lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 25010012 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
856,50 856,50 856,50
EMPENHO: 04010117 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.886,33 9.886,33 9.886,33
EMPENHO: 04010118 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.620,00 8.620,00 8.620,00
EMPENHO: 04010119 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.217,40 9.217,40 9.217,40
EMPENHO: 04010120 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.419,62 9.419,62 9.419,62
EMPENHO: 04010121 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.715,49 8.715,49 8.715,49
EMPENHO: 04010122 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.426,55 10.426,55 10.426,55
EMPENHO: 04010123 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.865,00 10.865,00 10.865,00
EMPENHO: 04010124 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.577,45 9.577,45 9.577,45
EMPENHO: 04010125 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.576,26 10.576,26 10.576,26
EMPENHO: 04010126 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
7.345,37 7.345,37 7.345,37
EMPENHO: 04010127 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
6.549,20 6.549,20 6.549,20
EMPENHO: 04010128 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
7.296,78 7.296,78 7.296,78
EMPENHO: 04010129 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
7.769,15 7.769,15 7.769,15
EMPENHO: 06010082 - DATA: 22/01/2024
JACIANE PEREIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 02010097 - DATA: 22/01/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUN [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 01010016 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
6.999,90 6.999,90 0,00
EMPENHO: 07010007 - DATA: 19/01/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
2.943,24 2.943,24 2.943,24
EMPENHO: 01010078 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
571,71 571,71 571,71
EMPENHO: 01010079 - DATA: 19/01/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
882,00 882,00 882,00
EMPENHO: 01010100 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
3.770,40 3.770,40 3.770,40
EMPENHO: 01010103 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
427,25 427,25 427,25
EMPENHO: 01010109 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
5.016,45 5.016,45 5.016,45
EMPENHO: 01010110 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
10,32 10,32 10,32
EMPENHO: 01010117 - DATA: 19/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
0,28 0,28 0,28
EMPENHO: 02010092 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
40.000,00 40.000,00 40.000,00
EMPENHO: 02010093 - DATA: 19/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
17.000,00 17.000,00 17.000,00
EMPENHO: 24010009 - DATA: 18/01/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
2.870,00 2.870,00 2.870,00
EMPENHO: 24010010 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
2.870,00 2.870,00 2.870,00
EMPENHO: 04010102 - DATA: 18/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
14.400,00 10.800,00 8.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito