lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04010087 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.264,84 2.264,84 2.264,84
EMPENHO: 04010088 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.982,42 1.982,42 1.982,42
EMPENHO: 04010089 - DATA: 02/01/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.719,05 4.719,05 4.719,05
EMPENHO: 04010091 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.080,00 2.080,00 2.080,00
EMPENHO: 04010092 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
5.600,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO: 04010093 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
7.200,00 7.200,00 7.200,00
EMPENHO: 04010094 - DATA: 02/01/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
8.864,00 8.864,00 8.864,00
EMPENHO: 04010097 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
56.796,01 56.796,01 56.796,01
EMPENHO: 04010098 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.563,06 1.563,06 1.563,06
EMPENHO: 04010099 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.481,60 1.481,60 1.481,60
EMPENHO: 04010100 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.158,34 33.158,34 33.158,34
EMPENHO: 04010106 - DATA: 02/01/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
15.708,00 15.708,00 15.708,00
EMPENHO: 20010014 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
4.200,00 3.300,00 660,00
EMPENHO: 20010016 - DATA: 02/01/2024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
870,97 870,97 870,97
EMPENHO: 20010017 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
5.200,00 5.200,00 5.200,00
EMPENHO: 20010019 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
17.000,00 16.992,18 16.992,18
EMPENHO: 20010020 - DATA: 02/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO D [...]
17.600,00 12.472,64 12.472,64
EMPENHO: 20010021 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.314,08 10.314,08 10.314,08
EMPENHO: 20010022 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.193,38 1.193,38 1.193,38
EMPENHO: 20010023 - DATA: 02/01/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.310,00 1.310,00 1.310,00
EMPENHO: 20010026 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
5.200,00 5.200,00 5.200,00
EMPENHO: 20010027 - DATA: 02/01/2024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
870,97 870,97 870,97
EMPENHO: 22010056 - DATA: 02/01/2024
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 22010057 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
3.000,00 2.268,00 420,00
EMPENHO: 22010059 - DATA: 02/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
15.000,00 6.737,00 6.737,00
EMPENHO: 22010061 - DATA: 02/01/2024
ANTONIO MACELO DE LIMA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
1.320,00 1.320,00 1.320,00
EMPENHO: 22010062 - DATA: 02/01/2024
META TREINAMENTOS AVANÇADOS
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 25010011 - DATA: 02/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
16.800,00 14.000,00 9.800,00
EMPENHO: 25010016 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HID [...]
5.420,00 5.420,00 5.420,00
EMPENHO: 04010131 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito