EMPENHO: 22010046 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010046

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 14.850,00

Fornecedor: JOSE WILTON LEITE

CPF do fornecedor: ***.054.063-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	1.650,00
26/02/2024		2024	1.650,00
27/03/2024		2024	1.650,00
29/04/2024		2024	1.650,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.600,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	22010046 - 001 - 000	2024	1.650,00
04/04/2024	22010046 - 002 - 000	2024	1.650,00
04/04/2024	22010046 - 003 - 000	2024	1.650,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.950,00*

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