Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010019 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04010130 - DATA: 30/01/2024
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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12.456,00 |
12.456,00 |
12.456,00 |
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EMPENHO: 04010135 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25010018 - DATA: 30/01/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 25010019 - DATA: 30/01/2024
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.225,00 |
13.225,00 |
13.225,00 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 30/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32. TP. FME.
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1.749,60 |
1.749,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010146 - DATA: 30/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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9.973,15 |
9.973,15 |
9.973,15 |
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EMPENHO: 04010158 - DATA: 30/01/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO [...]
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7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
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EMPENHO: 04010159 - DATA: 30/01/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04010160 - DATA: 30/01/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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10.243,50 |
10.243,50 |
10.243,50 |
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EMPENHO: 04010161 - DATA: 30/01/2024
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 04010162 - DATA: 30/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RU [...]
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3.799,82 |
3.799,82 |
3.799,82 |
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EMPENHO: 04010163 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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7.190,00 |
7.190,00 |
7.190,00 |
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EMPENHO: 04010164 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
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18.489,83 |
18.489,83 |
18.489,83 |
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EMPENHO: 04010165 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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28.458,63 |
28.458,63 |
28.458,63 |
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EMPENHO: 04010166 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE.
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1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
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EMPENHO: 04010167 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 06010089 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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264,00 |
264,00 |
264,00 |
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EMPENHO: 22010112 - DATA: 30/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.905,39 |
3.905,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010034 - DATA: 30/01/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.673,09 |
6.673,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010182 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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15.051,90 |
15.051,90 |
15.051,90 |
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EMPENHO: 22010113 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
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8.000,00 |
5.897,59 |
5.897,59 |
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EMPENHO: 25010035 - DATA: 30/01/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.864,96 |
2.864,96 |
2.864,96 |
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EMPENHO: 01010101 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15,71 |
15,71 |
15,71 |
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EMPENHO: 01010104 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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2.914,30 |
2.914,30 |
2.914,30 |
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EMPENHO: 01010111 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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14.069,77 |
14.069,77 |
14.069,77 |
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EMPENHO: 01010112 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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28,96 |
28,96 |
28,96 |
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EMPENHO: 01010118 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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4,27 |
4,27 |
4,27 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO
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35.576,22 |
35.576,22 |
35.576,22 |
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EMPENHO: 02010095 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO
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7.122,09 |
7.122,09 |
7.122,09 |
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