 1.561,82 EMPENHADO
30/04/2024 04040083 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 3.598,62 EMPENHADO
30/04/2024 04040086 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 14.080,45 EMPENHADO
30/04/2024 06040130 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 EMPENHADO
30/04/2024 21040118 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.640,00 EMPENHADO
30/04/2024 23040022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
30/04/2024 25040018 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
30/04/2024 20040042 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040040 ERICA PRISCILLA COSTA MOTA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. 1.790,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040039 ELENILDO MOTA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. 1.790,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040036 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) 8.060,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040035 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). 25.848,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040034 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 9.960,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040034 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 52.657,60 LIQUIDADO
30/04/2024 20040031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.533,17 LIQUIDADO
30/04/2024 20040030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.631,62 LIQUIDADO
30/04/2024 20030009 INSS-RECEITA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 7.403,62 LIQUIDADO
30/04/2024 20010040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 462,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20010024 INSS-RECEITA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS. 2.443,91 LIQUIDADO
30/04/2024 20040029 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 5.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 234,23 LIQUIDADO
30/04/2024 01040054 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 8.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15,71 LIQUIDADO
30/04/2024 01040062 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 9.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01040045 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,97 LIQUIDADO
30/04/2024 21040118 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.640,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040115 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040114 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.415,97 LIQUIDADO
30/04/2024 21040103 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 22.447,62 LIQUIDADO
30/04/2024 21040102 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 7.326,13 LIQUIDADO
30/04/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 44.395,63 LIQUIDADO
30/04/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 90.375,78 LIQUIDADO
30/04/2024 21040100 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 164.878,67 LIQUIDADO
30/04/2024 21040098 ANTONIO DE OLIVIERA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040097 ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040096 CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040095 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040094 JOSE ALVES DA SIVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040092 ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040091 DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040090 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.055,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040089 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040088 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040087 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040086 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040085 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040084 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040083 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040082 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040081 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040080 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040079 ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040078 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040077 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040076 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040075 ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040074 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040073 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040072 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040071 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040070 FABIANA SALES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040069 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040068 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040067 MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040066 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040065 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040064 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040063 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040062 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040061 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040060 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040059 MARIA FRANCINES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040058 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040057 ANA PAULA ARRAIS LAVOR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040056 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040055 MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040054 PEDRO GABRIEL SAMPAIO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040053 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040052 FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040051 CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040048 FRANCISCO LAMON LOPES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040047 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040046 VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040045 LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040044 MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040043 LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040042 WESLEY VELOSO DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040041 RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040040 PATRICIA GONÇALVES SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040039 ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040038 GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040037 FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040036 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040035 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040034 ANTONIO GILBERTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040033 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040032 DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.025,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040031 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040030 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040029 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040028 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 21040027 CICERO ROGERIO BIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040020 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 25.113,45 LIQUIDADO
30/04/2024 23040017 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 695,25 LIQUIDADO
30/04/2024 23040016 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 2.132,62 LIQUIDADO
30/04/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2.824,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 8.472,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040015 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 16.343,60 LIQUIDADO
30/04/2024 23040014 TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.515,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040013 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 4.750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040012 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040010 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040009 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040008 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) 1.815,00 LIQUIDADO
30/04/2024 23040007 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 25040018 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 25010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 220,00 LIQUIDADO
30/04/2024 25040017 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 14.704,50 LIQUIDADO
30/04/2024 25030006 INSS-RECEITA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 365,38 LIQUIDADO
30/04/2024 25030006 INSS-RECEITA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 1.093,75 LIQUIDADO
30/04/2024 03040020 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 3.156,43 LIQUIDADO
30/04/2024 03040018 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 9.849,51 LIQUIDADO
30/04/2024 03030021 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.604,00 LIQUIDADO
30/04/2024 03010016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 4.615,00 LIQUIDADO
30/04/2024 03010015 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
30/04/2024 03010014 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 2.800,00 LIQUIDADO
30/04/2024 03010012 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.440,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040037 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.330,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040033 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. 1.600,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040027 ATACIO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040026 ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 62.371,76 LIQUIDADO
30/04/2024 02040023 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02030032 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 1.420,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02030031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.390,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010054 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010047 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.050,00 LIQUIDADO
30/04/2024 03040003 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 980,81 LIQUIDADO
30/04/2024 02040018 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 1.290,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010046 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.360,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040130 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040081 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040070 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 390,14 LIQUIDADO
30/04/2024 06040069 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 296,73 LIQUIDADO
30/04/2024 06040068 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 280,69 LIQUIDADO
30/04/2024 06040067 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 235,13 LIQUIDADO
30/04/2024 06040066 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 50,25 LIQUIDADO
30/04/2024 06040065 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 102,25 LIQUIDADO
30/04/2024 06040064 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 341,86 LIQUIDADO
30/04/2024 06040063 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 938,37 LIQUIDADO
30/04/2024 06040062 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 530,55 LIQUIDADO
30/04/2024 06040060 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 4.831,47 LIQUIDADO
30/04/2024 06040059 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 13.788,38 LIQUIDADO
30/04/2024 06040058 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 800,37 LIQUIDADO
30/04/2024 06040057 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 984,85 LIQUIDADO
30/04/2024 06040056 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 104,12 LIQUIDADO
30/04/2024 06040055 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.250,46 LIQUIDADO
30/04/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 18.538,48 LIQUIDADO
30/04/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.411,85 LIQUIDADO
30/04/2024 06040054 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 138.355,70 LIQUIDADO
30/04/2024 06040053 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 11.743,56 LIQUIDADO
30/04/2024 06040052 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
30/04/2024 06040051 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 11.577,84 LIQUIDADO
30/04/2024 06040050 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 15.719,60 LIQUIDADO
30/04/2024 06040049 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040048 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.920,76 LIQUIDADO
30/04/2024 06040046 ANTONIA RITA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040045 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040044 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(ABRIL/2024) 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040043 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040042 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (ABRIL/2024) 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 06040041 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (ABRIL/2024) 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040064 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) 141.774,09 LIQUIDADO
30/04/2024 04040063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 98.739,24 LIQUIDADO
30/04/2024 04040062 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). 8.568,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 27.872,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.794,09 LIQUIDADO
30/04/2024 04040060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 39.443,44 LIQUIDADO
30/04/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 78.458,22 LIQUIDADO
30/04/2024 04040059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 77.419,38 LIQUIDADO
30/04/2024 04040058 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). 18.733,45 LIQUIDADO
30/04/2024 04040058 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). 27.773,57 LIQUIDADO
30/04/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). 2.118,44 LIQUIDADO
30/04/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). 747,09 LIQUIDADO
30/04/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). 15.707,57 LIQUIDADO
30/04/2024 04040057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). 18.885,23 LIQUIDADO
30/04/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). 4.236,65 LIQUIDADO
30/04/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). 32.905,30 LIQUIDADO
30/04/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). 38.813,60 LIQUIDADO
30/04/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). 111.076,99 LIQUIDADO
30/04/2024 04040056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). 116.544,61 LIQUIDADO
30/04/2024 04040054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040051 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 75.405,78 LIQUIDADO
30/04/2024 04040049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 2.520,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040048 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 31.575,32 LIQUIDADO
30/04/2024 04040047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 60.541,87 LIQUIDADO
30/04/2024 04040046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 1.519,34 LIQUIDADO
30/04/2024 04040045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) 2.107,18 LIQUIDADO
30/04/2024 04040044 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ O DIA 15/09/2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040041 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 2.353,26 LIQUIDADO
30/04/2024 04040041 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 7.867,16 LIQUIDADO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 1.705,19 LIQUIDADO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 5.636,74 LIQUIDADO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 19.993,39 LIQUIDADO
30/04/2024 04030101 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/03/2024 À 26/04/2024. 6.986,46 LIQUIDADO
30/04/2024 04030012 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 6.305,37 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 705,79 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 211,11 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 11.691,97 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 3.497,36 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 8.163,60 LIQUIDADO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 2.652,13 LIQUIDADO
30/04/2024 04020081 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) 5.000,76 LIQUIDADO
30/04/2024 04020081 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) 15.823,64 LIQUIDADO
30/04/2024 04040039 ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.550,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04040038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ 30/03/2025. 9.300,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.959,60 LIQUIDADO
30/04/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 17.904,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 26.828,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040067 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040066 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040064 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040063 HUMBERTO MACEDO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040062 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040061 JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040060 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040059 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040058 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040057 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040056 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040055 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040054 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040053 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040052 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040051 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040050 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040049 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040048 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040047 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040046 JORGE LUIZ REIS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040045 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040044 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040043 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040042 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040041 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040040 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040039 JOSE AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040038 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040037 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040036 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040035 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040034 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040033 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040032 LEANDRO DANIEL ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040031 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040030 ANTONIO FRANCISCO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040029 ADRIANA ALVES DE AMORIM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040028 ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040027 JOANA DARK DE ARAUJO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA POÇO DE PEDRA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 1.412,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040026 DANIELA DA SILVA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040025 ANA MARIA ALVES CARDOSO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040024 SABRINA ALENCAR DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040023 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040022 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040021 CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040020 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040019 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040018 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040017 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040016 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040015 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040014 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040013 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040012 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040011 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040010 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040009 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040008 ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040007 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040006 LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040005 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22040004 RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
30/04/2024 22030006 INSS-RECEITA FEDERAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 3.510,58 LIQUIDADO
30/04/2024 22030006 INSS-RECEITA FEDERAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 1.088,32 LIQUIDADO
30/04/2024 22010113 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 911,94 LIQUIDADO
30/04/2024 22040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 5.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 24040028 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2024 24040023 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 1.333,47 LIQUIDADO
30/04/2024 24040022 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 456,19 LIQUIDADO
30/04/2024 24040021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 192,00 LIQUIDADO
30/04/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.236,00 LIQUIDADO
30/04/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 14.592,00 LIQUIDADO
30/04/2024 20040036 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) 8.060,00 PAGO
30/04/2024 20040035 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) 25.848,00 PAGO
30/04/2024 20040034 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS 9.960,00 PAGO
30/04/2024 20040034 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS 52.657,60 PAGO
30/04/2024 20040028 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.699,00 PAGO
30/04/2024 20040016 LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO REF: A MARÇO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/04/2024 20040015 ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO 1.412,00 PAGO
30/04/2024 20030009 INSS-RECEITA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL 7.403,62 PAGO
30/04/2024 20010040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 462,00 PAGO
30/04/2024 20010024 INSS-RECEITA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS 2.443,91 PAGO
30/04/2024 01040012 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES 2.400,00 PAGO
30/04/2024 01040011 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
30/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 234,23 PAGO
30/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15,71 PAGO
30/04/2024 21040118 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.640,00 PAGO
30/04/2024 21040103 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 22.447,62 PAGO
30/04/2024 21040102 INSS-RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 7.326,13 PAGO
30/04/2024 21040024 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 48.221,18 PAGO
30/04/2024 21040023 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 20.194,75 PAGO
30/04/2024 23040017 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 695,25 PAGO
30/04/2024 23040016 INSS-RECEITA FEDERAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 2.132,62 PAGO
30/04/2024 23040005 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 18.338,20 PAGO
30/04/2024 25010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 220,00 PAGO
30/04/2024 25030006 INSS-RECEITA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL 365,38 PAGO
30/04/2024 25030006 INSS-RECEITA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL 1.093,75 PAGO
30/04/2024 03040020 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 3.156,43 PAGO
30/04/2024 03040018 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 9.849,51 PAGO
30/04/2024 06040088 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.645,00 PAGO
30/04/2024 06040070 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) 390,14 PAGO
30/04/2024 06040069 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) 296,73 PAGO
30/04/2024 06040068 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) 280,69 PAGO
30/04/2024 06040067 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) 235,13 PAGO
30/04/2024 06040066 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) 50,25 PAGO
30/04/2024 06040065 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) 102,25 PAGO
30/04/2024 06040064 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) 341,86 PAGO
30/04/2024 06040063 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) 938,37 PAGO
30/04/2024 06040062 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) 530,55 PAGO
30/04/2024 06040060 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SAST) 4.831,47 PAGO
30/04/2024 06040059 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SAST) 13.788,38 PAGO
30/04/2024 06040058 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) 800,37 PAGO
30/04/2024 06040057 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) 984,85 PAGO
30/04/2024 06040056 INSS-RECEITA FEDERAL 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) 104,12 PAGO
30/04/2024 06040053 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 11.743,56 PAGO
30/04/2024 06040052 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
30/04/2024 06040051 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 11.577,84 PAGO
30/04/2024 06040050 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 15.719,60 PAGO
30/04/2024 06040049 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
30/04/2024 06040048 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.920,76 PAGO
30/04/2024 06010031 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/04/2024 04040054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/04/2024 04040041 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) 2.353,26 PAGO
30/04/2024 04040041 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) 7.867,16 PAGO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) 1.705,19 PAGO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) 5.636,74 PAGO
30/04/2024 04040040 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) 19.993,39 PAGO
30/04/2024 04030098 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) 79.886,59 PAGO
30/04/2024 04030012 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) 6.305,37 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 705,79 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 211,11 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 11.691,97 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 3.497,36 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 8.163,60 PAGO
30/04/2024 04030010 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) 2.652,13 PAGO
30/04/2024 04020081 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) 5.000,76 PAGO
30/04/2024 04020081 INSS-RECEITA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) 15.823,64 PAGO
30/04/2024 04040012 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE 19.473,96 PAGO
30/04/2024 04040008 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO 13.137,46 PAGO
30/04/2024 04040007 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO 12.214,26 PAGO
30/04/2024 04030097 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) 49.313,18 PAGO
30/04/2024 04010056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024 5.792,91 PAGO
30/04/2024 22030006 INSS-RECEITA FEDERAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL 3.510,58 PAGO
30/04/2024 22030006 INSS-RECEITA FEDERAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL 1.088,32 PAGO
30/04/2024 22010113 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 911,94 PAGO
30/04/2024 24040023 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 1.333,47 PAGO
30/04/2024 24040022 INSS-RECEITA FEDERAL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) 456,19 PAGO
30/04/2024 24040021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 192,00 PAGO
29/04/2024 02040018 ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 1.290,00 EMPENHADO
29/04/2024 04040037 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
29/04/2024 06040085 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 EMPENHADO
29/04/2024 06040086 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
29/04/2024 06040087 MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
29/04/2024 06040088 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 EMPENHADO
29/04/2024 06040132 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 612,00 EMPENHADO
29/04/2024 20040026 WERITON JOAO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040025 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040024 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040023 FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040022 ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040021 MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040020 RAMON NERES DE SOUZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040019 MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040018 JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040017 FRANCISCO DAVI DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040016 LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. REF.: A MARÇO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040015 ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040014 MARILENE TIBURTINO HONORATO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040013 ANDRESSA PEREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20040012 CARLA DAIANA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 20010012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T 3.300,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 397,01 LIQUIDADO
29/04/2024 01040042 MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040041 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040040 GILZIMAR DA SILVA GOMES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040039 PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040038 AUSDREANNY DE A SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040037 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON 3.300,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040036 ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040034 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040033 MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040032 VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040031 ELUZO DA SILVA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040030 GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040029 THIAGO GRACIANDO FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040028 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040027 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040026 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040024 ZYON VIEIRA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.430,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040023 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040022 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040021 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040020 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040019 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040018 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040017 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040016 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040015 IASMIN DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040014 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040013 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040012 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES 2.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040011 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040010 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040004 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL / 2024 6.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01010032 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF. A JANEIRO DE 2024 980,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01010031 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 800,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01010098 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040046 AMANDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 21040105 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 21040026 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 2.200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25010011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. 1.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040014 DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040012 LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040011 GILBERTO ALVES ARAGAO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040010 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040009 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040008 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040006 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040005 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040004 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040003 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25010004 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 880,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02040040 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 32.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02040017 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 3.200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040132 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 612,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040088 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040087 MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040086 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040085 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06010055 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040037 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 2.300,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040036 ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040035 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040034 KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040033 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040032 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040031 EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040030 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040029 FRANCISCO ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040028 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06040027 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040073 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 11.337,50 LIQUIDADO
29/04/2024 04040050 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.223,14 LIQUIDADO
29/04/2024 04020074 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. 10.509,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010070 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. 1.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040037 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040036 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. 2.110,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040035 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.800,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040034 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040033 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040032 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040031 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040030 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040029 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040028 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04040027 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04030023 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 1.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010141 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010140 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010139 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010138 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010137 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010136 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010134 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010132 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010063 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. 25.321,50 LIQUIDADO
29/04/2024 04010032 MARIA APARECIDA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010028 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. 1.800,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010027 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010026 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.640,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010025 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010024 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 04010022 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 22010060 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 1.400,00 LIQUIDADO
29/04/2024 22010054 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T 1.600,00 LIQUIDADO
29/04/2024 22010046 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.650,00 LIQUIDADO
29/04/2024 22010045 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040016 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040015 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040014 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040013 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040012 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040011 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040010 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040009 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040008 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040007 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040006 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040005 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040004 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040003 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 24040002 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040001 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.700,30 PAGO
29/04/2024 01030060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 397,01 PAGO
29/04/2024 01030031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.950,00 PAGO
29/04/2024 01030030 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES 8.500,00 PAGO
29/04/2024 01010098 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12,00 PAGO
29/04/2024 03030028 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/04/2024 03030023 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS ) 15.987,84 PAGO
29/04/2024 03030020 FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.950,00 PAGO
29/04/2024 03010017 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.200,00 PAGO
29/04/2024 06040132 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 612,00 PAGO
29/04/2024 06040129 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.683,00 PAGO
29/04/2024 06040120 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.734,00 PAGO
29/04/2024 06040118 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.683,00 PAGO
29/04/2024 06040090 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.160,00 PAGO
29/04/2024 06040089 ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.490,00 PAGO
29/04/2024 06040087 MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
29/04/2024 06040086 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
29/04/2024 06040085 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.645,00 PAGO
29/04/2024 06040084 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 540,00 PAGO
29/04/2024 06040083 JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 360,00 PAGO
29/04/2024 06040082 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 360,00 PAGO
29/04/2024 06040019 FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.080,00 PAGO
29/04/2024 22030054 VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BALLET PARA PROJETO BALLET ITINERANTE DE CAMPOS SALES/CE 1.609,00 PAGO
26/04/2024 06040040 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 662,01 EMPENHADO
26/04/2024 20040027 M D GADELHA DIAS LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M. 3.000,00 EMPENHADO
26/04/2024 21040049 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023.11.23.35-CP-OBR. 672,00 EMPENHADO
26/04/2024 21040050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.04.19.02-SOU. 1.424,80 EMPENHADO
26/04/2024 01040063 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 119,00 EMPENHADO
26/04/2024 20040027 M D GADELHA DIAS LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M. 3.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 01040063 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 119,00 LIQUIDADO
26/04/2024 01040058 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 3.375,00 LIQUIDADO
26/04/2024 21040050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.04.19.02-SOU. 1.424,80 LIQUIDADO
26/04/2024 21040049 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023.11.23.35-CP-OBR. 672,00 LIQUIDADO
26/04/2024 21040024 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 48.221,18 LIQUIDADO
26/04/2024 23040005 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.338,20 LIQUIDADO
26/04/2024 06040075 FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 360,00 LIQUIDADO
26/04/2024 06040047 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 2.300,00 LIQUIDADO
26/04/2024 06040040 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 662,01 LIQUIDADO
26/04/2024 22040070 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 879,85 LIQUIDADO
26/04/2024 03020008 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.201,43 PAGO
26/04/2024 06040012 MARIANA SANTOS FIUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.790,00 PAGO
25/04/2024 20040028 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.699,00 EMPENHADO
25/04/2024 02030114 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE 180,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040047 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 2.300,00 EMPENHADO
25/04/2024 24040024 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.790,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040075 FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 360,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040082 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 360,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040083 JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 360,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040084 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 540,00 EMPENHADO
25/04/2024 06040090 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.160,00 EMPENHADO
25/04/2024 07040020 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 3.000,00 EMPENHADO
25/04/2024 20040028 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.699,00 LIQUIDADO
25/04/2024 20010009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 01040051 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.950,00 LIQUIDADO
25/04/2024 01040049 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 11.125,00 LIQUIDADO
25/04/2024 21040023 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 20.194,75 LIQUIDADO
25/04/2024 21040022 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 21010039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 23010006 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 25010007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 03040007 FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.950,00 LIQUIDADO
25/04/2024 03040006 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.372,77 LIQUIDADO
25/04/2024 02040019 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02030114 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE 180,00 LIQUIDADO
25/04/2024 03030031 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 56.738,16 LIQUIDADO
25/04/2024 07040020 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 3.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06040090 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.160,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06040084 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 540,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06040083 JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 360,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06040082 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 360,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06040024 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.950,00 LIQUIDADO
25/04/2024 06010031 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2024 06010025 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
25/04/2024 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 99,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04040026 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. 3.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04040025 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.950,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04010056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2024 04010037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 460,41 LIQUIDADO
25/04/2024 04010036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 2.364,60 LIQUIDADO
25/04/2024 04010035 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04010034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 2.250,00 LIQUIDADO
25/04/2024 22040065 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.441,00 LIQUIDADO
25/04/2024 22010050 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 24010007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2024 01040002 AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.500,00 PAGO
25/04/2024 23020019 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA 24.288,00 PAGO
25/04/2024 02030114 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE 180,00 PAGO
25/04/2024 07040020 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 3.000,00 PAGO
25/04/2024 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 99,00 PAGO
24/04/2024 01040058 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA 3.375,00 EMPENHADO
24/04/2024 20040008 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. 125,00 EMPENHADO
24/04/2024 20040009 LUIS COSTA GOMES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. 125,00 EMPENHADO
24/04/2024 03040013 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 15.235,41 EMPENHADO
24/04/2024 03040014 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 11.572,05 EMPENHADO
24/04/2024 03040015 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 16.834,53 EMPENHADO
24/04/2024 03040016 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 38.977,55 EMPENHADO
24/04/2024 06040076 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.561,05 EMPENHADO
24/04/2024 06040077 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 504,00 EMPENHADO
24/04/2024 06040089 ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.490,00 EMPENHADO
24/04/2024 21040121 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 376,38 EMPENHADO
24/04/2024 20040011 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 LIQUIDADO
24/04/2024 20040010 MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV 3.030,00 LIQUIDADO
24/04/2024 20040009 LUIS COSTA GOMES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. 125,00 LIQUIDADO
24/04/2024 20040008 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. 125,00 LIQUIDADO
24/04/2024 20020032 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040008 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. 4.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040050 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.800,00 LIQUIDADO
24/04/2024 21040121 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 376,38 LIQUIDADO
24/04/2024 03040016 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 38.977,55 LIQUIDADO
24/04/2024 03040015 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 16.834,53 LIQUIDADO
24/04/2024 03040014 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 11.572,05 LIQUIDADO
24/04/2024 03040013 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 15.235,41 LIQUIDADO
24/04/2024 02040020 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.150,00 LIQUIDADO
24/04/2024 03040005 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 03040004 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02040012 CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 5.910,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02040011 ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.390,00 LIQUIDADO
24/04/2024 06040089 ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.490,00 LIQUIDADO
24/04/2024 06040077 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 504,00 LIQUIDADO
24/04/2024 06040076 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.561,05 LIQUIDADO
24/04/2024 06040015 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 04010142 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 323,11 LIQUIDADO
24/04/2024 04040023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 20.193,82 LIQUIDADO
24/04/2024 04040022 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.279,19 LIQUIDADO
24/04/2024 04010187 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 04010187 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 20040011 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS 3.030,00 PAGO
24/04/2024 20040010 MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV 3.030,00 PAGO
24/04/2024 20040009 LUIS COSTA GOMES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE 125,00 PAGO
24/04/2024 20040008 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE 125,00 PAGO
24/04/2024 20030021 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.075,00 PAGO
24/04/2024 20010038 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/04/2024 21040012 MARCIO MONTEIRO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
24/04/2024 21040003 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 370,54 PAGO
24/04/2024 21030034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.200,00 PAGO
24/04/2024 21020135 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 40.000,00 PAGO
24/04/2024 23030017 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO 2.000,00 PAGO
24/04/2024 03030021 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.604,00 PAGO
24/04/2024 06040002 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 206,00 PAGO
24/04/2024 06030068 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.200,00 PAGO
24/04/2024 22010109 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/04/2024 24030013 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
24/04/2024 24030012 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE 1.200,00 PAGO
23/04/2024 02040013 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 3.725,00 EMPENHADO
23/04/2024 06040018 MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, 2.645,00 EMPENHADO
23/04/2024 06040019 FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.080,00 EMPENHADO
23/04/2024 22040001 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 99,64 EMPENHADO
23/04/2024 06040071 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.004,88 EMPENHADO
23/04/2024 21040101 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 5.021,27 EMPENHADO
23/04/2024 06040110 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 EMPENHADO
23/04/2024 06040118 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.683,00 EMPENHADO
23/04/2024 06040120 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.734,00 EMPENHADO
23/04/2024 06040129 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.683,00 EMPENHADO
23/04/2024 07040018 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 EMPENHADO
23/04/2024 01040003 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.538,67 LIQUIDADO
23/04/2024 01040053 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 01030040 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 21040021 EVANILSON JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040020 FRANCISCO MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040019 JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040018 JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040017 VALDEILTON GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040016 NEURECIR CANDIDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040015 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040014 ANTONIO RAYRON DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040013 FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21040012 MARCIO MONTEIRO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21030188 DIANDESON DE SOUSA MACENO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 21030187 CICERO FERREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
23/04/2024 02040022 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 02040021 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 03030030 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE ( 1º PARCELA ) 17.760,00 LIQUIDADO
23/04/2024 02040013 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 3.725,00 LIQUIDADO
23/04/2024 07040018 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040129 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.683,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040120 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.734,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040118 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.683,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040110 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040038 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (ABRIL/2024) 3.248,36 LIQUIDADO
23/04/2024 06040019 FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.080,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06040018 MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, 2.645,00 LIQUIDADO
23/04/2024 06030108 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (MARÇO/2024) 3.248,36 LIQUIDADO
23/04/2024 04040020 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.216 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS DA SED E DOS DISTRITOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. 4.256,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04030100 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.920 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. 6.720,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04010169 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 04010169 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
23/04/2024 22040075 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.381,00 LIQUIDADO
23/04/2024 22040001 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 99,64 LIQUIDADO
23/04/2024 21040021 EVANILSON JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040020 FRANCISCO MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040019 JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040018 JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040017 VALDEILTON GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040016 NEURECIR CANDIDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040015 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040014 ANTONIO RAYRON DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21040013 FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21030189 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS 38.336,61 PAGO
23/04/2024 21030188 DIANDESON DE SOUSA MACENO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 21030187 CICERO FERREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 07040018 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 24,00 PAGO
23/04/2024 06040110 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 24,00 PAGO
23/04/2024 07040001 THAMINE DUARTE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 900,00 PAGO
23/04/2024 06040018 MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, 2.645,00 PAGO
23/04/2024 06040017 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 99,64 PAGO
23/04/2024 06030073 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.839,50 PAGO
23/04/2024 04030099 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 10.228,64 PAGO
23/04/2024 04030096 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 10.228,64 PAGO
23/04/2024 22040002 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 135,00 PAGO
23/04/2024 22040001 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 99,64 PAGO
23/04/2024 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010043 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010041 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010036 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010035 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010034 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010033 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010032 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010031 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010030 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010029 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010028 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010027 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010026 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010025 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010024 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010023 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010022 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010021 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010020 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010019 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010018 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010017 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010016 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010015 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010008 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
23/04/2024 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
22/04/2024 02040011 ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.390,00 EMPENHADO
22/04/2024 02040012 CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 5.910,00 EMPENHADO
22/04/2024 06040021 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 1.452,76 EMPENHADO
22/04/2024 06040022 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 EMPENHADO
22/04/2024 06040023 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 EMPENHADO
22/04/2024 06040025 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 EMPENHADO
22/04/2024 07040001 THAMINE DUARTE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 900,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040002 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 135,00 EMPENHADO
22/04/2024 06040073 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CARROSEL DAS EMOÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.500,00 EMPENHADO
22/04/2024 21040113 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 89.581,31 EMPENHADO
22/04/2024 23040019 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 87.230,78 EMPENHADO
22/04/2024 01040044 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.950,00 LIQUIDADO
22/04/2024 07040001 THAMINE DUARTE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 900,00 LIQUIDADO
22/04/2024 06040025 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 LIQUIDADO
22/04/2024 06040023 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 LIQUIDADO
22/04/2024 06040022 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 LIQUIDADO
22/04/2024 06040021 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 1.452,76 LIQUIDADO
22/04/2024 04040019 VALERIA DE SOUZA INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 706,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22040002 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 135,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010043 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010041 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010036 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010035 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010034 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010033 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010032 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010031 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010030 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010029 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010028 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010027 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010026 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010025 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010024 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010023 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010022 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010021 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010020 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010019 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010018 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010017 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010016 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010015 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010008 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
22/04/2024 03040019 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.000,00 PAGO
22/04/2024 03040001 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 1.215,00 PAGO
22/04/2024 02020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 179,78 PAGO
22/04/2024 06040025 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360,00 PAGO
22/04/2024 06040023 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360,00 PAGO
22/04/2024 06040022 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360,00 PAGO
22/04/2024 06040021 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA 1.452,76 PAGO
22/04/2024 04040019 VALERIA DE SOUZA INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 706,00 PAGO
22/04/2024 04030048 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.740,00 PAGO
22/04/2024 04040015 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074379413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886697183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) 800,00 PAGO
19/04/2024 04040021 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 59.304,00 EMPENHADO
19/04/2024 06040017 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 99,64 EMPENHADO
19/04/2024 23040006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 208,80 EMPENHADO
19/04/2024 24040018 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 260,00 EMPENHADO
19/04/2024 06040080 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.136,91 EMPENHADO
19/04/2024 21030189 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 38.336,61 LIQUIDADO
19/04/2024 23040006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 208,80 LIQUIDADO
19/04/2024 03040019 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.000,00 LIQUIDADO
19/04/2024 06040080 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.136,91 LIQUIDADO
19/04/2024 06040017 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 99,64 LIQUIDADO
19/04/2024 04040021 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 59.304,00 LIQUIDADO
19/04/2024 04030099 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 10.228,64 LIQUIDADO
19/04/2024 04030098 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 79.886,59 LIQUIDADO
19/04/2024 04030097 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) 149.313,18 LIQUIDADO
19/04/2024 04030096 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 10.228,64 LIQUIDADO
19/04/2024 04040018 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). 15.000,00 LIQUIDADO
19/04/2024 22040071 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 987,43 LIQUIDADO
19/04/2024 24040018 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 260,00 LIQUIDADO
19/04/2024 20040002 VENTURA E RICARTE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 PAGO
19/04/2024 04040018 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO MEDICOS PSF) 15.000,00 PAGO
19/04/2024 04040010 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 28.607,63 PAGO
19/04/2024 04040009 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO 16.958,00 PAGO
19/04/2024 04040005 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 57.609,60 PAGO
19/04/2024 04030003 ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS 6.500,00 PAGO
18/04/2024 04040015 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) 800,00 EMPENHADO
18/04/2024 21040011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.708,20 EMPENHADO
18/04/2024 04040055 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 30.839,72 EMPENHADO
18/04/2024 20010038 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
18/04/2024 01040043 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 LIQUIDADO
18/04/2024 21040011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.708,20 LIQUIDADO
18/04/2024 21040009 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 480,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02040015 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.790,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02040014 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 3.725,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02040009 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.255,70 LIQUIDADO
18/04/2024 06040125 CARMEM BARRETO VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
18/04/2024 06040006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 480,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04040055 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 30.839,72 LIQUIDADO
18/04/2024 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 66,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04040015 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) 800,00 LIQUIDADO
18/04/2024 22010109 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
18/04/2024 01030029 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE MARÇO / 2024 6.000,00 PAGO
18/04/2024 01020048 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( JANEIRO 2024 ) 1.694,40 PAGO
18/04/2024 21030162 JOSÉ EDIVAN DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO 1.412,00 PAGO
18/04/2024 21030161 DAVID FIDELES DE QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.900,00 PAGO
18/04/2024 21030160 RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
18/04/2024 06040125 CARMEM BARRETO VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
18/04/2024 06040119 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.500,00 PAGO
18/04/2024 06040109 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
18/04/2024 06040106 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
18/04/2024 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 66,00 PAGO
18/04/2024 04040016 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA 750,00 PAGO
17/04/2024 04040013 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 99,64 EMPENHADO
17/04/2024 04040014 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 99,64 EMPENHADO
17/04/2024 04040016 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. 750,00 EMPENHADO
17/04/2024 04040017 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) 2.400,00 EMPENHADO
17/04/2024 02040016 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.450,00 LIQUIDADO
17/04/2024 06040109 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
17/04/2024 06040106 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
17/04/2024 06040008 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 6.718,40 LIQUIDADO
17/04/2024 06040007 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 6.718,40 LIQUIDADO
17/04/2024 04040079 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 11.353,00 LIQUIDADO
17/04/2024 04040043 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 4.485,28 LIQUIDADO
17/04/2024 04040042 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 1.171,28 LIQUIDADO
17/04/2024 04040017 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) 2.400,00 LIQUIDADO
17/04/2024 04040016 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. 750,00 LIQUIDADO
17/04/2024 04040014 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 99,64 LIQUIDADO
17/04/2024 04040013 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 99,64 LIQUIDADO
17/04/2024 04040012 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. 19.473,96 LIQUIDADO
17/04/2024 04040011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. 110.521,89 LIQUIDADO
17/04/2024 20030024 ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
17/04/2024 20030023 FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
17/04/2024 20010020 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS 3.980,28 PAGO
17/04/2024 20010019 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 450,00 PAGO
17/04/2024 20010019 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 4.122,18 PAGO
17/04/2024 20010018 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS 390,00 PAGO
17/04/2024 01010049 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.875,00 PAGO
17/04/2024 21040104 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA CE-371, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1078720-63 99,64 PAGO
17/04/2024 21030178 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DRCLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
17/04/2024 21030177 EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO 2.400,00 PAGO
17/04/2024 21030176 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
17/04/2024 21030175 INÊS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
17/04/2024 21030039 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023113036TPFG 2.200,00 PAGO
17/04/2024 21030091 FRANCISCO LAMON LOPES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.412,00 PAGO
17/04/2024 06040105 FRANCISCO ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.412,00 PAGO
17/04/2024 06020031 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023113036-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023113036TPFG 2.300,00 PAGO
17/04/2024 06010044 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.235,00 PAGO
17/04/2024 06010044 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.000,00 PAGO
17/04/2024 04040017 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) 2.400,00 PAGO
17/04/2024 04040014 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 99,64 PAGO
17/04/2024 04040013 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 99,64 PAGO
17/04/2024 04030051 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES 700,00 PAGO
17/04/2024 04010083 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 800,00 PAGO
17/04/2024 04010083 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 820,00 PAGO
17/04/2024 04010083 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 980,00 PAGO
17/04/2024 22030071 LEANDRO DANIEL ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 1.412,00 PAGO
17/04/2024 22010059 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 1.368,00 PAGO
17/04/2024 22010059 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 1.827,00 PAGO
17/04/2024 24010011 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO 1.485,00 PAGO
16/04/2024 03040002 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) 69.317,93 EMPENHADO
16/04/2024 04040007 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. 12.214,26 EMPENHADO
16/04/2024 04040008 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. 13.137,46 EMPENHADO
16/04/2024 04040009 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 16.958,00 EMPENHADO
16/04/2024 04040010 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. 28.607,63 EMPENHADO
16/04/2024 04040011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. 110.521,89 EMPENHADO
16/04/2024 04040012 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. 19.473,96 EMPENHADO
16/04/2024 02040014 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 3.725,00 EMPENHADO
16/04/2024 02040015 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.790,00 EMPENHADO
16/04/2024 02040016 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.450,00 EMPENHADO