Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010078 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
571,71 |
571,71 |
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EMPENHO: 01010079 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 01010100 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
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3.770,40 |
3.770,40 |
3.770,40 |
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EMPENHO: 01010103 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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427,25 |
427,25 |
427,25 |
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EMPENHO: 01010109 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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5.016,45 |
5.016,45 |
5.016,45 |
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EMPENHO: 01010110 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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10,32 |
10,32 |
10,32 |
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EMPENHO: 01010117 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,28 |
0,28 |
0,28 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 02010093 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
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17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 24010009 - DATA: 18/01/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
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EMPENHO: 24010010 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
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EMPENHO: 04010102 - DATA: 18/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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14.400,00 |
10.800,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 06010057 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.466,31 |
14.466,31 |
14.466,31 |
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EMPENHO: 06010062 - DATA: 18/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 21010084 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.519,29 |
4.519,29 |
4.519,29 |
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EMPENHO: 21010141 - DATA: 18/01/2024
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO)
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173.701,29 |
173.701,29 |
173.701,29 |
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EMPENHO: 23010013 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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31.120,50 |
31.120,50 |
31.120,50 |
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EMPENHO: 23010015 - DATA: 18/01/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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27.104,00 |
27.104,00 |
27.104,00 |
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EMPENHO: 23010016 - DATA: 18/01/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 06010078 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06010079 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06010080 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06010081 - DATA: 18/01/2024
M L C SILVA -ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 17/01/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
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6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
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EMPENHO: 01010049 - DATA: 17/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..
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2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
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EMPENHO: 01010050 - DATA: 17/01/2024
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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722,28 |
722,28 |
722,28 |
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EMPENHO: 01010009 - DATA: 16/01/2024
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 04010018 - DATA: 16/01/2024
JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SEC [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 16/01/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 02010099 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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276,00 |
276,00 |
276,00 |
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