| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
04010020
LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
179,99 |
|
| 31/01/2024 |
03010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
179,99 |
|
| 31/01/2024 |
03010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
179,99 |
|
| 31/01/2024 |
03010020
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010017
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010016
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
|
LIQUIDADO |
4.615,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010015
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010014
M.L.SUDARIO LINS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010013
SABRYNA GOMES DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
2.604,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010012
VALDENIR MARIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
744,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
744,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
744,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010102
FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.601,76 |
|
| 31/01/2024 |
02010101
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.601,76 |
|
| 31/01/2024 |
02010100
MARIA LOURENÇO DE SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
7.041,12 |
|
| 31/01/2024 |
02010098
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
277.619,09 |
|
| 31/01/2024 |
02010098
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
277.619,09 |
|
| 31/01/2024 |
02010098
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
EMPENHADO |
277.619,09 |
|
| 31/01/2024 |
02010088
RAYANY MOTA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010086
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010085
MARCOS HERMINIO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010084
MARIA MICAELE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010083
WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010082
JOELSON MATIAS QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010081
LUCIANA GUEDES DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010080
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010059
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.224,76 |
|
| 31/01/2024 |
02010053
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010052
MAURICIO GOMES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
LIQUIDADO |
955,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010051
LUCAS GHIRLANDA TERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010050
C & M CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010048
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010047
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010046
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010038
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORE [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010022
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALEN [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010021
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO X [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010020
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010019
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL 08 ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010018
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010017
JANILDO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010014
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
20.908,22 |
|
| 31/01/2024 |
02010002
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES
|
PAGO |
1.525,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010105
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099
|
PAGO |
53.555,81 |
|
| 31/01/2024 |
01010105
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099
|
LIQUIDADO |
53.555,81 |
|
| 31/01/2024 |
01010105
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099
|
EMPENHADO |
53.555,81 |
|
| 31/01/2024 |
01010098
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
514,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010098
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
514,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010077
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010076
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010075
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010074
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010073
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010072
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010070
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010069
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010068
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
