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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20010022 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.193,38 1.193,38 1.193,38
EMPENHO: 20010023 - DATA: 02/01/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.310,00 1.310,00 1.310,00
EMPENHO: 20010026 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
5.200,00 5.200,00 5.200,00
EMPENHO: 20010027 - DATA: 02/01/2024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
870,97 870,97 870,97
EMPENHO: 22010056 - DATA: 02/01/2024
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 22010057 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
3.000,00 2.268,00 420,00
EMPENHO: 22010059 - DATA: 02/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
15.000,00 6.737,00 5.720,00
EMPENHO: 22010061 - DATA: 02/01/2024
ANTONIO MACELO DE LIMA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
1.320,00 1.320,00 1.320,00
EMPENHO: 22010062 - DATA: 02/01/2024
META TREINAMENTOS AVANÇADOS
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 25010011 - DATA: 02/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
16.800,00 12.600,00 9.800,00
EMPENHO: 25010016 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HID [...]
5.420,00 5.420,00 5.420,00
EMPENHO: 04010131 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 04010132 - DATA: 02/01/2024
PEDRO RAU ALVES INACIO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04010133 - DATA: 02/01/2024
SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 04010134 - DATA: 02/01/2024
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04010136 - DATA: 02/01/2024
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04010137 - DATA: 02/01/2024
MOISES DE SOUZA LIMA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04010138 - DATA: 02/01/2024
MARIA ANDREZZA GOMES MAIA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 04010139 - DATA: 02/01/2024
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
13.200,00 7.700,00 8.800,00
EMPENHO: 04010140 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
13.200,00 7.700,00 8.800,00
EMPENHO: 04010141 - DATA: 02/01/2024
NINO YANG ARRAIS MARTINS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
13.200,00 7.700,00 8.800,00
EMPENHO: 20010029 - DATA: 02/01/2024
WAGNER PEREIRA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 20010030 - DATA: 02/01/2024
JOAO VITOR GOMES DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUA [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 20020002 - DATA: 02/01/2024
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 22010063 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS.
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 22010064 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA VIEIRA ROCHA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 22010065 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA OLIVEIRA SILVA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 22010066 - DATA: 02/01/2024
TALITA MACAL DE ALENCAR
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 22010067 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 22010068 - DATA: 02/01/2024
MARIA JOSE LOURENÇO
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00 706,00 706,00

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