Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010018 - DATA: 02/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010060 - DATA: 02/01/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 04010061 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024.
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18.000,00 |
18.000,00 |
12.037,00 |
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EMPENHO: 04010062 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024 [...]
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11.000,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
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EMPENHO: 04010063 - DATA: 02/01/2024
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
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227.893,50 |
202.572,00 |
101.286,00 |
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EMPENHO: 04010068 - DATA: 02/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
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30.000,00 |
20.894,00 |
12.285,00 |
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EMPENHO: 04010080 - DATA: 02/01/2024
GELISON FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
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1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
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EMPENHO: 04010081 - DATA: 02/01/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04010083 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
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9.000,00 |
4.430,00 |
3.390,00 |
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EMPENHO: 04010084 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO D [...]
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15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010085 - DATA: 02/01/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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60.000,00 |
40.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 04010086 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04010087 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.264,84 |
2.264,84 |
2.264,84 |
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EMPENHO: 04010088 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.982,42 |
1.982,42 |
1.982,42 |
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EMPENHO: 04010089 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.719,05 |
4.719,05 |
4.719,05 |
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EMPENHO: 04010091 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
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EMPENHO: 04010092 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 04010093 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 04010094 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.864,00 |
8.864,00 |
8.864,00 |
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EMPENHO: 04010097 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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56.796,01 |
56.796,01 |
56.796,01 |
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EMPENHO: 04010098 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.563,06 |
1.563,06 |
1.563,06 |
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EMPENHO: 04010099 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.481,60 |
1.481,60 |
1.481,60 |
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EMPENHO: 04010100 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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33.158,34 |
33.158,34 |
33.158,34 |
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EMPENHO: 04010106 - DATA: 02/01/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
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15.708,00 |
15.708,00 |
15.708,00 |
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EMPENHO: 20010014 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
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4.200,00 |
3.300,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 02/01/2024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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870,97 |
870,97 |
870,97 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
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EMPENHO: 20010019 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
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17.000,00 |
16.992,18 |
16.992,18 |
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EMPENHO: 20010020 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO D [...]
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17.600,00 |
12.472,64 |
12.472,64 |
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EMPENHO: 20010021 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.314,08 |
10.314,08 |
10.314,08 |
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