EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010052

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 955,00

Fornecedor: MAURICIO GOMES PEREIRA

CPF do fornecedor: ***.541.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	955,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 955,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito