Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010096 - DATA: 30/01/2024
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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645,82 |
645,82 |
645,82 |
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EMPENHO: 03010030 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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3.196,16 |
3.196,16 |
3.196,16 |
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EMPENHO: 06010108 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 29/01/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.002,43 |
1.002,43 |
1.002,43 |
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EMPENHO: 04010107 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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33.270,00 |
20.220,24 |
15.328,44 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
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24.112,25 |
23.836,80 |
23.836,80 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 29/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRÊNCIA N° 2023.11.06.30-CP.SEDUC. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇ [...]
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1.050,40 |
1.050,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.975,76 |
4.975,76 |
4.975,76 |
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EMPENHO: 01010119 - DATA: 29/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.248,80 |
1.248,80 |
1.248,80 |
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EMPENHO: 22010115 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.618,00 |
13.592,32 |
13.592,32 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 26/01/2024
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010034 - DATA: 26/01/2024
ANDRE SILVA RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010035 - DATA: 26/01/2024
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010036 - DATA: 26/01/2024
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010037 - DATA: 26/01/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06010038 - DATA: 26/01/2024
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06010039 - DATA: 26/01/2024
EDNARIA BRAGA SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06010052 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃ [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010053 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELH [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06010102 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06010103 - DATA: 26/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABIL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07010030 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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86,00 |
86,00 |
86,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 25/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06010040 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 06010041 - DATA: 25/01/2024
MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S [...]
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1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 21010062 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.899,70 |
2.899,70 |
2.899,70 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 25/01/2024
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.455,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010103 - DATA: 25/01/2024
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.227,50 |
10.227,50 |
10.227,50 |
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EMPENHO: 04010104 - DATA: 25/01/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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36.694,35 |
36.694,35 |
36.694,35 |
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