| 20/12/2024 | 03110006 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.343,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21120023 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.084,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 21120023 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.084,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 21120024 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 2ª MEDIÇÃO (PRAÇA QUADRA G). | 25.819,39 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 21120018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.686,08 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 21120017 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.575,36 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 21120015 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO (SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 4400. | 149.775,18 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 04120014 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO - P.T REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 55.106,15 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 20100027 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES DE ESPAÇOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIÕES DIVERSAS DA PMCS, DURANTE O PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV | 2.920,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 20080014 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO 2024 | 5.880,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 20050036 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 3.090,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 880,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 880,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 880,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120014 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO - P.T REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 55.106,15 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 21120017 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.575,36 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 21120018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.686,08 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 21120024 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 2ª MEDIÇÃO (PRAÇA QUADRA G). | 25.819,39 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 04120013 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO -P.T REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 225.106,82 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120009 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (DEZEMBRO) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120010 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120008 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (DEZEMBRO//2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120011 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120018 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 06120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.095,54 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 21120010 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 21120013 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 2588. | 131.760,95 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 21120014 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE CALDEIRÃO, CONFORME CONVÊNIO MAPP 5930. | 65.737,47 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 21120015 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO (SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 4400. | 149.775,18 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 23120003 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 23120007 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DE VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNÓLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 21120014 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE CALDEIRÃO, CONFORME CONVÊNIO MAPP 5930. | 65.737,47 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 21120013 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MAPP-SOP 2588. | 131.760,95 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 21120010 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 23120007 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DE VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNÓLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 23120003 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.095,54 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120018 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120011 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120010 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(DEZEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120009 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (DEZEMBRO) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06120008 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (DEZEMBRO//2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 04120013 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. PLANO DE TRABALHO -P.T REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 225.106,82 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070043 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070042 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070041 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070040 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070039 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070038 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070037 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070036 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070035 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070034 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070033 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070032 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070031 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070030 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070029 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070028 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070027 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070026 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070025 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070024 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070023 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070022 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070021 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070015 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070014 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070013 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070012 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070008 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22070007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS | 4.215,74 | PAGO |
| 18/12/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100107 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 4.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TP -FG CON | 3.300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100102 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 5.497,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01050030 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 5.085,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 21110007 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23080006 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.434,87 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23070001 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.454,10 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23060029 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.658,87 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23060017 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.343,62 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03100076 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO NA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 732,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03100065 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03100023 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.007,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02110007 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02100167 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090017 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02100285 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02100245 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04090043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.889,89 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04090041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 7.165,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04080066 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.099,25 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04070115 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.946,15 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04070069 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 36.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04090008 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.135,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 21100158 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25.990,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 21090021 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (MANUTENÇÃO) | 17.916,94 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06090005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.720,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 20120004 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E LEQUE ASSESSORIA | 1.080,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 82.699,68 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (13º SALARIO) | 87.283,34 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120004 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70% - 13º SALARIO ) | 199.412,62 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO ) | 1.051.028,39 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO) | 6.808,31 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120008 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120007 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120006 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13° SALARIO | 61.663,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120005 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE).13° SALARIO | 132.163,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 13° SALARIO | 80.766,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 4.236,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 34.076,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 112.441,80 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 33.025,05 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04100064 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04100021 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04100020 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04100019 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04070108 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 4.536,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 22100003 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 9.217,27 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01120012 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (13º SALARIO) | 22.892,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO) | 6.808,31 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( FUNDAMENTAL 30% - 13º SALARIO ) | 1.051.028,39 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120004 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70% - 13º SALARIO ) | 199.412,62 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 03120002 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (13º SALARIO) | 87.283,34 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 04120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 33.025,05 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 150.754,85 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 04120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 13° SALARIO | 80.766,40 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 04120005 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE).13° SALARIO | 132.163,20 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 04120006 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13° SALARIO | 61.663,50 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 20120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 13° SALARIO | 34.690,33 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 82.699,68 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 13° SALARIO | 4.536,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (13º SALARIO) | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 20120003 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 20120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 13° SALARIO | 34.690,33 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01120012 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (13º SALARIO) | 22.892,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110026 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100112 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01090061 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 50.042,22 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21100086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21080219 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02100206 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06110008 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06100024 | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.710,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06100023 | DANILO DE OLIVEIRA ALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.710,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04110015 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 36.271,80 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04090014 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.349,42 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04080045 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.246,32 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04080041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.622,88 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04080040 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.961,04 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04060037 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 32.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22050042 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100108 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080012 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21070222 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 75.631,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 23060026 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 109.376,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 23070017 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 132.473,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06090055 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 9.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04100058 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025 (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174856,00) | 17.533,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04100005 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025 (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174856,00) | 18.133,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04090020 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025 | 3.927,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025 | 3.927,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025 | 3.927,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22050076 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22050072 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22050041 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120005 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120004 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 24120001 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 20120001 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120011 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120010 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120007 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120005 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120004 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120003 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120002 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01120001 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 261,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 261,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 21090025 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 06110011 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 06110009 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 06110007 | CICERO IRIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 06110006 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.948,70 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04100050 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.235,46 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04100049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.808,96 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04100048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.583,22 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04100035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 47.187,50 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04090015 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 11.179,78 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 3.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 20100021 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS | 2.025,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03120001 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 105,22 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120001 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.282,39 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120001 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 105,22 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 01110028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 113,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100069 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100068 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21100072 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 23100010 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02110016 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 113,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02110004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100279 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU | 5.342,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100173 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100166 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100165 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.884,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100131 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU | 5.342,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06110002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 113,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06100075 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06100071 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06090036 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.200,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06070051 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.200,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06060042 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.200,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVADO ATÉ 06/05/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22090013 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24110005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24080051 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100093 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.950,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21100099 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (MANUTENÇÃO) | 46.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03100025 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.950,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03100024 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 16.601,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 06100033 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 06070008 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.790,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04080006 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 13.652,31 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04070112 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 21.638,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04070124 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 41.452,41 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.027,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100123 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100105 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE | 1.600,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01090004 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.011,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01090003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.005,17 | PAGO |
| 04/12/2024 | 23100017 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 18.107,60 | PAGO |
| 04/12/2024 | 23090011 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 6.204,53 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06100022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.700,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06080049 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 5.500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110009 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 60.234,75 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110008 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 63.246,19 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04100036 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 32.947,36 | PAGO |
| 04/12/2024 | 24090017 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.793,72 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120001 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.282,39 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100283 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02100172 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06110015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 04080082 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 34.588,16 | PAGO |
| 03/12/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110013 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110011 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110009 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-3420148060054 | 941,33 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110006 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 23100014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31.997,78 | PAGO |
| 02/12/2024 | 04120001 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 329,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 06120001 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 06120002 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 06120003 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 21120001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 596,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 04120007 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 04120008 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 20120004 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E LEQUE ASSESSORIA. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 20120004 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E LEQUE ASSESSORIA. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21120001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 596,97 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06120003 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06120002 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06120001 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 17.981,34 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04120001 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 329,69 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2024 | 01120001 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120002 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054. | 941,33 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120003 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120004 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120005 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120007 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120010 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 01120011 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 06120004 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 06120005 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 20120001 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 20120003 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 24120001 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 20100021 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 773,27 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 269,36 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,83 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,88 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,85 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,65 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 512,07 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110019 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110018 | CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 514,73 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110017 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110016 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110015 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110014 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110013 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110012 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110011 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110010 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110009 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110007 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110006 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110005 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110004 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110003 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110012 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O MUNICIPIO PARA SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110011 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110002 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03110003 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03110002 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03050035 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,81 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,81 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 256,34 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,79 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.338,39 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.400,94 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 261,23 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 261,21 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,63 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 192,40 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 192,50 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,77 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 920,88 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,77 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,17 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 481,11 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 265,96 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.354,03 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.415,53 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 583,29 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.259,38 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050026 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110017 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO. | 12.773,74 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 24110005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 23110005 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02110002 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02110001 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110020 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (NOVEMBRO) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110019 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110017 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110016 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (NOVEMBRO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 58.287,36 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110010 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02100175 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TPFG CONTRATO Nº 002-2023113036 TP FG | 3.200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 06080048 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.852,31 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110027 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110022 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110018 | CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 514,73 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21110010 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S.DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21100160 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE E ENTRADA DE MATERIAL, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21110007 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21110006 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21100158 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 85.478,59 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 23110004 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 23110003 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 23100017 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.107,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 06110015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 06110014 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04100064 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04100021 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04100020 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04100019 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04070108 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04030023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22100003 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22070090 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30/04/2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 24110004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 24110003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 20050031 | ERICA PRISCILLA COSTA MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV | 1.790,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 23100013 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 91.434,70 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25070008 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.828,19 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25060022 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.328,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02080027 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06110004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 163,91 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06100081 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 9.124,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.150,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06100074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.413,05 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06100070 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 120,64 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS REF AO QUARTO BIMESTRE DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04100053 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.635,93 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04100052 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 2.387,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04090017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 2.435,47 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04080069 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 3.641,05 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025 | 2.110,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025 | 2.110,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVADO ATÉ 07/03/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 22050070 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 22050069 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 22050062 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01030002 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.946,05 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.075,02 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100089 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVO PARA OS VEICULOS QUE IRAM FICA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL | 17.732,38 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21100159 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.145,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21100079 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21100005 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.266,31 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03100015 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,46 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100256 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100163 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100162 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100159 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.256,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 06100088 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.580,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 06100006 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 3.442,86 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22080008 | PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04110012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 58.287,36 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 01110026 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 20100016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) | 534,07 | PAGO |
| 25/11/2024 | 20100015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.267,01 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02110010 | WANDERSON GONÇALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIAGNOSTICO DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 06110012 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 04110014 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 660,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01080011 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.500,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21100157 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21100156 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02100235 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22050038 | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 06110012 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO (VALOR DO REAJUSTE) | 10.076,06 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO. | 81.852,61 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02110009 | MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02110008 | POSSIANA VALDENIA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATEGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110005 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100290 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 61.471,27 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100286 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100276 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100273 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100272 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100270 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES | 1.700,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100268 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100267 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100266 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEIARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100265 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100264 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100262 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100261 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100260 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEI.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100259 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100258 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100257 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100255 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100254 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100253 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100252 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100251 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100250 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100249 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100248 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100247 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100246 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100244 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100243 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100242 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100241 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100240 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFOSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100239 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100238 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100237 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100236 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100234 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100233 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100232 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFOSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100231 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100230 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100229 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100228 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100227 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100226 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100225 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100224 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100223 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100222 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EE.IF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100221 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100220 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100219 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100218 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100217 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100216 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100215 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100214 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100213 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFLUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100212 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100211 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100210 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100209 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100208 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100207 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100205 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100204 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100171 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100170 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100169 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100168 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02050026 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02050026 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.050,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.050,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06100082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 11.560,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06100019 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ | 8.164,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06090003 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06080012 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.720,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04100025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 59.868,80 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04070096 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 91.322,60 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024 | 25.321,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 22050050 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24090012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24070042 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24060014 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 21100149 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100064 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 88.827,38 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100062 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.387,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100061 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 940,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100060 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.350,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100059 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.227,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100058 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.798,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100057 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.712,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100056 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.620,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100055 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100054 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.623,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100053 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.640,75 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100052 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.958,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100051 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.515,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100050 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 397,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100049 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.642,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100048 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.360,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100047 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 336,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100046 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.772,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100045 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100044 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.305,75 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100043 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 63,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100042 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 835,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100041 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 325,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100040 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 396,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100039 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 300,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100038 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.031,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100037 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.705,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03100036 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.158,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03090032 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 11.382,28 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03090030 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 23.397,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100297 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100263 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100203 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100202 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100201 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100200 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100199 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100196 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100195 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100194 | RAMON SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100193 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100192 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100191 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100190 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100189 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100188 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100187 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100185 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100184 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100183 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100182 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100181 | ISADORA DA SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100180 | YORRANE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100179 | MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF JOSE ALGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100178 | MARIA JOSCILEIDE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100038 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 33.703,46 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 27.155,02 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 35.020,58 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04080059 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 91.322,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.236,65 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02110008 | POSSIANA VALDENIA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANIZAÇÃO ESTRATEGICA POR MATERIA E SELEÇÃO DE CONTEUDOS DOS ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 02110009 | MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 02110010 | WANDERSON GONÇALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIAGNOSTICO DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 21100155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 47.330,04 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 23110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 25110001 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02110007 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110015 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 36.271,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.112,08 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 180,12 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 22110001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 24110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03110019 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 309,25 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04110016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.277,67 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04110009 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 60.234,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04110008 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 63.246,19 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 20100026 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 20100025 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 21100071 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 2.320,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02100186 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 06100083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100063 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI | 125,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 1.040,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22070090 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30/04/2025 | 300,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024 | 300,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024 | 300,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024 | 300,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03110019 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 309,25 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 20100027 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES DE ESPAÇOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIÕES DIVERSAS DA PMCS, DURANTE O PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110020 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,14 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110007 | CICERO IRIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 06110008 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 06110009 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 06110011 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 03110007 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.254,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 03110012 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 698,70 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 03110021 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 185,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 03110022 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 631,22 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 21100141 | CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROCESSO LICENCIADO 010/2024, CONTRATO N° 2024.10.11.01-SOU. | 42.584,83 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 03110022 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 631,22 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 03110021 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 185,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 03110012 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 698,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 03110007 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.254,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 07110001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.999,65 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110011 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110009 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110008 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110007 | CICERO IRIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 20040030 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) | 1.631,62 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100118 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 21100145 | ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 955,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 21100144 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.920,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 21100143 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 21100142 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 06100044 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 06060038 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100034 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 140.352,43 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 95.520,25 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 36.758,71 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 112.189,94 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 66.211,38 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 69.249,50 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 18.885,23 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.733,45 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 27.773,57 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 37.309,22 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 44.461,95 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 107.380,27 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 747,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 3.177,66 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 15.707,57 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04060038 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 31.198,49 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04080021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100121 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 9.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 900,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100147 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100146 | ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23100012 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 144,49 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,35 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 401,17 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.729,17 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,74 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 244,16 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 219,35 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 260,77 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 263,05 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 152,27 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 144,49 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 219,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 474,20 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.110,93 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 260,53 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 727,57 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 153,18 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,39 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.428,10 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 244,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 655,44 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 453,48 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,04 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 131,11 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 244,16 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 503,86 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 415,75 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.474,32 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,48 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.400,39 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 864,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,12 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 407,23 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 244,75 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06090030 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 2.300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100007 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03110004 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 312,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110005 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 695,25 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110006 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.343,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110008 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.262,50 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110009 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.008,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110010 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 99,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110011 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 962,50 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110013 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 399,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110014 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 288,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 748,50 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110016 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 675,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110017 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 33,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110018 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 171,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 03110020 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 111,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 07110001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.999,65 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 01110021 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100126 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110020 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 111,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110018 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110017 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 33,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110016 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110014 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 288,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110013 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 399,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110011 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 962,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110010 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110009 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110008 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.262,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110006 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.343,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110005 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 695,25 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03110004 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 312,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03100073 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 129.691,92 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110007 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 32.984,31 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110006 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 414.375,72 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110005 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO. | 13.940,15 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110004 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. | 175.127,47 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025. | 1.856,40 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100058 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 17.533,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22100007 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 21100140 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100139 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100138 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100137 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100136 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.160,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100134 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100133 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100132 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100131 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100130 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100129 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.435,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100128 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100127 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100126 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100125 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100124 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100123 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100122 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100121 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100120 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100119 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100118 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100117 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100116 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100115 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100114 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100113 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100112 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100111 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100110 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100109 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100108 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100107 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100106 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100104 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100103 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100101 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.235,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100098 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21110004 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100097 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100096 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100095 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100094 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100093 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100092 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100091 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100090 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100089 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100088 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100087 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21090023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 35.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22100006 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22080007 | FRANCISCO VIANA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22070011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22060030 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22060029 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22060028 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050066 | JOANA DARK DE ARAUJO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050065 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050053 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050048 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050047 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22050020 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110021 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 06110010 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 106,67 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 20100024 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 363,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100124 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 219,35 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,77 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,05 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 152,27 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 144,49 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 219,92 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 474,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100064 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 88.827,38 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110010 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110011 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 13.713,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100030 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100028 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100027 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100026 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.326,91 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100164 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100161 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100160 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100158 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100157 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.650,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100156 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 13.713,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22100005 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22060027 | CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050039 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050030 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050028 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050026 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050022 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050021 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050018 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050017 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050016 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22050015 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100116 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01090007 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.000,87 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080023 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.002,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080009 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.001,36 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070015 | GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 40.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21110003 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 40.090,49 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 87.416,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 157.190,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100077 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21080241 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.731,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21070022 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21070004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.918,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21030003 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.452,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 3.294,62 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 15.096,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 7.060,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 18.480,19 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23090007 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.668,41 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23070034 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.040,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060033 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.040,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 72.596,62 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 39.765,81 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 49.554,91 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 34.325,48 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 34.752,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 115.251,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 185.920,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 131.473,36 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 198.638,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 474.130,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 345.278,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100084 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.648,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 37.957,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125.404,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100037 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 2.965,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06100009 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.790,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06080024 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE SA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.980,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06080022 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA RESERVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE SA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06070020 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.699,25 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06050068 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 960,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 1.715,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100057 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 27.375,92 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | 3.607,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04090042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.861,91 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04090013 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.995,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.367,63 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.522,23 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.123,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.025,21 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 740,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 525,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 420,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 281,29 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 279,51 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 279,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 247,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,75 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,75 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 131,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 131,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04080043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.832,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04070117 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.282,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04070116 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 11.783,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04070066 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA) | 2.176,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04070056 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04060081 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | 1.509,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22060024 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ADITIVADO ATÉ 05/06/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 | 1.017,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.236,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100003 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO | 2.695,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.520,88 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 06110006 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.948,70 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.248,06 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 21110003 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 23110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.611,78 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 24110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 01110028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 113,10 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 01110029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.353,91 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 02110003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12.798,80 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 20100023 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15 BANNERS EM LONA TAM 1,20X1,5 R$ 144,00 CADA. 5 PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON TAM 4.00 X 1,10 R$ 968 CADA. 2.000 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 4X0 TAM A3 R$ 1,17 CADA. | 9.340,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 20100022 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 PANFLETOS TIPO PAPEL COUCHE 4X4 CORE R$ 0,20 CADA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 113,10 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100116 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110003 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.847,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 309,76 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.054,96 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.359,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 23110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 23110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 811,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 23110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.545,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110006 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.948,70 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.804,12 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 175,56 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 06110005 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04100054 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 13.849,67 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 280,23 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 140,10 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 269,56 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 280,17 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 280,18 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 314,32 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 368,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 527,21 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 726,41 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 782,14 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 799,89 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.045,86 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.503,68 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.535,66 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.364,66 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO QUARTO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 24110001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 20070027 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 714,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 20070014 | FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 20060010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 1.161,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 21100080 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.387,08 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 25080008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.126,17 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04100043 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTOS. COM TRES SEÇÃO R$ 150,00 CADA E UMA AVALIAÇÃO DE R$ 250,00. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 21100084 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO NS DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 21100083 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070070 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 32.832,46 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.669,62 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.104,10 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 768,62 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 767,85 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 501,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 486,05 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 442,54 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 262,22 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 257,68 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 257,03 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,76 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,19 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,17 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04070078 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVADO ATÉ 06/05/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVADO ATÉ 06/05/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100008 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04110015 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 36.271,80 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 314,72 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100125 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100119 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 21100077 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110014 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110013 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110012 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110011 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110005 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02110004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03100063 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06100075 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04100053 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.635,93 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04100052 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.387,20 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04100051 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 1.428,35 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ 06/05/2025. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 22060024 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. ADITIVADO ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 20050014 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01080079 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070078 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040097 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100085 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100082 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21070255 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.552,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 03070026 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 03060053 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.288,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02080024 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06090029 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.950,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04080085 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 2.870,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04080072 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.950,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04070059 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 477,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100022 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100021 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100020 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24090001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24080001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24030003 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100095 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100076 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100075 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100046 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 04050074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 33.026,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 06110004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 163,91 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01110020 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,14 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,53 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 724,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.306,93 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 270,22 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 21100072 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 21100071 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02100173 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 06110004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 163,91 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 06100071 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100050 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.235,46 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.808,96 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.583,22 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 20050024 | ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 20050016 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 20050015 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 23100016 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 34.611,21 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03100076 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO NA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 732,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100300 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100277 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 06100086 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 06110002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 113,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04100062 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.357,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04100061 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.898,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04100060 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 24.616,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04100057 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04100044 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 05 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA. FONODIOLOGIA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E PROMPT, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTO R$ 150,00 CADA. FISOTERAPIA NEUROFUNCIONAL PEDIATRICA, CONCEITO BOBATH CUEVAS MEDEK E PILATES ADAPITADO, TOTAL DE QUINZE ATENDIMENTOS A R$ 165,60 CADA. PSICOPEDAGOGIA CLINICA COM TOTAL DE TRÊS ATENDIMENTOS A R$ 130,00 CADA. PSICOLOGIA ATR | 4.874,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO QUARTO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 02110005 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 02110011 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 02110012 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 02110013 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 02110014 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 21110008 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO. | 81.852,61 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 21110009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438, 3° MEDIÇÃO (VALOR DO REAJUSTE) | 10.076,06 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 9.217,27 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110002 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100123 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 06110001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 113,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110003 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.835,25 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22.116,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23.481,51 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110001 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110002 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110007 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110015 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.827,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02110016 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 113,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 03110001 | JOELSON ALVES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) JOGO DE PLACAS COM LACRE PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA THW3J98 VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 360,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 03110002 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 03110003 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 03110023 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 113,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 03110024 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 16.638,88 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110004 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. | 175.127,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110005 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO. | 13.940,15 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110006 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 414.375,72 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110007 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 32.984,31 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110008 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 63.246,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110009 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 60.234,75 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110010 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110011 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.112,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110014 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 660,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.277,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 04110017 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO. | 12.773,74 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110014 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110016 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (NOVEMBRO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110017 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110019 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 06110020 | MARIA RAISSA BARBOSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VALMIR DE ANDRADE,96-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. (NOVEMBRO) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110005 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110006 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110007 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110010 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S.DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110011 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 21110012 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O MUNICIPIO PARA SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 22110001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 23110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 23110003 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 23110004 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 23110005 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (NOVEMBRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 24110002 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 24110003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 24110004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 24110005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 25110001 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 25110002 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01080008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.333,30 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01080007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 831,38 | PAGO |
| 01/11/2024 | 21090015 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.255,70 | PAGO |
| 01/11/2024 | 21090014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 405,91 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23090005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 203,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23080004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.286,90 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25080004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 569,55 | PAGO |
| 01/11/2024 | 03110001 | JOELSON ALVES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) JOGO DE PLACAS COM LACRE PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA THW3J98 VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 360,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 03060047 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.377,35 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 58.711,95 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100040 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 115.973,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100018 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100017 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100016 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04080078 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.340,16 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04080008 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 18.816,56 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04070045 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04070043 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04070042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04070041 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04060095 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 7.069,35 | PAGO |
| 01/11/2024 | 22090016 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 971,80 | PAGO |
| 01/11/2024 | 22070088 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 633,50 | PAGO |
| 01/11/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 21110001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22.116,37 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 21100073 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 03110024 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 16.638,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 03110023 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 113,10 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 03110001 | JOELSON ALVES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) JOGO DE PLACAS COM LACRE PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA THW3J98 VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 360,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02110016 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 113,10 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02110015 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.827,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100172 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 06110003 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.835,25 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 06110001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 06100076 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME, SOB RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 04100042 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 17.816,07 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 20100012 | OCIE JUNIOR ALENCAR MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEGOV | 2.490,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 20090011 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO | 5.550,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21110004 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100159 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100157 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100156 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100154 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100153 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100152 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100151 | TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100150 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100149 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100147 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100146 | ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100145 | ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 955,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100144 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100143 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100142 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100140 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100139 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100138 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100137 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100136 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100134 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100133 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100132 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100131 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100130 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100129 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100128 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100127 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100126 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100125 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100124 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100123 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100122 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100121 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100120 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100119 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100118 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100117 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100116 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100115 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100114 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100113 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100112 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100111 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100110 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100109 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100108 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100107 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100106 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100104 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100103 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100101 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100099 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100098 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100097 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100096 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100095 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100094 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100093 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100092 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100091 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100090 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100089 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100088 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100087 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100085 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100084 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S. DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100083 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100082 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 40.090,49 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 87.416,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 157.190,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100079 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.511,01 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100076 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100075 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100074 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.247,91 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100069 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100068 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100067 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100066 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100065 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100064 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100063 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100062 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100061 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100046 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 3.294,62 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.096,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.997,78 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100010 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100009 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100008 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 200,99 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100068 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100067 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100034 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100033 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100032 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100031 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03100028 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03050035 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100299 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100297 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 72.596,62 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 39.765,81 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 49.554,91 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 34.325,48 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 34.752,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 115.251,08 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 185.920,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 131.473,36 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 198.638,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100290 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 61.471,27 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100288 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.877,49 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,68 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.791,78 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 988,29 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 154,71 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.013,27 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 285,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 180,51 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 291,36 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 525,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,81 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,99 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.399,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.536,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 474.130,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 345.278,53 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100268 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100267 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100266 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100265 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100264 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100263 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100262 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100261 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100260 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100259 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100258 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100257 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100256 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100255 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100254 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100253 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100252 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100251 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100250 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100249 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100248 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100247 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100246 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100245 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100244 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100243 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100242 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100241 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100240 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100239 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100238 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100237 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100236 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100235 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100234 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100233 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100232 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100231 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100230 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100229 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100228 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100227 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100226 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100225 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100224 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100223 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100222 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100221 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100220 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100219 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100218 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100217 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100216 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100215 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100214 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100213 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100212 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100211 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100210 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100209 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100208 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100207 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100206 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100205 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100204 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100203 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100202 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100201 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100200 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100199 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100198 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 2.229,08 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100196 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100195 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100194 | RAMON SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100193 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100192 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100191 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100190 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100189 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100188 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100187 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100186 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100185 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100184 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100183 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100182 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100181 | ISADORA DA SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100180 | YORRANE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100179 | MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE ALGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100178 | MARIA JOSCILEIDE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100164 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100163 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050026 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100009 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO ÁRVORE DO SABER - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100008 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100007 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100006 | ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇOES-I TAU SOCIAL, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100005 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100004 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100003 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07100002 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100088 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100084 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.560,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100081 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.124,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100079 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 8.862,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.648,30 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.957,08 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 125.404,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.413,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 312,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100068 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100067 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100065 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100064 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100063 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100062 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (OUTUBRO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100060 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 06100057 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100045 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 473,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 58.711,95 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100040 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 115.973,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100039 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 1.023,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100038 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 33.703,46 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100036 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 32.947,36 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 47.187,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100024 | VALDIR LIMA JUNIOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR: 010359088 | 8.760,89 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 6.141,98 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 2.920,02 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 447,55 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 3.510,89 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 2.800,44 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 8.719,21 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 212,47 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 710,32 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04080012 | NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ 29/05/2025. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04040041 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 1.901,94 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 3.928,67 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 2.048,62 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 5.126,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 22100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 300,87 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100022 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100021 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100020 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.592,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100017 | ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100016 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100015 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100014 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100013 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100008 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 20100013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 452,98 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20100011 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20100010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20050028 | WERITON JOAO DE SOUSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20050027 | IVIS PEREIRA BARRETO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20050021 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 20050013 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100026 | JOSE ALVES RIBEIRO JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 594,67 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,43 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100084 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 456,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100089 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVO PARA OS VEICULOS QUE IRAM FICA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 17.732,38 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 02100163 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 02100164 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 03100028 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 03100076 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO NA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 732,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 04100024 | VALDIR LIMA JUNIOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR: 010359088 | 8.760,89 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 04100039 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 06100067 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 06100068 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 06100073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 312,10 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 07100009 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO ÁRVORE DO SABER - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 21100074 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.247,91 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 24100015 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 144,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 20100016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 534,07 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 20100015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.267,01 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 20100013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 452,98 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100127 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100121 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100120 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100118 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100117 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100095 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100094 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100093 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100092 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100089 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVO PARA OS VEICULOS QUE IRAM FICA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 17.732,38 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100088 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 635,99 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100084 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 456,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100078 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 594,67 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100026 | JOSE ALVES RIBEIRO JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100021 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100019 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100088 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 635,99 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100084 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 456,90 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,43 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 594,67 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100026 | JOSE ALVES RIBEIRO JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100021 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100019 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080016 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100069 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100068 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100067 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100066 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100065 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100064 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100063 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100062 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 21100061 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100198 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 2.229,08 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100137 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100009 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO ÁRVORE DO SABER - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100008 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100007 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100006 | ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇOES-I TAU SOCIAL, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.750,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100005 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 3.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100004 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100003 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100002 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 312,10 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100069 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 5.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100068 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100067 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100030 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.195,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100028 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024071801-DL | 1.766,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100027 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100026 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100025 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100016 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.490,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100013 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.075,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100012 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100011 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06090031 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.250,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06090010 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06050054 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.143,24 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100060 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100057 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06100035 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100039 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 1.023,60 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100024 | VALDIR LIMA JUNIOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR: 010359088 | 8.760,89 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 6.141,98 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 2.920,02 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 447,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100006 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025 CONTRATO 20240815,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21168,00 | 3.528,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 3.510,89 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 2.800,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 8.719,21 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 212,47 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 710,32 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04070119 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.232,92 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04070118 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 14.941,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04070114 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.727,17 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04070113 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.468,45 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04070071 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS NA OBTENÇÃO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS E AÇÕES A SEREM APLICADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 7.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04050070 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04040041 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 1.901,94 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 3.928,67 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 2.048,62 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 5.126,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100014 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100013 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100098 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 21,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 10.683,37 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 21,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 10.683,37 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100056 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 47.163,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 36.252,74 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100054 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCURADORIA) | 27.196,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100053 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.712,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.146,92 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 9.941,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100029 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100024 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.240,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100023 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100022 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CAPAS DE PROCESSO E CONVITES | 5.924,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100018 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100017 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100016 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100015 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100014 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100013 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100012 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100011 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-4220078060054 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100010 | GENICLEIDE DA SILVA PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100008 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100007 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100006 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-3420148060054 | 941,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100005 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01090062 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 10.709,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070086 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CAMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TP -FG CON | 3.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21100037 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21100008 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21090024 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21090007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21080027 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023113036TPFG | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100014 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 131,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100013 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 126.219,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100012 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NVA 0369, NUZ 9939 E NUZ 9619 | 9.024,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100011 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.251,43 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 10.034,02 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03100001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03090041 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03090037 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL EURBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023110731-TP-FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 85.239,46 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03080007 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.311,38 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03080006 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 30.272,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100152 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 39.248,47 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100151 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.013,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100150 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 128.253,51 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100149 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 26.275,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100135 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASTA MATRICICULA DE ALUNO, DIARIOS DE CLASSE PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.240,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100134 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 911,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100133 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.048,85 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02080101 | EDNALDO ALVES SILVA -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALUGICO PARA SER ULTILIZADO NO CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02080100 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02080053 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.990,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02080019 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TPFG CONTRATO Nº 002-2023113036 TP FG | 3.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100059 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100058 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 344,05 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) | 550,45 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100054 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 850,83 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 848,52 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-BOLSA FAMILIA) | 1.007,47 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 13.606,62 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100050 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 102,91 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100049 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) | 241,58 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 254,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100047 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 310,95 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100046 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) | 397,51 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 4.877,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090071 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090053 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 10.262,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090051 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.150,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090050 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) | 9.493,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090034 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06080051 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06080034 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023113036-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023113036TPFG | 2.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 6.180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04100004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04080089 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 28.897,72 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04080062 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30.850,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04080060 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30.850,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21100078 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38.477,74 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 21100060 | IZA THALICIA DE MORAIS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 21100059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.628,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 21100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 23.381,34 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 21100037 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 21100008 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100013 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 91.434,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100007 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 2.029,23 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100003 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25070005 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 1.100,76 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25070005 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 367,73 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03100014 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 131,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03100013 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 126.219,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.251,43 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 10.034,02 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100271 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.540,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100152 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 39.248,47 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100151 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.013,64 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100150 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 128.253,51 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100149 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 26.275,96 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100134 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 911,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100133 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.048,85 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100087 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA O CONSELHO TUTELAR SOBRE O TRABALHO INTERSETORIAL, ASSIM COMO AS INTERVENÇÕES DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE, PRIVILEGIANDO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100061 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100059 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100058 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 344,05 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 550,45 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100054 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 850,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 848,52 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 1.007,47 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 13.606,62 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100050 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 102,91 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100049 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 241,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 254,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100047 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 310,95 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100046 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 397,51 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.877,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06100044 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100064 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 14.539,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100046 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 9.984,81 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100034 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE). | 140.352,43 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 95.520,25 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 27.155,02 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 35.020,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 36.758,71 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 4.236,65 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 37.309,22 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 44.461,95 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 107.380,27 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 112.189,94 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 66.211,38 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 69.249,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 3.177,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 15.707,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 18.885,23 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 18.733,45 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 27.773,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 59.868,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100022 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100021 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100020 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100019 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04100018 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04070108 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04030023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100005 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100003 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22070090 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30/04/2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22050086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 4.176,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22050086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 1.306,92 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100012 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100011 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 471,52 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 1.383,47 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 31.729,49 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 9.118,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 51.334,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) | 8.810,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20100003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.486,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 7.476,26 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20050029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06100044 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 9.941,80 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.146,92 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.683,37 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100098 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 21,98 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100133 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.048,85 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100134 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 911,98 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100149 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 26.275,96 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100150 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 128.253,51 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100151 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.013,64 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02100152 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 39.248,47 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 03100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 10.034,02 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 03100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.251,43 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 03100014 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 131,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 04100025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 59.868,80 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.877,80 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100046 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 397,51 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100047 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 310,95 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 254,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100049 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 241,58 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100050 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 102,91 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 13.606,62 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 1.007,47 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 848,52 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100054 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 850,83 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 550,45 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 344,05 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100076 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME, SOB RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 06100087 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA O CONSELHO TUTELAR SOBRE O TRABALHO INTERSETORIAL, ASSIM COMO AS INTERVENÇÕES DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE, PRIVILEGIANDO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 21100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 23.381,34 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 21100059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.628,57 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 23100006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 2.029,23 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 23100011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 24100009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 1.383,47 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 24100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 471,52 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 20100028 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100021 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100012 | OCIE JUNIOR ALENCAR MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEGOV. | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 31.729,49 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 9.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.334,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 8.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.486,34 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 7.476,26 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100098 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.683,37 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.683,37 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100063 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100056 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.163,88 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 36.252,74 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100054 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100053 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.146,92 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 9.941,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100029 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100024 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100023 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100018 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100017 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100016 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100015 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100014 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100013 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100012 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100011 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100010 | GENICLEIDE DA SILVA PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100008 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100007 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100006 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 214,28 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 02100132 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 112.551,60 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 04100014 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 04100015 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 20100010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 20100011 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 20100011 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 20100010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 214,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 214,28 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01090084 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070085 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 6.250,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100040 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100036 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100035 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100034 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100033 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100032 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100015 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21080237 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31.692,74 | PAGO |
| 29/10/2024 | 23100005 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03100005 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100132 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 112.551,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 07100001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.499,98 | PAGO |
| 29/10/2024 | 06090032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.747,59 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04100015 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE | 30.184,16 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04100014 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I | 69.534,29 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04100013 | MARIA LENARA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA JULIANA LUCIANO PINHEIRO | 4.565,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04100012 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE AS FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 4.565,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04070105 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1077 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE | 3.769,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04070100 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 18.929,06 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04070094 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30.850,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 108,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21100057 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100056 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100055 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100054 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100053 | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100052 | ROBSON SOARES VELOSO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100051 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100050 | JOAQUIM ALVES DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100049 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100048 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100047 | ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100045 | MARCIO MANOEL LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100044 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100043 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100042 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100041 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100040 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100036 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100035 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100034 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100033 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100032 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100015 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100005 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 03100005 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100132 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 112.551,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 04100015 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 04100014 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 04100013 | MARIA LENARA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA JULIANA LUCIANO PINHEIRO. | 4.565,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 20090008 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) | 1.258,38 | PAGO |
| 29/10/2024 | 20080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.717,63 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100039 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100038 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100031 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100030 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100029 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100027 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100026 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100025 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100024 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100023 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100022 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100021 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100012 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100011 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100010 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 21100009 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02100174 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.623,91 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04110003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100026 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/09/2024 À 26/10/2024. | 7.087,44 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100007 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100006 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100004 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.870,70 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100004 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.870,70 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01100097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.778,65 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01100099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,83 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 20100014 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.613,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,83 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.778,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,83 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.778,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 9,83 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 4.778,65 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 9,83 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 4.778,65 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100039 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100038 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100031 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100030 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100029 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100027 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100026 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100025 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100024 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100023 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100022 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100021 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100012 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100011 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100010 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 21100009 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 06090014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 696,23 | PAGO |
| 28/10/2024 | 04090019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 2.353,44 | PAGO |
| 28/10/2024 | 04090018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.466,77 | PAGO |
| 28/10/2024 | 04080070 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.614,94 | PAGO |
| 28/10/2024 | 04080048 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.876,84 | PAGO |
| 28/10/2024 | 04070111 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.525,31 | PAGO |
| 28/10/2024 | 24100007 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 24100006 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100039 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 1.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 21100028 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 21090017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 23090016 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100008 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100007 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A AABB JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.620,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100004 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100003 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03100002 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100148 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100147 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100146 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100145 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFOSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100144 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100142 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100141 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100140 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100138 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 06090027 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 21100028 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03100008 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03100007 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03100004 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03100003 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03100002 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100148 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100147 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100146 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100145 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100144 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100142 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100141 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100140 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100138 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 06100043 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 06100042 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 06100041 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 04100063 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI | 125,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 04040038 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ 30/03/2025. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 22040003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 06100041 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 06100042 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 06100043 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 04100063 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI | 125,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 04110003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 20040029 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100039 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100050 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 280,31 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 02100157 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 02100158 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 03100026 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 06100070 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 120,64 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 23100004 | J.T AQUINO COSTA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.201,20 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 20100007 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100112 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100050 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 280,31 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100050 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 280,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100143 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100139 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.280,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03090040 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 6.878,26 | PAGO |
| 24/10/2024 | 06080094 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA BRINQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 720,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025 | 2.022,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025 | 2.670,60 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 24,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04050071 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 56.903,62 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04050064 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04050063 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 21100020 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100019 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100018 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100016 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100014 | VALDEMIR HONORATO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100013 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100004 | J.T AQUINO COSTA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.201,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03100026 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100158 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100157 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100143 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100139 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.280,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 06100070 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 120,64 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 20100009 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 20100008 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 20100007 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO | 2.680,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 20050026 | FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 21100017 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03100071 | ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM BOMA DE ALTA PRESSÃO PARA VEICULO HILUX SRV CD 4X4 PLACA HYQ 7397 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100130 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100129 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100128 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100127 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100126 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100125 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100124 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100123 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100122 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100121 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100120 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100119 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100118 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100117 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100116 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100115 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100114 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100113 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100112 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100111 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100110 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100109 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100108 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100107 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100106 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100105 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100104 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100103 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100101 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100100 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100099 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100098 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100097 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100096 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100095 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100094 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100093 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100092 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100091 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100090 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100089 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100088 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100087 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100086 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100085 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100084 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100083 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100082 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100081 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100080 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100079 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100078 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100077 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100076 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100075 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100074 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100073 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100072 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100071 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100070 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100069 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100068 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100067 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100066 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100065 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100064 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100063 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100061 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100060 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100059 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100058 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100057 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100056 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100055 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100054 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100053 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100052 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100051 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100050 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100049 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100048 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100047 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100046 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100045 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100044 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100043 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100042 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100041 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 07100001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.499,98 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100047 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5.906,76 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 07100001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.499,98 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01100047 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5.906,76 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100034 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100033 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100032 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100031 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100030 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100047 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 5.906,76 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100034 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100033 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100032 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100031 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100030 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 21090109 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 21090108 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 21090107 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 21090105 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 03090054 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 169.090,58 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100130 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100129 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100128 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100127 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100126 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100125 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100124 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100123 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100122 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100121 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100120 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100119 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100118 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100117 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100116 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100115 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIFENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100114 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100113 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100112 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100111 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100110 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100109 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100108 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100107 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100106 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100105 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100104 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100103 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100101 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100100 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100099 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100098 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100097 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100096 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100095 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100094 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100093 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100092 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100091 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100090 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100089 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100088 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100087 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100086 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100085 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100084 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100083 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100082 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100081 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100080 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100079 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100078 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100077 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100076 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100075 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100074 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100073 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100072 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100071 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100070 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100069 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100068 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFLUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100067 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100066 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100064 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEIARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100063 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100061 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100060 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100059 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100058 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100057 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEI.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100056 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100055 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100054 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100053 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100052 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100051 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100050 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100049 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100048 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFOSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100047 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100046 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100045 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EE.IF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100044 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100043 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100042 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100041 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090078 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090077 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090076 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090075 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100051 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 426,77 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100038 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100037 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21100006 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090106 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090103 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090102 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090101 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090100 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090099 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090098 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090097 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090096 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090033 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 6.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21090018 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 59.411,53 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21080238 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 6.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090017 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090154 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023112233001 | 16.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04080083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 1.154,99 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04080080 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA) | 2.274,53 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04080019 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 1.234,66 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04080018 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA)] | 2.053,57 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04070065 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 1.389,92 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04050072 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 1.197,83 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 06100038 | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 06100038 | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01100051 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 426,77 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01100051 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 426,77 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100038 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100037 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04100009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 01100042 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.095,80 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 02100136 | DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO COM CHASSI 93ZK61BDZS8706530 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 114,99 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 02100139 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 03100071 | ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM BOMA DE ALTA PRESSÃO PARA VEICULO HILUX SRV CD 4X4 PLACA HYQ 7397 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 20100025 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 20100026 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 20100027 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES DE ESPAÇOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIÕES DIVERSAS DA PMCS, DURANTE O PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. | 2.920,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 20100026 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 20100025 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100105 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100042 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.095,80 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100042 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 1.095,80 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21090095 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21090094 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21090093 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02100136 | DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO COM CHASSI 93ZK61BDZS8706530 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 114,99 | PAGO |
| 21/10/2024 | 04050068 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 23100002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.480,19 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02100136 | DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO COM CHASSI 93ZK61BDZS8706530 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 114,99 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 06100039 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04090043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.889,89 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04090042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.861,91 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04090041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.165,70 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04100009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100005 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 04100006 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 3.528,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 06100039 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100040 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100041 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 2,60 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 02100161 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 02100162 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 03100029 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 03100066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 21100070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100107 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 2,60 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100041 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100040 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100022 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CAPAS DE PROCESSO E CONVITES | 5.924,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 21100070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03100066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03100029 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03100023 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.007,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100162 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100161 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 825,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100135 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASTA MATRICICULA DE ALUNO, DIARIOS DE CLASSE PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100131 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 06100037 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 2.965,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 04100006 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 3.024,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 24100003 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 2.695,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 2,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 199.855,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100043 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100041 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100040 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03100066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100080 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.700,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01090005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 202,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070003 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 309,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080003 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 21090039 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 21090038 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 21080002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 206,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 21070005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 412,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03090028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090001 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 721,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 07090020 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 07090019 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06080011 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 721,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06070005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 206,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100002 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-20248060054 | 4.206,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04080054 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 610,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04060074 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.236,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.607,40 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01100111 | MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL GUSTAVINHO & HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CAMPFESTE 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01100111 | MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL GUSTAVINHO & HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CAMPFESTE 2024 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100080 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04100008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.607,40 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04090039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.614,04 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04090038 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.592,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070043 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070042 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070041 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070040 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070039 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070038 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070037 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070036 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070035 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070034 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070033 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070032 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070031 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070030 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070029 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070028 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070027 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070026 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070025 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070024 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070023 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070022 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070021 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070015 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070014 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070013 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070012 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070008 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 22070007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 20070017 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 103,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 20060023 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 305,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090040 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.245,09 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 23090014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 90.174,21 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 06100036 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100005 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 18.133,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 20080015 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS | 2.025,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090092 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090091 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090090 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090089 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090088 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090087 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090086 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090085 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090084 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090083 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090082 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090081 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.160,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090080 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090079 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090078 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090077 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090076 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090075 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090074 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090073 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090072 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090071 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090069 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090068 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090067 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090066 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090065 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090064 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090063 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090062 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090061 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.435,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090060 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090059 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090058 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.235,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090057 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090056 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090055 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090054 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090053 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090052 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090051 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090050 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090049 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090048 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090047 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090046 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090045 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090044 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090043 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21090042 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 23090015 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 63.259,31 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090012 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.090,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090010 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090007 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.980,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090005 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090004 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02080048 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02080026 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02080025 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06100036 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.515,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06100029 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.195,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06100004 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06090074 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.412,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06090022 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.490,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06090019 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.075,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04090022 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB) | 8.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22090006 | CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO | 5.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22090004 | GEORGE NATANAEL DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC | 5.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100005 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 18.133,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 06100036 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 06100074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.413,05 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 21100078 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38.477,74 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 21100079 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.511,01 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 23100013 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 91.434,70 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 23100014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.997,78 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01100002 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 112.210,57 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01090062 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 30.709,34 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01090061 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 50.042,22 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01090060 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 61.335,64 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01090059 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 82.050,35 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA ) | 25.673,13 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 04100004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 06100031 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 20100003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 06100032 | ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 06100033 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 06100034 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.725,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 06100035 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01100079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.251,20 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 20100008 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 20100009 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 21100141 | CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROCESSO LICENCIADO 010/2024, CONTRATO N° 2024.10.11.01-SOU. | 42.584,83 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 20100009 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 20100008 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 121,78 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 20100003 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.251,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA ) | 25.673,13 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.075,02 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100270 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 03100001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090030 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.877,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06100035 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06100034 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06100033 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06100032 | ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06100031 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06090071 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 04100012 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE AS FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.565,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 04090040 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 715,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 04100004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 121,78 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.251,20 | PAGO |
| 15/10/2024 | 21090041 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.920,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 21090028 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 6.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 23090001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024 | 156,80 | PAGO |
| 15/10/2024 | 23020019 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA | 24.288,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090151 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) | 36.775,75 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 137.319,40 | PAGO |
| 15/10/2024 | 04090005 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 27.375,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 04090021 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE | 9.700,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01090088 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 9.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06100085 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 360,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06100066 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07090018 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07090017 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07090016 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07090015 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07090014 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06100014 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06090052 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 | PAGO |
| 14/10/2024 | 06080052 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.091,36 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04080088 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(ATENÇÃO BÁSICA) | 253,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04080073 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(ATENÇÃO BÁSICA) | 561,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04080057 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(ATENÇÃO BÁSICA) | 528,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04100007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 4.007,60 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 02100270 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 03100024 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 16.601,30 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.583,22 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.808,96 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100050 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.235,46 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100051 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 1.428,35 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100052 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.387,20 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100053 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.635,93 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100054 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 13.849,67 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 14.539,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100060 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 24.616,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100061 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.898,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 04100062 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.357,20 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 06100066 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 06100085 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 20100022 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 PANFLETOS TIPO PAPEL COUCHE 4X4 CORE R$ 0,20 CADA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 20100023 | T H MENDONCA DA COSTA EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15 BANNERS EM LONA TAM 1,20X1,5 R$ 144,00 CADA. 5 PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON TAM 4.00 X 1,10 R$ 968 CADA. 2.000 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 4X0 TAM A3 R$ 1,17 CADA. | 9.340,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 20100024 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 363,20 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. | 4.215,74 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100090 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03100024 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 16.601,30 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 06100085 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 06100066 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 04100007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 4.007,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 20080012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.501,51 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20080011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) | 1.057,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100054 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.623,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 06100030 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 06100029 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04090033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 93.774,20 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 20070012 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 3.020,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100052 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100003 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090013 | ERLANHO ALVES PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 93.774,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090031 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 141.576,04 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.733,45 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 27.773,57 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 97.574,67 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 105.208,65 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 18.885,23 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 3.177,66 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 747,09 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 15.707,57 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.236,65 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 37.350,43 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 45.259,61 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 116.884,58 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 125.498,36 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 29.284,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 37.614,76 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 39.228,26 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS | 4.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 06100029 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 06100030 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01100052 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 03100054 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.623,50 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01100052 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100003 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100023 | DANILO DE OLIVEIRA ALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100024 | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100025 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100026 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100027 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100028 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100049 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 119,97 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100064 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 12.531,66 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 25,79 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100066 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100067 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO. | 79.311,36 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02100154 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02100291 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.001,44 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02100293 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.084,88 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 03100074 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.734,05 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 06100069 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 21100071 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 20090013 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.981,86 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100109 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO. | 79.311,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,99 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100074 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.506,71 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100067 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100066 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 25,79 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100064 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 12.531,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100049 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 119,97 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 21090034 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 2.715,43 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 23090011 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 6.204,53 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 25070010 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FEREIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 2.912,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100070 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.997,03 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100293 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.084,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100291 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.001,44 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100154 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100153 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 116.327,08 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03090041 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100069 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100028 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100027 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100026 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100025 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100024 | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100023 | DANILO DE OLIVEIRA ALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06100022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.700,26 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 13.713,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 22090016 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 971,80 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 22090014 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.012,20 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 24090017 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.793,72 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 9,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100067 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA | 1.403,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100066 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 25,79 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100064 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 12.531,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100049 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 119,97 | PAGO |
| 10/10/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 44.252,63 | PAGO |
| 10/10/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 91.376,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 169.002,56 | PAGO |
| 10/10/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.824,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 7.060,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 16.343,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 25090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.704,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100154 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 180,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100153 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 116.327,08 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 185.626,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 134.982,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 207.447,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090149 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 476.647,76 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 345.328,53 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 112.843,44 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 40.706,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 69.577,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 49.554,91 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 34.325,48 | PAGO |
| 10/10/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 18.263,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 38.507,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 6.856,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 13.713,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04060066 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 10.256,71 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.959,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.904,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 29.652,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.236,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.592,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04080058 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE | 2.415,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04080052 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 992,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04060065 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 18.929,06 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03100042 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 835,50 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 03100044 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.305,75 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 03100046 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.772,60 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 03100049 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.642,60 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 03100061 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 940,50 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 24100018 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 260,01 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 260,01 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 20090011 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100108 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 21090028 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100061 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 940,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100049 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.642,60 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100046 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.772,60 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100044 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.305,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100042 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 835,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02100280 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02100169 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03090054 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 169.090,58 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 06100019 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. | 8.164,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 06090055 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04090021 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04090020 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24100018 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 21100007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 141,41 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 162,57 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.895,13 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,53 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 543,65 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 265,29 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.150,11 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 21090026 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 23100001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.569,84 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 23100001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 830,49 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 23100001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 25080008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.704,38 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100053 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.640,75 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100052 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.958,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100051 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100050 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 397,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100048 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.360,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100041 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 325,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100040 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 396,25 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100037 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.705,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100036 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.158,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100167 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090154 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 356.062,98 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,18 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,17 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,47 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,19 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,18 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.733,06 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06090058 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 181,63 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.856,37 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.586,88 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.962,21 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 909,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 790,58 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 532,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 530,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 444,07 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 427,43 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 342,67 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 284,73 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 282,75 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 266,01 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 141,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 141,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090024 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.415,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090022 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB). | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025. | 2.022,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.353,44 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.466,77 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.435,47 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04060064 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 261,29 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 607,88 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22050085 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 24100002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03070007 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06100005 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 242,98 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06090065 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06090033 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 501,85 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06090001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 257,34 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06080056 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 459,71 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06070110 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 22090003 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 882,89 | PAGO |
| 08/10/2024 | 22070071 | MARTA MARIA DE MORAIS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB LEI N° 14399/2022 SELECIONADO NA CATEGORIA ARTESANATO DIVERSO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 20100001 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100001 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 25.814,78 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 06100018 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.424,25 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 21100003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.684,53 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 23100001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.660,73 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 24100002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,30 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 21100007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.199,11 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01100108 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01100109 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01100110 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100036 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.158,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100037 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.705,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100040 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 396,25 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100041 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 325,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100048 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.360,60 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100050 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 397,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100051 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100052 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.958,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03100053 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.640,75 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 20090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 658,20 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 20100001 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 20050039 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO DO DIA 14 DE MAIO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100110 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100169 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02100198 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 2.229,08 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.671,57 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 06100078 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,99 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 605,42 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 247,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 131,95 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 576,56 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 248,30 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 248,26 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 144,49 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,35 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 401,17 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.729,17 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,74 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,16 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.110,93 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,53 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,46 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 727,57 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 153,18 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,39 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.428,10 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,14 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 655,44 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 453,48 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 261,04 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 131,11 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,16 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,14 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 503,86 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 415,75 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.474,32 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,48 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.400,39 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 864,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 138,12 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 407,23 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02100298 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 244,75 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 06100078 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 06100078 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 2.980,00 | PAGO |
| 05/10/2024 | 06100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2024 | 02100177 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.259,47 | EMPENHADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2024 | 02100177 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.259,47 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100062 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.387,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100060 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100059 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.227,10 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100058 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.798,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100057 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.712,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100056 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100055 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100047 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 336,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100045 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100043 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 63,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100039 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100038 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.031,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22090009 | FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 21090035 | SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 23.769,24 | PAGO |
| 04/10/2024 | 21090032 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090023 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02080080 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 06100002 | ADAILTON DE LIMA E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 22090010 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.800,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090016 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24080057 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.200,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01100102 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 5.497,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01100105 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01100112 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01100117 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01100118 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100038 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.031,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100039 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100043 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 63,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100045 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100047 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 336,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100055 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100056 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100057 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.712,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100058 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.798,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100059 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.227,10 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100060 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03100062 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.387,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 22100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01100102 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 5.497,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06100005 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 242,98 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 24100001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100004 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100012 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100014 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100025 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100027 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100072 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100073 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100093 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100101 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.170,83 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100104 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100106 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100159 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.256,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100160 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100174 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.623,91 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100285 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100286 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02100292 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.912,08 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.326,91 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100025 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA . | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100027 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100030 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100065 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 21100046 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 24100008 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100106 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100104 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100101 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.170,83 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100073 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100072 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100027 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 21090024 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100069 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100065 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100030 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100027 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 880,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100025 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA . | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.326,91 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100015 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 151,46 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100292 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.912,08 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100286 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100285 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100168 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100160 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100159 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.256,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100025 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100014 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100012 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100004 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06100005 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 242,98 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06090036 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06090034 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090015 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.179,78 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090014 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.349,42 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090013 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.995,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090012 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.161,80 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090011 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.105,18 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090010 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.722,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090009 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.021,80 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090008 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.135,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090007 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 24.952,31 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04030009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ 06/05/2025. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 22090010 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 22060024 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. ADITIVADO ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24100001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24090012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 20070014 | FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100027 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 4.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01090080 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 21090013 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 56.660,22 | PAGO |
| 03/10/2024 | 23090004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 19.262,96 | PAGO |
| 03/10/2024 | 25030007 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03090053 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100025 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC, RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100014 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIOPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV | 125,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100012 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100004 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050043 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTTRATAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 42.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02080028 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023112233001 | 43.018,36 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02070002 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050041 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.300,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 06090013 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024071801-DL | 1.766,66 | PAGO |
| 03/10/2024 | 06080057 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 845,54 | PAGO |
| 03/10/2024 | 06070019 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.720,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04080071 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025 CONTRATO 20240815,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21168,00 | 3.528,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04080047 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 4.267,28 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04070110 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 1.965,07 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04070109 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA) | 1.925,17 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04070068 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 1.312,61 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04070063 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 32.402,34 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20050039 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO ADITIVO DO DIA 14 DE MAIO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100046 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100045 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100044 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080034 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01030027 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070019 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 21090031 | ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 21090030 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.015,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 23080024 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ORGÃO DESTE MUNICIPIO | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 25100001 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 99,64 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100040 | NAYRA REGINA ESTEVO NUNES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100039 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100038 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100037 | VANAINA DE SOUZA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100036 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100035 | MELISSA DA SILVA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100034 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100033 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100032 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100031 | MARIA SIMONE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100030 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100029 | ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100028 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100027 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100026 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100024 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100023 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100022 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100021 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100020 | ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100019 | PAULO CESAR DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ANA MARIA GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100017 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100016 | GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100015 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100013 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA | 540,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100011 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100010 | ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100009 | ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100008 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100007 | FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100006 | NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100005 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100003 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090157 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090021 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090020 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090019 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090018 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090016 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090015 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090014 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02080051 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02060029 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO DE CURSO DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 13.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06080008 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.725,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06060084 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS KIT`S NATALIDADE, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO BENEFICIO DE CARATER TEMPORARIO E SUPLEMENTAR, FUNDAMENTADO NOS PRINCIPIOS DE CIDADANIA E DOS DIREITOS SOCIAIS HUMANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 12.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06050002 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06050001 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06040042 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO (ABRIL/2024) | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06030084 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO (MARÇO/2024) | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06010048 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO (JANEIRO/2024) | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04100001 | CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA | 1.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04090006 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.412,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04090003 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO | 8.456,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04080084 | JACQUELINY BARBOSA GOMES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DO CARIRI/CE | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04080044 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 4.588,85 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04080039 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 3.771,25 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070077 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.369,41 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070076 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.700,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070075 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.558,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070074 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.799,91 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070073 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.561,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070072 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.668,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070026 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.929,15 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04070025 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.447,20 | PAGO |
| 02/10/2024 | 22090008 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA | 2.385,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 22080011 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA | 970,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 22050085 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 22050085 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04100001 | CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 04100002 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 4.206,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 25100001 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100007 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 515,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100008 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100010 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100009 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100011 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100012 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100013 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100014 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100015 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100016 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100017 | DAYANE DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100019 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET E ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO - MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. | 8.164,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 610,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA | 540,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ANA MARIA GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | PAULO CESAR DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100029 | ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100030 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100031 | MARIA SIMONE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100032 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100033 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100034 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100035 | MELISSA DA SILVA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100036 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100037 | VANAINA DE SOUZA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100038 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100039 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100040 | NAYRA REGINA ESTEVO NUNES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100037 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 2.965,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 24100003 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 2.695,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100044 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100045 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100046 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100068 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100069 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100070 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100071 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100076 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,72 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES . | 307,88 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100090 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100094 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100107 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100087 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100155 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.410,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100156 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100167 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100173 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100175 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100176 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100271 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100277 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100279 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100284 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 03100015 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 151,46 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 03100023 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.007,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 03100070 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.997,03 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100071 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100075 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100084 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100086 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06100088 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.580,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 20100020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100072 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100077 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100080 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.387,08 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100082 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100083 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100084 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO N.S. DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100085 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100087 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100088 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100089 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100090 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100091 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100092 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100093 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100094 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100095 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100096 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100097 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100098 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100099 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100101 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100103 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100104 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100106 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100107 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100108 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100109 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100110 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100111 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100112 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100113 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100114 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100115 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100116 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100117 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100118 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100119 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100120 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100121 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100122 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100123 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100124 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100125 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100126 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100127 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100128 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100129 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100130 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100131 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100132 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100133 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100134 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100136 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100137 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100138 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100139 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100140 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100142 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100143 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100144 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100145 | ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 955,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100146 | ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100147 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100149 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100150 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100151 | TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100152 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100153 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100154 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 47.330,04 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100156 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100157 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100158 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 85.478,59 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100159 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21100160 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE E ENTRADA DE MATERIAL, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 21110004 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 23100016 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 23100017 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.107,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 24100020 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 24100021 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 24100022 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01100077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES . | 307,88 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100076 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,72 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100071 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100070 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100069 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100068 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100048 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 8.049,92 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100046 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 309,89 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100045 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.378,56 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100044 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 467,29 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.173,26 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 21100004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 610,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 21090035 | SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 23.769,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 25100001 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100284 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100279 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100176 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100175 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100156 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100155 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.410,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100040 | NAYRA REGINA ESTEVO NUNES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100039 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100038 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100037 | VANAINA DE SOUZA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100036 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100035 | MELISSA DA SILVA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100034 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100033 | ALEX ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100032 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100031 | MARIA SIMONE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100030 | ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100029 | ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | EDILENE GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | PAULO CESAR DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ANA MARIA GOMES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | FABIO SANTOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DO CEARA | 540,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | SANDRA MARIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | NARA RUBIA DE AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | WILLIAMAR FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090157 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100017 | DAYANE DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100016 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100015 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100014 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100013 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100012 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100011 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100010 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100009 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100008 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06100007 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 515,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04100002 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA SEÇÃO. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 4.206,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04100001 | CLIMEDIC - POLICLINICA PADRE CICERO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE E HISTEROSSONOSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA VALDETE DE SOUZA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04080087 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04080085 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 22090013 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 22090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 22090011 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 22080017 | CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7° MEDIÇÃO. | 79.753,09 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 20090010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20090009 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO | 125,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 21100005 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.266,31 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 21090032 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 21100002 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.124,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 21100001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 648,88 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 23100012 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 25100005 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPOCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100072 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 29.909,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100035 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 12.940,43 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100022 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100021 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100019 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100012 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NVA 0369, NUZ 9939 E NUZ 9619 | 9.024,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03100011 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100283 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100281 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.714,79 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100276 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100273 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100272 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100171 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100170 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100166 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100165 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.884,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100137 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050026 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090040 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 86.878,26 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100002 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02100001 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLKSWAGEM 1519 PLACA NUZ 99,39 SERIÇOS DE RASTRO SCANNER DO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 NUZ9619 | 9.024,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090057 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06100006 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.442,86 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06100004 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06100003 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06100002 | ADAILTON DE LIMA E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06100001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04100037 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 20.769,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04100017 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04100016 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04070045 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04070043 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04070042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04070041 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04090016 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04090016 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 367,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.881,27 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 22100006 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 22050034 | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090016 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100062 | VALDIR LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR 010359088 | 8.454,82 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100004 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-4220078060054 | 1.270,80 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01090079 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070087 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ | 12.250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 21080229 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 8.724,07 | PAGO |
| 01/10/2024 | 21080225 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 47.836,55 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03070023 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.495,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 971,94 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,29 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,39 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,27 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,39 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,99 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 457,89 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 503,04 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 474,26 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 153,16 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 140,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,54 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,31 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,83 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 488,84 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.047,66 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 865,79 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.295,38 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.418,75 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 480,31 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.574,86 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,29 | PAGO |
| 01/10/2024 | 06090025 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 06090024 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 3.430,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 61.789,12 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04080075 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 124.306,12 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04080074 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL) | 97.000,97 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.493,88 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.964,98 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 709,28 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 652,63 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 548,28 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 471,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 339,87 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 251,57 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 251,33 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 251,33 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,95 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,66 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060090 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 719,42 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 281,86 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 433,01 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 257,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,73 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 410,13 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,76 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.077,01 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 471,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 188,69 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 725,28 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.509,65 | PAGO |
| 01/10/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 | 3.712,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 24090011 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 24090010 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02100001 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS EM REPARO UNIDADE DE COMADO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190PLACA NVA 0369 SERVIÇOS REPARO INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLKSWAGEM 1519 PLACA NUZ 99,39 SERIÇOS DE RASTRO SCANNER DO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 NUZ9619 | 9.024,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100002 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100004 | JOSE CICERO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AO SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100001 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100002 | ADAILTON DE LIMA E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100003 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100006 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.442,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100001 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 648,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100002 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.124,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100005 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.266,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.480,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.270,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | GENICLEIDE DA SILVA PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CAPAS DE PROCESSO E CONVITES | 5.924,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.712,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 36.252,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.163,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | VALDIR LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR 010359088 | 8.454,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.506,71 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS | 980,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.105,49 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15.493,83 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 635,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.224,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100116 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100119 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100120 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100121 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100122 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.197,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100123 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100124 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100125 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100126 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100127 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01110001 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100041 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100042 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100043 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100044 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100045 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100046 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100047 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100048 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100049 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100050 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100051 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100052 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100053 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100054 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100055 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100056 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100057 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100058 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100059 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100060 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100061 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100063 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100064 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100065 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100066 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100067 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100068 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100069 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100070 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100071 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100072 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100073 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100074 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100075 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100076 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100077 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100078 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100079 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100080 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100081 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100082 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100083 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100084 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100085 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100086 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100088 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100089 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100090 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100091 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100092 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100093 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100094 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100095 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100096 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100097 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100098 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100099 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100100 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100101 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100103 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100104 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100105 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100106 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100107 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100108 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100109 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100110 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100111 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100112 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100113 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100114 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100115 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100116 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100117 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100118 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100119 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100120 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100121 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100122 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100123 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100124 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100125 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100126 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100127 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100128 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100129 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100130 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100131 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DL-202482701- CONTRATO Nº 20240827011-EDU. | 5.342,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100135 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASTA MATRICICULA DE ALUNO, DIARIOS DE CLASSE PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.240,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100137 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100138 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100140 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100141 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100142 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100143 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100144 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100145 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100146 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100147 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100148 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100153 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 116.327,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100165 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100166 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100168 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100170 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100171 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100172 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100178 | MARIA JOSCILEIDE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100179 | MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE ALGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100180 | YORRANE DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100181 | ISADORA DA SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100182 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100183 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100184 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100185 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100186 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100187 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100188 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100189 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100190 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100191 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100192 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100193 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100194 | RAMON SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100195 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100196 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100199 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100200 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100201 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100202 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100203 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100204 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100205 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100206 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100207 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100208 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100209 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100210 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100211 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100212 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100213 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100214 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100215 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100216 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100217 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100218 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100219 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100220 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100221 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100222 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100223 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100224 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100225 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100226 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100227 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100228 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100229 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100230 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100231 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100232 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100233 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100234 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100235 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100236 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100237 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100238 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100239 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100240 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100241 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100242 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100243 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100244 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100245 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100246 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100247 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100248 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100249 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100250 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100251 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100252 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100253 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100254 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100255 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100256 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100257 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100258 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100259 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100260 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100261 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100262 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100263 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100264 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100265 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100266 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100267 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100268 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100269 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 819.409,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100272 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100273 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100276 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100280 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100281 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.714,79 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100283 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100287 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.671,57 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100288 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100289 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 7.980,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100290 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 61.471,27 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100294 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 666.283,34 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100295 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 200.956,02 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100296 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 123.836,47 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100297 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100299 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02100300 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100002 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100003 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100004 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100005 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100007 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100008 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100011 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 | 6.976,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100012 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NVA 0369, NUZ 9939 E NUZ 9619 | 9.024,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100013 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 126.219,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100019 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100020 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100021 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100022 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100031 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100032 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100033 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100034 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100035 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 12.940,43 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100063 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100064 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 88.827,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100067 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100068 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100069 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100072 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 29.909,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100073 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 129.691,92 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 03100075 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.797,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 447,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 9.062,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100012 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE AS FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.565,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100013 | MARIA LENARA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA JULIANA LUCIANO PINHEIRO. | 4.565,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100016 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100017 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100018 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100019 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100020 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100021 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100022 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.321,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100026 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/09/2024 À 26/10/2024. | 7.087,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 46.507,02 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100029 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 38.517,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100030 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 138.460,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100031 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 305.578,03 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100032 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 98.934,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 95.520,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100034 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE). | 140.352,43 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 47.187,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100036 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 32.947,36 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100037 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 20.769,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100038 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 33.703,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100040 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 115.973,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 58.711,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100042 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100043 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTOS. COM TRES SEÇÃO R$ 150,00 CADA E UMA AVALIAÇÃO DE R$ 250,00. PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100044 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 05 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,00 CADA. FONODIOLOGIA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E PROMPT, COM O TOTAL DE QUATRO ATENDIMENTO R$ 150,00 CADA. FISOTERAPIA NEUROFUNCIONAL PEDIATRICA, CONCEITO BOBATH CUEVAS MEDEK E PILATES ADAPITADO, TOTAL DE QUINZE ATENDIMENTOS A R$ 165,60 CADA. PSICOPEDAGOGIA CLINICA COM TOTAL DE TRÊS ATENDIMENTOS A R$ 130,00 CADA. PSICOLOGIA ATR | 4.874,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100045 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 473,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100046 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 9.984,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100057 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100058 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 17.533,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 04100064 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100057 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100058 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100059 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100060 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100061 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100062 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (OUTUBRO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100063 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100064 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100065 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (OUTUBRO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 178.009,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100079 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 8.862,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100081 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.124,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.560,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 06100083 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100002 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100003 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100004 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100005 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100006 | ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇOES-I TAU SOCIAL, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100007 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 07100008 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 8.810,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 60.452,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 31.729,49 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100007 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100012 | OCIE JUNIOR ALENCAR MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEGOV. | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100014 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.613,65 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.267,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 534,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100021 | JOSE MATHEUS ARRAIS RIBEIRO DE ARAUJO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DESPACHANTE DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AGENCIAS BANCARIAS, CARTORIOS ENTRE OUTROS ORGÃOS. | 6.075,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20100028 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100008 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100009 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100010 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100011 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100012 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100013 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100014 | VALDEMIR HONORATO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100015 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100016 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100017 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100018 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100019 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100020 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100021 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100022 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100023 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100024 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100025 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100026 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100027 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100028 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100029 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100030 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100031 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100032 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100033 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100034 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100035 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100036 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100037 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100038 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100039 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100040 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100041 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100042 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100043 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100044 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100045 | MARCIO MANOEL LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100047 | ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100048 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100049 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100050 | JOAQUIM ALVES DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100051 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100052 | ROBSON SOARES VELOSO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100053 | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100054 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100055 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100056 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100057 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100060 | IZA THALICIA DE MORAIS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100061 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100062 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100063 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100064 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100065 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100066 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100067 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100068 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100069 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100073 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100075 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100076 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 21100081 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 284.698,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100001 | SIMONE ALVES LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100003 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 52.515,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100005 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100006 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 22100007 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100005 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100007 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100008 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100009 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (OUTUBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100010 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100012 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 23100015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 25.450,62 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100005 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100006 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100007 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100011 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100012 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100013 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100014 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100016 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100017 | ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 24100019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 18.828,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 25100002 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 25100003 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 25100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 25100005 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPOCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 20050029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 9.217,27 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.224,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | VALDIR LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SUA PESSOA FISICA NOS TERMOS DO PARCELAMENTO DA PGFN - SISPAR 010359088 | 8.454,82 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01060028 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090008 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 1.258,38 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.116,85 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,75 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 583,81 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090086 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 208,09 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 24,24 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 11.780,57 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01090105 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 876,14 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02090024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 72.259,31 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02090091 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 7.868,86 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02090092 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 897,13 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02090093 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 38.844,90 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02090152 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 1.471,88 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 03090045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.736,16 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 03090056 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 168,02 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090038 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.592,60 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.614,04 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090040 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 715,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.165,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.861,91 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 04090043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.889,89 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 282,37 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRAS) | 239,53 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 105,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.832,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 393,71 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 06090064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 308,53 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 21090029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.565,12 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 22090016 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 971,80 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 23090010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 693,02 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 23090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,06 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 24090015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 467,02 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 24090018 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 444,13 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 20080013 | MARIA JOZELA RIBEIRO DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20070014 | FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20060021 | JOSILENE ALVES DA PAZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050032 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050031 | ERICA PRISCILLA COSTA MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050030 | ELENILDO MOTA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050028 | WERITON JOAO DE SOUSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050027 | IVIS PEREIRA BARRETO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050026 | FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050025 | DANIVALDO ALVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050024 | ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050023 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050022 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050021 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050020 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050019 | MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050018 | JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050017 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050016 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050015 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050014 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050013 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050012 | CARLA DAIANA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050011 | DAVI FEITOSA SERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20070014 | FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20040029 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 429,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090008 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 1.258,38 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.717,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.512,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.895,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 9.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090005 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 28.107,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.334,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090038 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090106 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090105 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 876,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090102 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090101 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 11.780,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 24,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090088 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090086 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 208,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 583,81 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090084 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090080 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090079 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 45.680,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 45.752,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090077 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090067 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090058 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.116,85 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090055 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 214,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090037 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090036 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090035 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090034 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090033 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090032 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01090015 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01010032 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF. A JANEIRO DE 2024 | 980,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21100006 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090111 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090110 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090109 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090108 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090107 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090106 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090105 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090103 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090102 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090101 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090100 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090099 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090098 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090097 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090096 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090095 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090094 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090093 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090092 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090091 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090090 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090089 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090088 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090087 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090086 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090085 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090084 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090083 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090082 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090081 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090080 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090079 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090078 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090077 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090076 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090075 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090074 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090073 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090072 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090071 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090069 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090068 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090067 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090066 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090065 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090064 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090063 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090062 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090061 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090060 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090059 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090058 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090057 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090056 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090055 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090054 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090053 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090052 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090051 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090050 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090049 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090048 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090047 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090046 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090045 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090044 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090043 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090042 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090041 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090039 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090038 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090031 | ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090030 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.565,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 44.252,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 91.376,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 169.002,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090025 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 69.755,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090022 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 6.486,94 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090021 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090020 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.555,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21090018 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 59.411,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090020 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090019 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090017 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090016 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090015 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090013 | ERLANHO ALVES PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 132,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 693,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.343,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090007 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 76.668,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090006 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060020 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060018 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060016 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060014 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060011 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060010 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060009 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060008 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060019 | MARCOS ROBERTO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060017 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060013 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25060012 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25070005 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 364,21 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 34.611,21 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090056 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 168,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090055 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 130.306,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090053 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.736,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03050035 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090158 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090152 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 1.471,88 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090151 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 36.775,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 185.626,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 134.982,89 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 207.447,78 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090149 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 476.647,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 345.328,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 112.843,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 40.706,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 69.577,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 49.554,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 34.325,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090093 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 38.844,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090092 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 897,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090091 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 7.868,86 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 72.259,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090023 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090020 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090019 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090018 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090017 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090016 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090015 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090014 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07090013 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090079 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090078 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090077 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090076 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090075 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090074 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090069 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (SETEMBRO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090068 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090067 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090066 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090065 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 308,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 393,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.832,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 105,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRAS) | 239,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 282,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090053 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 10.262,88 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090052 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090051 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090050 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.493,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.263,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38.507,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 137.319,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090035 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.747,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090030 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090028 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04070050 | AMANDA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04070049 | ANTONIA MAXIMINO MATIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04070048 | MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04070047 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050070 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050067 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050066 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050065 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050064 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050063 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050062 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090044 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERSON | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090031 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 141.576,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 18.733,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 27.773,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 97.574,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 105.208,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 18.885,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 3.177,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 15.707,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 4.236,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 37.350,43 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 45.259,61 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 116.884,58 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 125.498,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 29.284,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 37.614,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 39.228,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050068 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04040038 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ 30/03/2025. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 564,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090006 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080089 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 53.897,72 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 1.154,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080082 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 34.588,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080081 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 66.687,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080080 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). | 2.274,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 1.084,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080075 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 124.306,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080074 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL). | 97.000,97 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04080012 | NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ 29/05/2025. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 2.332,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 2.840,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 30,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04040041 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 2.348,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 6.021,81 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 1.913,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 180,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 5.202,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090005 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080008 | PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080006 | TALITA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO TURISMO RELIGIOSO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22060026 | SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050068 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050047 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050045 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050039 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050038 | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050031 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050025 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050020 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050015 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080007 | FRANCISCO VIANA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080005 | MARIA SINTIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080004 | ANA VITORIA SALU DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22080003 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22060030 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22060029 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22060028 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22060027 | CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050077 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050076 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050074 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050073 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050072 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050071 | ANTONIO FRANCISCO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050070 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050069 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050067 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050066 | JOANA DARK DE ARAUJO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050065 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050064 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050063 | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050062 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050061 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050060 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050059 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050055 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050054 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050053 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050052 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050050 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050048 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050044 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMOFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050042 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050041 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050040 | ADRIANA ALVES DE AMORIM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050037 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050036 | ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050035 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050034 | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050033 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050032 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050030 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050028 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050026 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050023 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADOR DE HISTORIA/TEATRO INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050022 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050021 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050018 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050017 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050016 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22040003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22090008 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 1.294,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24090020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24090018 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 444,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24090015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 467,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.592,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 429,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20050040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.512,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20090006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) | 10.895,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20090005 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 28.107,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 9.118,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 51.334,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090038 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090105 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 876,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090101 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-4220078060054 | 141,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 11.780,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 24,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090086 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 208,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 583,81 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090081 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 4,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45.680,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.712,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45.752,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090077 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCURADORIA) | 27.196,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090067 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-8320158060054 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 15,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090058 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-3420148060054 | 941,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.116,85 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090055 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 214,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090037 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090036 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090035 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090034 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090033 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090032 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01090015 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21090029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 7.565,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080233 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 32.109,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080230 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 14.980,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 132,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 693,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23050010 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 78.554,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070005 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 364,21 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03090056 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 168,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03090055 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 130.306,82 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03090045 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.736,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090152 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 1.471,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090093 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 38.844,90 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090092 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 897,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090091 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 7.868,86 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080050 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56.494,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 07090013 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 308,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-BOLSA FAMILIA) | 393,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 4.832,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-CREAS) | 105,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-CRAS) | 239,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 282,37 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04090032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) COMPLEMENTO DR WENDERSON | 6.250,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 6.180,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 564,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04080079 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 1.084,91 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04080013 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04070030 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS NA AREA DA SAÚDE COM ENFASE NOS RECURSOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 2.332,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 2.840,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04050089 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 30,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04040041 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 2.348,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 6.021,81 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04040040 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 1.913,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 180,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 5.202,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 22050086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 1.294,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 24090018 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 444,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 24090015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 467,02 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01090064 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01090012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS | 1.551,99 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01070100 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 21090037 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 2.064,08 | PAGO |
| 27/09/2024 | 21080265 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ESGOTOS A CEU ABERTO E COLOCAÇÃO DE MANILHAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 21080090 | LUIZ RENATO NERES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090096 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUIDADORES EDUCAÇÃO, IMPRESSÃO DE PANFLETOS 15X21 CAMPANHA ESCOLAR CONTRA O SUICIDIO DEPRESSÃO E ANSIEDADE | 6.020,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 1.054,05 | PAGO |
| 27/09/2024 | 22050036 | ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 22090004 | GEORGE NATANAEL DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 22090006 | CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 01090012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS. | 1.551,99 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 01090055 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 214,12 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 01090064 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 06090033 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 501,85 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 21090037 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 2.064,08 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01090064 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01090012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS. | 1.551,99 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 21090037 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 2.064,08 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 21090017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090033 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 501,85 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090029 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090027 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04080090 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/08/2024 À 26/09/2024. | 6.773,98 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04080078 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.340,16 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04080076 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 10.337,54 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04080072 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 1.054,05 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 22090006 | CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/2024 COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - DOCUMENTARIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 22090004 | GEORGE NATANAEL DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE ESPETACULO E OFICINAS CIRCENSES CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 07/2024 COM RECURSOS DA PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 21090033 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 236,92 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090024 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090025 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 04040026 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090011 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090010 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20070032 | M.L.C SILVA-ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL / ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 29,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01090006 | M.L.C SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 430,70 | PAGO |
| 26/09/2024 | 21090005 | M.L.C SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 547,50 | PAGO |
| 26/09/2024 | 21080231 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 17.243,05 | PAGO |
| 26/09/2024 | 21080227 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 3.897,31 | PAGO |
| 26/09/2024 | 23090002 | M.L.C SILVA -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 102,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 25070016 | M.L.C SILVA-ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 58,40 | PAGO |
| 26/09/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 236,92 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03090035 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 660,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03090034 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03090033 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 990,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03080019 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 660,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03080017 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 825,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04070120 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(ATENÇÃO BÁSICA) | 616,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024 | 200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024 | 200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 22070092 | M.L.C SILVA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 58,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20090003 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE | 3.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20080019 | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 2.265,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20070006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS | 3.030,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20070005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01090089 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 543,41 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01090087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 200,74 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080032 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 9.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080226 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 14.097,24 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080222 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 32.306,78 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080221 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 17.807,32 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080204 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080203 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080167 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080166 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080165 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 21080164 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23090008 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 5.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 70.565,16 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25080002 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.000,94 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.611,21 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DE BOLETINS DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS | 5.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03080013 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 24.517,08 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090077 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02080017 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 10.023,84 | PAGO |
| 25/09/2024 | 07090012 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06090072 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 333,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06070025 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.960,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06050050 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, ATRAVÉS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06050016 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.115,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 04080015 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS REF AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 04070122 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE | 2.415,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 22070087 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.000,70 | PAGO |
| 25/09/2024 | 22090005 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080034 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090077 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090017 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 07090012 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090072 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 333,03 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090016 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 04080073 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 561,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 04090001 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. DESPESAS DE ANOS ANTERIORES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090017 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 04090001 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. DESPESAS DE ANOS ANTERIORES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 06090016 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01090087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 200,74 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01090089 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 543,41 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 06090072 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 333,03 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 20070006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 20070005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01090089 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 543,41 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01090087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 200,74 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 61.789,12 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 04090016 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 04090036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 04090037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 06090031 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20080018 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 293,03 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01090031 | ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01090030 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 121,27 | PAGO |
| 24/09/2024 | 20080018 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV | 720,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 564,61 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 484,24 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,78 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,83 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,76 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 293,03 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090031 | ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01090030 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080028 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.950,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080021 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE AGOSTO / 2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 639,82 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 237,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 137,68 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.548,30 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 240,49 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070098 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070039 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JULHO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-3420148060054 | 941,33 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070037 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JULHO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-4220078060054 | 1.412,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 310,33 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,99 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.160,98 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 132,95 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,99 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.831,96 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 195,86 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 132,78 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.069,08 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090006 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 12.939,59 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080275 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO | 2.385,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080271 | AVELAR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA DE QUEBRA MOLAS DA SEDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.020,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080262 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 59.411,53 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080234 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 29.291,17 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080232 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (MANUTENÇÃO) | 52.916,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080228 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 8.933,49 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,45 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.401,57 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 985,30 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.078,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.901,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 293,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21080004 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.779,51 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 231,15 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 202,91 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 242,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.827,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,38 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 729,19 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 99,78 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21060005 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 775,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.779,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,76 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090051 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090050 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A AABB JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090049 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090048 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090047 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03080015 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 6.741,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03080014 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.950,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090008 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.285,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.350,47 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,06 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 431,64 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 237,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 176,86 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 463,32 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 691,22 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 126,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 126,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 237,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.270,12 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 462,47 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 585,42 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 290,53 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 126,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02070097 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 976,93 | PAGO |
| 24/09/2024 | 07090011 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 07090010 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 2.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090040 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090039 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090038 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090037 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06080038 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.412,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06080021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.950,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I | 69.534,29 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE | 30.184,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04080037 | MARIA GABRIELLY LOPES CARLOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO DE CAPAS PARA 05 (CINCO) COLCHÕES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2.885,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04080009 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.950,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 22080015 | MOREIRA E SILVA VARIEDADE LTDA - DESTAK | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 348,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090008 | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090007 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090006 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090005 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090004 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÈ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24070041 | JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 3.710,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24060001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 86,18 | PAGO |
| 24/09/2024 | 21090013 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 56.660,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03090051 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03090050 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03090049 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03090048 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03090047 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 07090011 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 07090010 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 07090001 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 06090031 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERNATES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 06080101 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 06080100 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090016 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090003 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO. | 8.456,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 61.789,12 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04080071 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE. DISPENSA COM VALIDADE DE 06 MESES 26/082024 À 26/01/2025. CONTRATO 2024.08.15,01-DL - COM VALOR TOTAL DE R$ 21.168,00 | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 21090014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 405,91 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 19.262,96 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090095 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 22090003 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 882,89 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090095 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 07090001 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 21090014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 405,91 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 22090003 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 882,89 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 01090011 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMANDAS DE SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 21080272 | DAVID FIDELES DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 21080218 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 2.340,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 248,73 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 841,47 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.336,56 | PAGO |
| 23/09/2024 | 03090042 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090095 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PT Nº 1093854-80 CONVENIO 959913/2024 | 99,64 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22080016 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22060027 | CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22060026 | SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050071 | ANTONIO FRANCISCO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050069 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050038 | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050034 | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050028 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050018 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22080007 | FRANCISCO VIANA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050070 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01090095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 7,29 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01090094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 3.546,47 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01090082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 5,35 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 429,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01090063 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 36,02 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070076 | JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080128 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080127 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080126 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080125 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080124 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080123 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080122 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080121 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080120 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080119 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080118 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080117 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080116 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080115 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21060210 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 4.615,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090145 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 110.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090002 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.400,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 07090009 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 04060047 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2024 (COMPLEMENTO DO ADITIVO 2023 - 2024) | 16.510,60 | PAGO |
| 20/09/2024 | 04020074 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 | 23.408,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22090002 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATORIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESORARIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA | 5.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22080012 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 24090013 | LALESKA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.600,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090145 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 110.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 07090009 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04070108 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04040044 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ O DIA 15/09/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04040036 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04030023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070090 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30/04/2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070042 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070041 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070040 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070039 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070038 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070037 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070036 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070035 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070034 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070033 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070032 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070031 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070030 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070029 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070028 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070027 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070026 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070025 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070024 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070023 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070022 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070021 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070015 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070014 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070013 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070012 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070008 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22070007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 24090013 | LALESKA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.005,17 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090004 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.011,62 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090007 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.000,87 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090063 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 36,02 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5,35 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 3.546,47 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 7,29 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01090095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 7,29 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 3.546,47 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090082 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5,35 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 429,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090063 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 36,02 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090007 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.000,87 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090004 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.011,62 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01090003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.005,17 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.417,60 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 03090038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 06090013 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 20090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 22090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 20090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01090057 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01090050 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080017 | OCIE JUNIOR ALENCAR MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEGOV | 3.770,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 20080016 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO | 3.470,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 248,73 | PAGO |
| 19/09/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 241,76 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01090057 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01090050 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.700,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 21080276 | DAMIÃO JOSE DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 25060025 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 491,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 25080008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.977,52 | PAGO |
| 19/09/2024 | 25070009 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 756,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090059 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090058 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090057 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090056 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.380,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090055 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090054 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.608,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090053 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 63.788,46 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 131,86 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 127,26 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 140,24 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 208,36 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 706,95 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 248,73 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,90 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,78 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,83 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 140,93 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06080014 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.248,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04080026 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-20248060054 | 4.590,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,83 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 257,46 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 297,47 | PAGO |
| 19/09/2024 | 24090002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,24 | PAGO |
| 19/09/2024 | 24080028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.417,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 696,23 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090013 | IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, DE ACORDO COM PRESENTE TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01-2024.07.18.01-DL. | 1.766,66 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04080070 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.614,94 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04080069 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 3.641,05 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 22090007 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 22080015 | MOREIRA E SILVA VARIEDADE LTDA - DESTAK | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 348,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 21090012 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 530,76 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090144 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090143 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090142 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090141 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090140 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090139 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090138 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090137 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090136 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090135 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090134 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090133 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090132 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090131 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090130 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090129 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090128 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090127 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090126 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090125 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090124 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090123 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090122 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090121 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090120 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090119 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090118 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090117 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090116 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090115 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090114 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090113 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090112 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090111 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090110 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090109 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090108 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090107 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090106 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090105 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090104 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090103 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090102 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090101 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090100 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090099 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090098 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090097 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090089 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090088 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090087 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090084 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090083 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090082 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090081 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090080 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090079 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090078 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090076 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090074 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090073 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090072 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090071 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090070 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090069 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090068 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090067 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090066 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090065 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090064 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090062 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090061 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090060 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090059 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090055 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090052 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090050 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090049 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090048 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090047 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090046 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090045 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090044 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090043 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090042 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090041 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090040 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090039 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090038 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090037 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090036 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090035 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090034 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090033 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090032 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090031 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090029 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090028 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090027 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090026 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090025 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090033 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 990,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090012 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090010 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090008 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.285,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 06090056 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 06090012 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 06090010 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04080062 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30.850,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04080061 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 91.322,60 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04080060 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30.850,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04080059 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 91.322,60 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 329,98 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090010 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090011 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.090,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090012 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.090,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 03090033 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 990,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090087 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090088 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090089 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090102 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02090145 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 06090010 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 06090012 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ESCOLA PARA NOVOS ARTISTAS, EM OFICINAS REALIZADAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 06090056 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 21090012 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 530,76 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 21090026 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.020,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01090070 | JURACI VENANCIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080033 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 20090002 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO DOS MESMOS NO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO, PARA ATUALIZAÇÃO E RGF NO CAUC COM O OBJETIVO DE MANTER A CAMARA QUITES COM SUA OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO TESOURO NACIONAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01090070 | JURACI VENANCIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 21080277 | JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE PESQUISA FISCAL E PREVIDENCIARIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DAS REGULARIDADES DOS TRIBUTOS FEDERAIS (INSS, FGTS E TRABALHISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 6.850,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 21080270 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.920,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 21080269 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 21080268 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03090027 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 158.636,48 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03080018 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 11.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090144 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090143 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EE.IF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090142 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090141 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090140 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090139 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090138 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090137 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090136 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090135 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090134 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090133 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090132 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090131 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090130 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090129 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090128 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090127 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090126 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090125 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090124 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090123 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090122 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090121 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090120 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090119 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090118 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFLUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090117 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090116 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090115 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090114 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090113 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090112 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090111 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090110 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFOSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090109 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090108 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090107 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090106 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090105 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090104 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090103 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090102 | MARIA ALINE DE SOUZA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090101 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090100 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090099 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090098 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090097 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090094 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090089 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090088 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090087 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 125,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090084 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090083 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090082 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEIARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090081 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090080 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090079 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090078 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090076 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090074 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090073 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090072 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEI.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090071 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090070 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090069 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090068 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090067 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090066 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090065 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090064 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090062 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090061 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIFENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090060 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090052 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090050 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFOSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090049 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090048 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090047 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090046 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090045 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090044 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090043 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090042 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090041 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090040 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090039 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090038 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090037 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090036 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090035 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090034 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090033 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090032 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090031 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090029 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090028 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090027 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090026 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090025 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090003 | ANDREIA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.570,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06090008 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.385,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04070052 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.236,65 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070043 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070091 | YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 02/2023 EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS - EDITAL PARA SELEÇÃO OFICINA DE TEATRO NA ZONA RURAL DE CAMPOS SALES/CE COM USO DE RENDIMENTOS REMANESCENTES LEI PAULO GUSTAVO | 2.627,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070039 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070038 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070037 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070036 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070035 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070034 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070033 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070032 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070031 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070030 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070029 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070028 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070027 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070026 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070025 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070024 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070023 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070022 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070021 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070015 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070014 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070013 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070012 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070008 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22050061 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 24080056 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES/CE NO QUE CONCERNEAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO CARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TENDO EM VISTA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PERMEANDO A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 5.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20080013 | MARIA JOZELA RIBEIRO DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20060024 | RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL | 2.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20050030 | ELENILDO MOTA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV | 1.790,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20050029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01090104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 454,48 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01090103 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS | 6.324,45 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01090047 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01090046 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 21080235 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 21080158 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 25060014 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06090044 | JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.195,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06080089 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04080023 | ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 540,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04080017 | A.J.G ENGENHARIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BATALHÃO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1ª MEDIÇÃO (PRIMEIRA E ULTIMA) | 35.080,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04070090 | RAIMUNDO NONATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04050068 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22080008 | PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22080006 | TALITA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO TURISMO RELIGIOSO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22080005 | MARIA SINTIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22080004 | ANA VITORIA SALU DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22080003 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22070044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22070043 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22070042 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22070041 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22070040 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22060030 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22060029 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22060028 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050078 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 1.441,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050077 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050076 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050074 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050073 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050072 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050068 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050067 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050066 | JOANA DARK DE ARAUJO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050065 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050064 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050063 | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050062 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050060 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050059 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050055 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050054 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050053 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050052 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050050 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050048 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050047 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050045 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050044 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMOFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050042 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050041 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050040 | ADRIANA ALVES DE AMORIM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050039 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050037 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050035 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050033 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050032 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050031 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050030 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050026 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050025 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050024 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050023 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADOR DE HISTORIA/TEATRO INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050022 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050021 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050020 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050019 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050017 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050016 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 22050015 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 24090019 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 3.900,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 24080050 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 24070013 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (CICLISMO MTB XCM) | 4.800,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 24070002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA | 6.654,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090096 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUIDADORES EDUCAÇÃO, IMPRESSÃO DE PANFLETOS 15X21 CAMPANHA ESCOLAR CONTRA O SUICIDIO DEPRESSÃO E ANSIEDADE | 6.020,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090054 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.608,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04080068 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.313,28 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04080067 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.085,37 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04080066 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.099,25 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04080065 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 15.221,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 22080012 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 24090019 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01090103 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS | 6.324,45 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01090104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 454,48 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 24090019 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01090104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 454,48 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01090103 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE ICMS | 6.324,45 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01090047 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01090046 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01090059 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 82.050,35 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01090060 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 61.335,64 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01090061 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 50.042,22 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01090062 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 30.709,34 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01100002 | S S NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 112.210,57 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.435,47 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.466,77 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 2.353,44 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090020 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.562,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 04090024 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.415,50 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 06090014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 696,23 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 06090032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.747,59 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 06100022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.700,26 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 20090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 658,20 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 20090013 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.981,86 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 21090023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 69.755,96 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 21090034 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 2.715,43 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 21090040 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 37.245,09 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 22090011 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 22090012 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 22090013 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 22090014 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.012,20 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 23090007 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 76.668,41 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 23090011 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 6.204,53 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 23090014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 90.174,21 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 24090017 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.793,72 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 20060021 | JOSILENE ALVES DA PAZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050033 | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050032 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 3.500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050031 | ERICA PRISCILLA COSTA MOTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV | 1.790,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050028 | WERITON JOAO DE SOUSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050027 | IVIS PEREIRA BARRETO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050026 | FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050025 | DANIVALDO ALVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050024 | ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050023 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050022 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050021 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050020 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050019 | MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050018 | JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050017 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050016 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050015 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050014 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050013 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050012 | CARLA DAIANA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 20050011 | DAVI FEITOSA SERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 21080093 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 21080086 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060020 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060019 | MARCOS ROBERTO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060018 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060017 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060016 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060015 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060013 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060012 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060011 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060010 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060009 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 25060008 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03090052 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.252,40 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06090042 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06090041 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.580,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 48,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04080063 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ 9108 - CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.580,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04080025 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO / 2024 | 500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04080024 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO / 2024 | 500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070050 | AMANDA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070049 | ANTONIA MAXIMINO MATIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070048 | MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070047 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.020,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070045 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070044 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070043 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04070041 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050070 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050067 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050066 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.800,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050065 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050064 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050063 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04050062 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 24080033 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 1.106,63 | PAGO |
| 16/09/2024 | 24080027 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 1.094,03 | PAGO |
| 16/09/2024 | 24080026 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 1.000,02 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04080088 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 253,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22080013 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2024 | 22050016 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080273 | JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.270,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080215 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080214 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080212 | JOAQUIM ALVES DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080211 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080210 | MIRLEY LEAL PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080208 | ROBSON SOARES VELOSO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080207 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080206 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080205 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080202 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080201 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080200 | VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080199 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080198 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080197 | ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080196 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080195 | ANTONIO VIEIRA MAURICIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080194 | ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080193 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080192 | CLEIDE SHEILIANE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080191 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080189 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080188 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.025,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080187 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080186 | ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080185 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080184 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080183 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080182 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080181 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080180 | JUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080179 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080178 | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080177 | GABRIEL MOURA FERNANDES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080176 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080175 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080174 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080173 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080172 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080171 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080170 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080169 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080163 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080162 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080161 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080160 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080157 | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080155 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080154 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080152 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080151 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080150 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080149 | ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080148 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080147 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080146 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080144 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080143 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080139 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080138 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080137 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080136 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080135 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080134 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080133 | MARCIO MANOEL LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080131 | MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080130 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO | 1.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080111 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080110 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080109 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080108 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080107 | ADALIA FERNANDA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080106 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080105 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080104 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080103 | PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080102 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080101 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080099 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE E ENTRADA DE MATERIAL, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080098 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080094 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS | 3.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080092 | IZA THALICIA DE MORAIS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080085 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080083 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080082 | SARA DA SILVA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 21080081 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090045 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.285,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06080041 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 29.284,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 37.494,76 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 42.067,74 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080035 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.733,45 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080035 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 27.773,57 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 78.325,92 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 83.120,42 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 747,09 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 3.177,66 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 18.885,23 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF) | 15.707,57 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.236,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 31.838,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 42.081,95 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 95.975,46 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 109.310,79 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080030 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 94.644,81 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04080029 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 139.128,82 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090030 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 23.397,40 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 03090031 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 13.996,58 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 03090032 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 11.382,28 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 03090039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 21080163 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 21090015 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.255,70 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 23090005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 203,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 21090015 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.255,70 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 21080163 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 23090005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 203,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090032 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 11.382,28 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090031 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 13.996,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090030 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 23.397,40 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090002 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04080064 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2025. (VALOR TOTAL DO ADITIVO 2024-2025 R$ 174.856,00). | 11.107,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04060047 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 17/08/2024. (COMPLEMENTO DO ADITIVO 2023 - 2024) | 7.829,80 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080265 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ESGOTOS A CEU ABERTO E COLOCAÇÃO DE MANILHAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 295,75 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090153 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 192,16 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090058 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090057 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090056 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.380,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090053 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090003 | ANDREIA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.570,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090045 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.285,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090043 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090042 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090039 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090038 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06090037 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 13.713,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04080058 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.415,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 20070031 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO ~ | 1.740,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090066 | JAILSON BATISTA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090054 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090053 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090052 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090051 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090049 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090048 | AUSDREANNY DE A SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090045 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090044 | MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090043 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090042 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090041 | SAMARA DA SILVA IRIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090040 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090039 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090029 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090027 | GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090026 | ELUZO DA SILVA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090025 | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090024 | GILZIMAR DA SILVA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090023 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090022 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090021 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090020 | MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090019 | BRUNO DE SOUSA MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090018 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090017 | ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090016 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090014 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01090013 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080213 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080209 | ROZANGELA ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080190 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080168 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080159 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080156 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080153 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080145 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080142 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080141 | VALDEMIR HONORATO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080140 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080132 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080129 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080114 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080113 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080112 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080100 | MARIA ASCIZA OLIVEIRA ARRAIS FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080097 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080096 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080095 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080091 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080089 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080088 | INÊS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080087 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080084 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080080 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080079 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080078 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080077 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080076 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080075 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080074 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080073 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080072 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080071 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080070 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080069 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080068 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.435,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080067 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080066 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080065 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080064 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080063 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080062 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080061 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080060 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080059 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080058 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080057 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080056 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080055 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080054 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080053 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080052 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080051 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080050 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080049 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080048 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080047 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080046 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080045 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080044 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080043 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080042 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080041 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080040 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080039 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080038 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080037 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.160,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080036 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080035 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.235,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080034 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080033 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080032 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080031 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080030 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080029 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080028 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080019 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080018 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080017 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080016 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080015 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080014 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080013 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25080009 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS | 1.163,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090153 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 192,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090043 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090004 | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.790,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080046 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080045 | JULIANE MARIA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 840,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080044 | ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080043 | ANTONIA RITA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080042 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080040 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080039 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080037 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080036 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080003 | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.790,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06070014 | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.385,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 13.713,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 6.856,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080049 | ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080048 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080047 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080046 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080045 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080044 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080043 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080042 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080041 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080040 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080039 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080038 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080037 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 24080036 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090053 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090056 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.380,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090057 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090058 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090153 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 192,16 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090037 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090038 | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090039 | MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090042 | JOSEFA CLAUDIANA ALENCAR DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090043 | ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06090045 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.285,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 21090036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 96,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 01090066 | JAILSON BATISTA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090054 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090053 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090052 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090051 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090049 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090048 | AUSDREANNY DE A SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090045 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090044 | MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090043 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090042 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090041 | SAMARA DA SILVA IRIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090040 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090039 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090029 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090027 | GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090026 | ELUZO DA SILVA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090025 | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090024 | GILZIMAR DA SILVA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090023 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090022 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090021 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090020 | MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090019 | BRUNO DE SOUSA MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090018 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090017 | ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090016 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090014 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01090013 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090006 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02090007 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 03090034 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 20090011 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE A LANCHE COMPLETO, NOS PERIODOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO. | 5.550,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 121,27 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090034 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090007 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090006 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 550,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090015 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.634,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22080011 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 970,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06080098 | KANGALHA CROSS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CROSS KIDS DO GRUP PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090099 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA | 2.415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090098 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA | 1.403,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090093 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 22,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090092 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 10.932,39 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01090083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 4,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070099 | CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 15.789,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 44.592,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 90.902,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 169.581,74 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.824,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 8.472,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 16.343,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.704,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090026 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 190,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090025 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 852,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090024 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.985,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090023 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 180,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090022 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 75,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090021 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.360,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090020 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.700,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090019 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.701,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090018 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.137,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090017 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.324,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090016 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.075,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.038,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090014 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 840,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090013 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090012 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 228,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090011 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.222,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090010 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.234,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090009 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 241,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090008 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.210,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090007 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.180,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090006 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.121,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090005 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 263,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090004 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 416,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090003 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.662,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090002 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.336,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090001 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.181,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090086 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090085 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080098 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080097 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 49.968,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080096 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080095 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080094 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 116.327,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080093 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 476.728,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080092 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 347.048,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080091 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 204.005,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080090 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 113.476,71 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080089 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% ) | 131.104,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080088 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 69.577,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080087 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080086 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.325,48 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080085 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 189.285,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080084 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%), | 37.928,59 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080083 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) | 36.525,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07090008 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07090007 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 3.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07090006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090073 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 2.980,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 38.623,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 18.263,14 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 137.265,29 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.959,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.904,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 29.652,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24080053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.236,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24080053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.592,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090022 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 75,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,38 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090092 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.932,39 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090093 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 22,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090098 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090099 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01090100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02090085 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02090086 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 03090037 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL EURBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023110731-TP-FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 85.239,46 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090008 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.135,40 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090009 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.021,80 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090010 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.722,10 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090011 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.105,18 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090012 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.161,80 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090013 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.995,20 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090014 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.349,42 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090015 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.179,78 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 04090022 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB). | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 06090017 | MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 06090073 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 20090002 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO DOS MESMOS NO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO, PARA ATUALIZAÇÃO E RGF NO CAUC COM O OBJETIVO DE MANTER A CAMARA QUITES COM SUA OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO TESOURO NACIONAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 20090003 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 22090002 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATORIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESORARIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 22090005 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 25090001 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DE BOLETINS DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 20090003 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 20090002 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO DOS MESMOS NO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO, PARA ATUALIZAÇÃO E RGF NO CAUC COM O OBJETIVO DE MANTER A CAMARA QUITES COM SUA OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO TESOURO NACIONAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 79.311,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090099 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090098 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090093 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 22,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090092 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10.932,39 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01090083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,38 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 21080277 | JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE PESQUISA FISCAL E PREVIDENCIARIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DAS REGULARIDADES DOS TRIBUTOS FEDERAIS (INSS, FGTS E TRABALHISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 23090008 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25090001 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DE BOLETINS DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25080009 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS. | 1.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090052 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.252,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090037 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL EURBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023110731-TP-FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 85.239,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090086 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090085 | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER ALIMENTOS DO MESA BRASIL SESC | 125,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080088 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 69.577,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080086 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.325,48 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090022 | JOÃO ARRAIS BRANDÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 75,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090008 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.210,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07090008 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07090007 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07090006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090073 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090017 | MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04080056 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 160.474,10 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025. | 2.670,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22090005 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHO ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22090002 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE RELATORIOS PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO MENSAL E CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESORARIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 1.017,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 24080057 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 24080056 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES/CE NO QUE CONCERNEAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO CARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TENDO EM VISTA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PERMEANDO A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090051 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090044 | JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04080057 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA). | 528,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01090091 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 14,83 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01090090 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 7.206,44 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090051 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090002 | SEBASTIAO ALVES SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02090003 | ANDREIA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA JUNTADA DOCUMENTAL GUARDA ORGANISMOS COLEGIADOS VINCULADOS A PASTA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 01090090 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 7.206,44 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 01090091 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 14,83 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02090051 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 06090015 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.634,60 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 06090044 | JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 20090009 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 20090010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 20090010 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 20090009 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01090091 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 14,83 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01090090 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 7.206,44 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.703,30 | EMPENHADO |
| 08/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.426,76 | EMPENHADO |
| 08/09/2024 | 02090055 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 248,73 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 248,73 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 841,47 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 23090003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.336,56 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 131,86 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 127,26 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 140,24 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 208,36 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 706,95 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 248,73 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 06090007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,90 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.367,63 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.522,23 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.123,88 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.025,21 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 740,33 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 525,90 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 420,56 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 281,29 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 279,51 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 279,10 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 247,79 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,75 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,75 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 131,03 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 04080046 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 131,03 | LIQUIDADO |
| 08/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 257,46 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 310,33 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,99 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.160,98 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 132,95 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,99 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.831,96 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 195,86 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 132,78 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.069,08 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 25080008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.977,52 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 136,83 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 24090002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 136,24 | LIQUIDADO |
| 07/09/2024 | 21090008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.113,92 | EMPENHADO |
| 07/09/2024 | 24090002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 136,24 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 03090008 | BENTO LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.210,40 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 20080014 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO 2024. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 564,61 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 484,24 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,78 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,83 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 129,16 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,49 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,76 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 21080264 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 20.563,43 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 488,84 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 865,79 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.295,38 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 480,31 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.574,86 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,37 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02080100 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS MONITORAMENTO E ARTICULAÇÕES DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES CE | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 07090005 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090011 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 04080052 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 992,40 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080014 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080010 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21080026 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03070042 | S S NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TABLADO PARA O EVENTO DO 07 DE SETEMBRO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 562,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010049 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 07090005 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06080047 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 04080027 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 3.310,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 07090004 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06090070 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06090047 | FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.310,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06090046 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04070057 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 2.900,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 22090001 | CICERA JAINE ALVES SOARES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24080055 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8666/93 E 14133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 5.500,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24070053 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA AS MARATONAS E EVENTOS DE CICLISMOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 3.576,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090001 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 721,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 03090028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 103,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 03090029 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 305,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090004 | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090006 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 23090001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024. | 156,80 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01090005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 02090013 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.502,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090009 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMNETAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES DO MÊS EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090011 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090018 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 309,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090019 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090020 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090022 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090023 | DAYANE DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090040 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090047 | FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.310,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090057 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090070 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,01 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 06090071 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 23090008 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO SOBRE CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 24090009 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 915,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 20050039 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO DO DIA 14 DE MAIO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01090005 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 21080218 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23090001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024. | 156,80 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090042 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090013 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.502,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02080051 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090029 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 305,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 103,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090027 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 158.636,48 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03080018 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03070042 | S S NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TABLADO PARA O EVENTO DO 07 DE SETEMBRO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 562,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090001 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 721,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02080030 | DIEGO MOURA DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS PARA A PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 07090004 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090070 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090047 | FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090040 | ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090023 | DAYANE DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090022 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090020 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090019 | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090018 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 309,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090006 | MARIANA SANTOS FIUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06090004 | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06080050 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 04080054 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 610,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 04080051 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.236,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 04060064 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 22090001 | CICERA JAINE ALVES SOARES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 22050085 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 24090009 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 915,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 20090001 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8666/93 E 14133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21090011 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.367,46 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21090010 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.218,28 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21090009 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.666,52 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21090007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080217 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 1ª MEDIÇÃO (PRAÇA CARMELOPOLIS). | 50.323,92 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03090035 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 660,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090090 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 396,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090005 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090004 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02080028 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 373.018,36 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010005 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.688,21 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 06090046 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 06090001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 257,34 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 06080051 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04080049 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.578,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04060039 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ 06/05/2025. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.891,80 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22060024 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. ADITIVADO ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 9.217,27 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01090075 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01090068 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080022 | BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR THIAGO BRADO, ALUSIVA A FESTA DA PADOEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CEARA | 9.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080274 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080267 | IVANIA AMARAL RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.020,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080266 | DALILA RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.020,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21070261 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21070260 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21070259 | LUIZ RENATO NERES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 23080023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.421,99 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03080004 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 6.773,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060046 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS SOB A TEMATICA EDUCACÃO ESPECIAL AUTISMO E DIVERSIDADE NAS ESCOLAS | 10.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090090 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 396,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080014 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 440,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080013 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.870,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050036 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 28.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080097 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 17.109,95 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080096 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.070,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080091 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 11.496,38 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080088 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.282,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080087 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) | 9.504,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04070099 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 10.516,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04070031 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 14.825,36 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04070028 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 14.799,25 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04070027 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 15.477,43 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04070024 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 13.907,87 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04060098 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 21.380,45 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04060097 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 7.069,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 27.375,92 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24080011 | BRUNO DE SOUZA FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 2407050001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024 | 250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24080010 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A PORTARIA 2407050001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024 | 250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24080009 | MARCOS ROBERTO VIANA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO PAULO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2407050001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24080008 | LEONARDA RIBEIRO LIMA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO CONRADO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2407050001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24080007 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE LAGOA DO CARMO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2407050001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070048 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070047 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070046 | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 520,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070045 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 620,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070044 | FABIO VIRGILIO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 870,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24070043 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 975,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01090001 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 01090002 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 06090001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 257,34 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 21090009 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.666,52 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 21090010 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.218,28 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 21090011 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.367,46 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 01090068 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02090004 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02090005 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 660,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02090030 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.877,20 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 03090035 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 660,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 06090046 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 01090068 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01090002 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01090001 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.336,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.180,75 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.234,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.137,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.701,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 21090001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 336,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 21090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N° 2024.08.19.01-SOU. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 24090004 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÈ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 24090005 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 24090006 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 24090007 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 24090008 | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01090006 | M.L.C SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 430,70 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01090028 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 02090054 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.608,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 06090041 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.580,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01090028 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01090006 | M.L.C SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 430,70 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 21090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N° 2024.08.19.01-SOU. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 21090001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 21080236 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090044 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 730,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090043 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 484,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090094 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090021 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090020 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090019 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090018 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090016 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090015 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090014 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080050 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56.494,93 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | JOSE LUIZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.701,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | MARIA CAVALCANTE LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.137,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | MARIA DA PENHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.234,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.180,75 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | MANOEL FRACISCO SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.336,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 06090041 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 06080057 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 845,54 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 06080049 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 06080048 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.852,31 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04080050 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.874,51 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04080048 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 1.876,84 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04080047 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 4.267,28 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04080027 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 3.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 24090008 | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 24090007 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 24090006 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 24090005 | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 24090004 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO AGROVILA SÃO JOSÈ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 20070029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 56,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20060013 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.961,53 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 179,45 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 241,37 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20070014 | FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20070005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01090028 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080010 | M.L.C SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 452,60 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070068 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 95,57 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 245,82 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 105,04 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,76 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 711,32 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 165,78 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01060065 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 623,48 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21080001 | M.L.C SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 985,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 448,43 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.827,80 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21070008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 199,83 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23080001 | M.L.C SILVA -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 29,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.678,06 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23070018 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 33.389,59 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23070003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 751,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23070003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23060002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.724,78 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23060002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 751,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23060002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 225,96 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090044 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 730,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090043 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 484,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03080009 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 440,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070032 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 126,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 901,89 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.274,27 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 237,44 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 126,77 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 349,94 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070031 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 893,15 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07090003 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07090002 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06090048 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.515,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06080099 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM PORTÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 720,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070104 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070104 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070104 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 162,54 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070104 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,65 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070012 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06070012 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 498,15 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06060006 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 92,98 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06060006 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 358,13 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06060006 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 125,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06060006 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,29 | PAGO |
| 03/09/2024 | 06060006 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 128,29 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 2024061806 - PE/SESAU | 83,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070104 | L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE CONTRATO VÁLIDO ATÉ 19/06/2025 | 1.483,80 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070103 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 1.002,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070102 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE | 1.223,14 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070101 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 2.562,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070098 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 2.415,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070097 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(PSF) | 330,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070089 | GELISON FERREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, GELADEIRAS E CONGELADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.310,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070086 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 337,36 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070085 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA(PSF) | 363,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04070018 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 528,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 04080007 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 62.240,96 | PAGO |
| 03/09/2024 | 22070082 | M.L.C SILVA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 146,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 241,37 | PAGO |
| 03/09/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 99,28 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20070030 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV | 9,35 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01090073 | GERAINE DE LIMA E SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01090072 | SIMONE ALVES LEITE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01090071 | MARIA DE FATIMA ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01090069 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 266,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070095 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070094 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070093 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070091 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070088 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE JULHO / 2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 23080003 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 19.385,40 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03090046 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02080016 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 15.000,17 | PAGO |
| 02/09/2024 | 06080017 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 22070089 | CAIO GERSON PEREIRA NUNES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA LEI N° 14399/2022 - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE CULTURA | 5.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 22050079 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03090001 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090003 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.662,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090004 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 416,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090005 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 263,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090006 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.121,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090009 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 241,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090011 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.222,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090012 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 228,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090013 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090014 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.038,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090016 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090017 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.324,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090024 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.985,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090025 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 852,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090026 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 190,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090027 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 158.636,48 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090002 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.001,69 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090003 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090003 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.150,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090004 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.292,61 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090005 | M.L.C SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 547,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 22090001 | CICERA JAINE ALVES SOARES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090002 | M.L.C SILVA -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 102,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090003 | BRUNO FERREIRA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.183,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090011 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMANDAS DE SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090013 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090014 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090015 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090016 | ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090017 | ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090018 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090019 | BRUNO DE SOUSA MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090020 | MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090021 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090022 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090023 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090024 | GILZIMAR DA SILVA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090025 | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090026 | ELUZO DA SILVA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090027 | GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090029 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090030 | GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090031 | ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090032 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090033 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090034 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090035 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090036 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090037 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090039 | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090040 | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090041 | SAMARA DA SILVA IRIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090042 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090043 | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090044 | MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090045 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090046 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090047 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090048 | AUSDREANNY DE A SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090049 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090050 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090051 | FRANCISCO CARLOS DE SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABIES PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090052 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090053 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090054 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090057 | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090058 | ANA MARCIA MARIA DE JESUS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054 | 941,33 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.040,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090066 | JAILSON BATISTA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090067 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090069 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090070 | JURACI VENANCIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090071 | MARIA DE FATIMA ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090072 | SIMONE ALVES LEITE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090073 | GERAINE DE LIMA E SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090075 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090076 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.031,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090077 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 27.196,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090078 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 99.206,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090079 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090080 | MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090084 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090088 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090101 | MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO DE Nº 000382-42.2007.8.06.0054. | 141,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090102 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090106 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.285,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXOS DO PROGRAMA MAIS PAIC EDUCAÇÕA BASICA | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | ERIVAN MARIANO DE MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO CAMPO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTADAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | SHAYENE NOGUEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | INGRID DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | IASMIN BARRETO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | JOGIANA FERNANDES DE LUNA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.356,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | MARISA VITORIA FORTALEZA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FROTA - POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | ANA KARINA DE JESUS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | ATACIO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | DEBORA FORTALEZA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | EVA DE SOUZA BALBINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | MARIA DE FATIMA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | CICERO RICARDO MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | EDILEUZA RITA DE SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | TIAGO AQUINO CORREIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 396,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUIDADORES EDUCAÇÃO, IMPRESSÃO DE PANFLETOS 15X21 CAMPANHA ESCOLAR CONTRA O SUICIDIO DEPRESSÃO E ANSIEDADE | 6.020,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | EXPEDITO SERVULO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | MARIA REGINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | MARIA LO DE SOUZA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090103 | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090104 | JOCILEIDE SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090105 | ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090106 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090107 | ROSIVALDO ALVES DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090108 | PEDRO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090109 | EDSON PEREIRA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090110 | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090111 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090112 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090113 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090114 | JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090115 | MARIA MADALENA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090116 | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090117 | MATHEUS DA SILVA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090118 | NIVALDO ALVES FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090119 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090120 | ANDRE ALENCAR DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE SAUDE BUCAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL, SOB COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090121 | CICERO JOSÉ FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090122 | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090123 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090124 | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090125 | LUANA NOGUEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090126 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090127 | CICERA MARIA LOPES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090128 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090129 | SANDRA XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090130 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090131 | FRANCISCA SALU DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090132 | JANIELE DOS SANTOS MENDES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090133 | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090134 | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090135 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090136 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090137 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090138 | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090139 | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090140 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090141 | GLAUCIANO ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090142 | LISNAILTON PEREIRA FEITORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090143 | ELIZABETH SILVA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090144 | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090146 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 201.216,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090147 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 122.130,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090148 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 474.830,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090149 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 476.647,76 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090150 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 528.057,07 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090151 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 36.775,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090154 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 356.062,98 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090155 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54.288,53 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.351,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090157 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL RENALFA E MAIS INFANCIA | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090158 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090036 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090040 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 86.878,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090041 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090042 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090043 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 484,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090044 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 730,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090046 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090047 | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090048 | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090049 | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090050 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090051 | LEIDIANA BENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090052 | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.252,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090053 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090054 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 169.090,58 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 03090055 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 130.306,82 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090003 | OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO. | 8.456,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090005 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090007 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 24.952,31 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090021 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 113.366,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090026 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 329.229,63 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090027 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 38.517,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090028 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 205.783,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090029 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 46.507,02 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090031 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 141.576,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERSON | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090033 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 93.774,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090034 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 6.560,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090035 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO COM FINALIDADE EM 2025. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 04090044 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.656,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090024 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090025 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090027 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090028 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090029 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090030 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090034 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090035 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090036 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090048 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 194.090,49 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090050 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.493,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090051 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090052 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090053 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 10.262,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090055 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090058 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090065 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090066 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090067 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SETEMBRO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090068 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090069 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (SETEMBRO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090074 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090075 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090076 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090077 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090078 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 06090079 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090002 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090003 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090004 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090005 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090007 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090008 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090009 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090010 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090011 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090012 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090013 | ANTONIO MACARIO PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES ITINERANTES NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090014 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090015 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090016 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090017 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090018 | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090019 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 07090020 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090001 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8.666/93 E 14.133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 60.452,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090005 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 28.107,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.895,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 572,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090013 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 56.660,22 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090018 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 59.411,53 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.555,49 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090020 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090021 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090022 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 6.486,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090024 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090025 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 304.631,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090028 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090030 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090031 | ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090032 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090033 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090035 | SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 23.769,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090038 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090039 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090041 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090042 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090043 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090044 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090045 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090046 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090047 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090048 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090049 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090050 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090051 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090052 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090053 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090054 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090055 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090056 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090057 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090058 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090059 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090060 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090061 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090062 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090063 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090064 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090065 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090066 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090067 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090068 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090069 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090071 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090072 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090073 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090074 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090075 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090076 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090077 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090078 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090079 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090080 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090081 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090082 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090083 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090084 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090085 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090086 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090087 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090088 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090089 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090090 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090091 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090092 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090093 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090094 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090095 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090096 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090097 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090098 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090099 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090100 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090101 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090102 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090103 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090105 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090106 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090107 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090108 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090109 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090110 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21090111 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21100006 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 22090009 | FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 22090010 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 22090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 52.515,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 19.262,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090006 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 26.227,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090013 | ERLANHO ALVES PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090015 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090016 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090017 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090019 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 23090020 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090010 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090011 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090013 | LALESKA DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 18.828,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090016 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 24090020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024) | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 25090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01090038 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20090014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 572,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20090001 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8.666/93 E 14.133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20070032 | M.L.C SILVA-ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL / ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 9.217,27 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090075 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.532,14 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090073 | GERAINE DE LIMA E SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090072 | SIMONE ALVES LEITE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090071 | MARIA DE FATIMA ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090069 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETORIAL ATIVO MUNICIPAL BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 9.403,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01090065 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 266,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080079 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080262 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 59.411,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21090006 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 12.939,59 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21090005 | M.L.C SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 547,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21090004 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.292,61 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21090003 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.150,14 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080235 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080234 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 29.291,17 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080233 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 32.109,12 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080232 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23090002 | M.L.C SILVA -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 102,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 34.611,21 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 25080007 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 25080005 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 6.844,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 25070016 | M.L.C SILVA-ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 58,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090046 | JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03080033 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 971,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,39 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,27 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,39 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 457,89 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 503,04 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 474,26 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 153,16 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 140,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 129,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 129,31 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 129,83 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 241,37 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.047,66 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.418,75 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090026 | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 190,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090025 | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 852,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090024 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.985,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090017 | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.324,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090016 | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090015 | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.038,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090014 | ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090013 | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090012 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 228,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090011 | BEATRIZ RITA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.222,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090009 | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 241,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090006 | MARIA MICHELI GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 2.121,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090005 | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 263,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090004 | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | 416,25 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090003 | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.662,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03090001 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03080015 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 77.241,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07090003 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07090002 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06090048 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06080097 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06090003 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06090002 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.001,69 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04080053 | MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2023. | 6.093,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04080036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.19.10 - PE/SESAU. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04080026 | FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA PACIENTE JORDHANA ALVES DE ALENCAR, ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 3000035-59-2024.8.06.0054. | 4.590,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 27.375,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04030009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.299,15 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04080017 | A.J.G ENGENHARIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BATALHÃO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1ª MEDIÇÃO (PRIMEIRA E ULTIMA). | 35.080,49 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04080015 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS. REF. AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 22070092 | M.L.C SILVA-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 58,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24080055 | RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEIS 8666/93 E 14.133/21 VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24090003 | BRUNO FERREIRA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.183,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24090001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24080050 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20090014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 572,70 | PAGO |
| 01/09/2024 | 02090023 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2024 | 04090006 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2024 | 22090008 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2024 | 20080012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.501,51 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 20080011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 1.057,40 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 21080237 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 71.692,74 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 23080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 70.565,16 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 02080022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.788,46 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 06080052 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.091,36 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 04070124 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 71.452,41 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 04080021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 35.292,65 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 04080020 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 66.033,31 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 04080019 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 1.234,66 | LIQUIDADO |
| 31/08/2024 | 04080018 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA).] | 2.053,57 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21090016 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 987,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080276 | DAMIÃO JOSE DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080275 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080274 | INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080273 | JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080272 | DAVID FIDELES DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080271 | AVELAR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA DE QUEBRA MOLAS DA SEDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080270 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080269 | ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080268 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080267 | IVANIA AMARAL RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080266 | DALILA RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 44.592,81 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 90.902,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080263 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 169.581,74 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080244 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080239 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 550,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080219 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080215 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080214 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080213 | MARIA GOMES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080212 | JOAQUIM ALVES DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080211 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080210 | MIRLEY LEAL PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080209 | ROZANGELA ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080208 | ROBSON SOARES VELOSO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080207 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080206 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080205 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080204 | WEBERSON DE CARVALHO COELHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080203 | WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080202 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080201 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080200 | VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080199 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080198 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080197 | ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080196 | ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080195 | ANTONIO VIEIRA MAURICIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080194 | ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080193 | CLAYTON BONFIM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080192 | CLEIDE SHEILIANE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080191 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080190 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080189 | DENILSON LOPES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080188 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080187 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080186 | ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080185 | ERONILTON AGUIAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080184 | ROBERTO BRUNO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080183 | RUAN VITOR FERRER DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080182 | JANIEL FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080181 | FRANCISCO CELIO FERREIRA PAIVA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080180 | JUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080179 | RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DEE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080178 | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080177 | GABRIEL MOURA FERNANDES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080176 | MARIA GABRIELY DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080175 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080174 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080173 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080172 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080171 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080170 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080169 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080168 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080167 | ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080166 | DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080165 | ISRAEL ALVES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080164 | JORGE LUIZ NUNES BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080162 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080161 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080160 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080159 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080158 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080157 | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080156 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080155 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080154 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080153 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080152 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080151 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080150 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080149 | ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080148 | ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080147 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080146 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080145 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080144 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080143 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080142 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080141 | VALDEMIR HONORATO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080140 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080139 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080138 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080137 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080136 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080135 | JORGE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080134 | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080133 | MARCIO MANOEL LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080132 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080131 | MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080130 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080129 | PEDRO JEFFERSON GONÇALVES LEAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080128 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080127 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080126 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080125 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080124 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080123 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080122 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080121 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080120 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080119 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080118 | EVANILSON JOSE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080117 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080116 | JOÃO ALVES COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080115 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080114 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080113 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080112 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080111 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080110 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080109 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080108 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080107 | ADALIA FERNANDA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080106 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080105 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080104 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080103 | PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080102 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080101 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080100 | MARIA ASCIZA OLIVEIRA ARRAIS FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080099 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE E ENTRADA DE MATERIAL, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080098 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080097 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080096 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080095 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080094 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080093 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080092 | IZA THALICIA DE MORAIS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080091 | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080090 | LUIZ RENATO NERES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080089 | ANTONIO RAI DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080088 | INÊS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080087 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080086 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080085 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080084 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080083 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080082 | SARA DA SILVA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080081 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080080 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080079 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080078 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080077 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080076 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080075 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080074 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080073 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080072 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080071 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080070 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080069 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080068 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.435,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080067 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080066 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080065 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080064 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080063 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080062 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080061 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080060 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080059 | SONIA MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080058 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080057 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080056 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080055 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080054 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080053 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080052 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080051 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080050 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080049 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080048 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080047 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080046 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080045 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080044 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080043 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080042 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080041 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080040 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080039 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080038 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080037 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080036 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080035 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080034 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080033 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080032 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080031 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080030 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080029 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080028 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.343,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080021 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 180,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080018 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080016 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080015 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080014 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080013 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060020 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060019 | MARCOS ROBERTO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060018 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060017 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060016 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060015 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060014 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060013 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060012 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060011 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060010 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060009 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060008 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 284,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03080031 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 130.306,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 265,22 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080103 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080099 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 196.557,48 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080098 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 11.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080097 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 49.968,91 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080096 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 69.869,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080095 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 5.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080094 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 116.327,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080093 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 476.728,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080092 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 347.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080091 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 204.005,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080090 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 113.476,71 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080089 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) | 131.104,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080087 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 41.680,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080085 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 189.285,97 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080084 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 37.928,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080083 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 36.525,75 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080080 | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 953,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 5.876,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 33.462,36 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 3.186,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 19.325,05 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080054 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 109.560,33 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080053 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080093 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 480,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 12.375,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080091 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 11.496,38 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080089 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.719,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080088 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.282,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080087 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 38.623,25 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 18.263,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 137.265,29 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080053 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080047 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080046 | ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080045 | JULIANE MARIA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080044 | ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080043 | ANTONIA RITA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080042 | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080041 | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080040 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080039 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080038 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080037 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06080036 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080063 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ 9108 - CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080037 | MARIA GABRIELLY LOPES CARLOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO DE CAPAS PARA 05 (CINCO) COLCHÕES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.885,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080035 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 18.733,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080035 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). | 27.773,57 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 78.325,92 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080034 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 83.120,42 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 3.177,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 18.885,23 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080033 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | 15.707,57 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 4.236,65 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 31.838,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 42.081,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 95.975,46 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080032 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 109.310,79 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080030 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 94.644,81 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080029 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 139.128,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 29.284,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 37.494,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 42.067,74 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080025 | JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO / 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080024 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS BRASIL - PMMB, CONFORME A LEI 529/2015, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO / 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04080023 | ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070125 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/07/2024 À 26/08/2024. | 7.053,93 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070090 | RAIMUNDO NONATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070050 | AMANDA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070049 | ANTONIA MAXIMINO MATIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070048 | MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070047 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070045 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070044 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070043 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04070041 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04060070 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ADITIVADO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050070 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050068 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050067 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050066 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050065 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050064 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050063 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04050062 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 360,30 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 329,30 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080016 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080008 | PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080007 | FRANCISCO VIANA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080006 | TALITA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO TURISMO RELIGIOSO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080005 | MARIA SINTIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080004 | ANA VITORIA SALU DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080003 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22060030 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22060029 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22060028 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22060027 | CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22060026 | SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050077 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050076 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050074 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050073 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050072 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050071 | ANTONIO FRANCISCO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050070 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050069 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050068 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050067 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050066 | JOANA DARK DE ARAUJO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050065 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050064 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050063 | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050062 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050061 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050060 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050059 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050055 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050054 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050053 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050052 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050050 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050048 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050047 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050045 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050044 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMOFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050042 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050041 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050040 | ADRIANA ALVES DE AMORIM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050039 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050038 | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050037 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050036 | ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050035 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050034 | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050033 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050032 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050031 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050030 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050028 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050026 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22050025 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO | <