Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010143 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04010147 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
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EMPENHO: 04010148 - DATA: 02/01/2024
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04010149 - DATA: 02/01/2024
BRUNO RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04010150 - DATA: 02/01/2024
MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 04010151 - DATA: 02/01/2024
CICERO HENRIQUE DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010152 - DATA: 02/01/2024
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010153 - DATA: 02/01/2024
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010154 - DATA: 02/01/2024
DAMIANA RODRIGUES DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010155 - DATA: 02/01/2024
ROMERIO JOSE DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010156 - DATA: 02/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04010168 - DATA: 02/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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27.650,40 |
27.650,40 |
27.650,40 |
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EMPENHO: 04010169 - DATA: 02/01/2024
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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15.159,00 |
15.159,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010088 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 06010091 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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163.779,40 |
163.779,40 |
163.779,40 |
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EMPENHO: 06010092 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
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9.071,00 |
9.071,00 |
9.071,00 |
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EMPENHO: 06010093 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
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EMPENHO: 06010094 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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15.296,00 |
15.296,00 |
15.296,00 |
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EMPENHO: 06010095 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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9.825,02 |
9.825,02 |
9.825,02 |
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EMPENHO: 06010096 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
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1.977,50 |
1.977,50 |
1.977,50 |
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EMPENHO: 06010097 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO)
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1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
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EMPENHO: 06010098 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
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13.247,34 |
13.247,34 |
13.247,34 |
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EMPENHO: 20010031 - DATA: 02/01/2024
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 20010032 - DATA: 02/01/2024
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 20010033 - DATA: 02/01/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 20010034 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 20010038 - DATA: 02/01/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
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5.280,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 20010039 - DATA: 02/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTR [...]
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5.027,20 |
5.027,20 |
5.027,20 |
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EMPENHO: 20010040 - DATA: 02/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.800,00 |
3.224,64 |
2.753,66 |
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EMPENHO: 22010078 - DATA: 02/01/2024
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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