| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
04010063
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
25.321,50 |
|
| 20/09/2024 |
04010032
MARIA APARECIDA DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
04010027
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/09/2024 |
04010025
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/09/2024 |
04010024
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/09/2024 |
03010017
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/09/2024 |
03010016
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
|
PAGO |
4.615,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090145
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
110.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090145
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
110.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090002
SEBASTIAO ALVES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS NO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/09/2024 |
01090095
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
7,29 |
|
| 20/09/2024 |
01090095
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
7,29 |
|
| 20/09/2024 |
01090095
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
7,29 |
|
| 20/09/2024 |
01090094
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
3.546,47 |
|
| 20/09/2024 |
01090094
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.546,47 |
|
| 20/09/2024 |
01090094
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
3.546,47 |
|
| 20/09/2024 |
01090082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
5,35 |
|
| 20/09/2024 |
01090082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
5,35 |
|
| 20/09/2024 |
01090082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
5,35 |
|
| 20/09/2024 |
01090065
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
429,65 |
|
| 20/09/2024 |
01090065
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
429,65 |
|
| 20/09/2024 |
01090063
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
36,02 |
|
| 20/09/2024 |
01090063
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,02 |
|
| 20/09/2024 |
01090063
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
36,02 |
|
| 20/09/2024 |
01090007
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.000,87 |
|
| 20/09/2024 |
01090007
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.000,87 |
|
| 20/09/2024 |
01090004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.011,62 |
|
| 20/09/2024 |
01090004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.011,62 |
|
| 20/09/2024 |
01090003
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.005,17 |
|
| 20/09/2024 |
01090003
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.005,17 |
|
| 20/09/2024 |
01070076
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/09/2024 |
01010039
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SIS [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/09/2024 |
25070009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
756,82 |
|
| 19/09/2024 |
25060025
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
491,00 |
|
| 19/09/2024 |
24090002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
136,24 |
|
| 19/09/2024 |
24080028
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,49 |
|
| 19/09/2024 |
22090007
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
22090007
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
297,47 |
|
| 19/09/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,49 |
|
| 19/09/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
257,46 |
|
| 19/09/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
136,83 |
|
| 19/09/2024 |
20090007
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
20090007
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
20020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
241,76 |
|
| 19/09/2024 |
06090014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
696,23 |
|
| 19/09/2024 |
06090013
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 19/09/2024 |
06090013
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
|
EMPENHADO |
1.766,66 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
127,26 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
140,24 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
131,86 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
208,36 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,95 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
248,73 |
|
| 19/09/2024 |
06090007
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
139,90 |
|
| 19/09/2024 |
06080014
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
140,93 |
|
| 19/09/2024 |
06080014
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.248,02 |
|
| 19/09/2024 |
06080014
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,49 |
|
| 19/09/2024 |
06080014
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,83 |
|
| 19/09/2024 |
06080014
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
