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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010055
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2024 2024 142,40
22/02/2024 2024 300,42
22/02/2024 2024 156,55
22/02/2024 2024 30,66
22/02/2024 2024 211,78
11/03/2024 2024 557,61
16/04/2024 2024 235,65
Quantidade: 7 Valor total: 1.635,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2024 22010055 - 001 - 000 2024 142,40
22/02/2024 22010055 - 002 - 000 2024 300,42
22/02/2024 22010055 - 003 - 000 2024 156,55
22/02/2024 22010055 - 004 - 000 2024 30,66
22/02/2024 22010055 - 005 - 000 2024 211,78
27/03/2024 22010055 - 006 - 000 2024 557,61
Quantidade: 6 Valor total: 1.399,42

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