Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07010006 - DATA: 30/01/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBAR [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 20010015 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
2.193,44 |
2.193,44 |
2.193,44 |
|
EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS.
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 20010028 - DATA: 30/01/2024
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
|
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
|
EMPENHO: 21010140 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
6.808,48 |
6.808,48 |
6.808,48 |
|
EMPENHO: 22010058 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
826,66 |
826,66 |
826,66 |
|
EMPENHO: 23010012 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
706,10 |
706,10 |
706,10 |
|
EMPENHO: 23010017 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
500,13 |
500,13 |
500,13 |
|
EMPENHO: 24010013 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
733,00 |
733,00 |
733,00 |
|
EMPENHO: 24010018 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
352,83 |
352,83 |
352,83 |
|
EMPENHO: 25010010 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
323,59 |
323,59 |
323,59 |
|
EMPENHO: 01010044 - DATA: 30/01/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 03010019 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 04010130 - DATA: 30/01/2024
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
12.456,00 |
12.456,00 |
12.456,00 |
|
EMPENHO: 04010135 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 25010018 - DATA: 30/01/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 25010019 - DATA: 30/01/2024
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.225,00 |
13.225,00 |
13.225,00 |
|
EMPENHO: 03010023 - DATA: 30/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32. TP. FME.
|
1.749,60 |
1.749,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04010146 - DATA: 30/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
9.973,15 |
9.973,15 |
9.973,15 |
|
EMPENHO: 04010158 - DATA: 30/01/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO [...]
|
7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
|
EMPENHO: 04010159 - DATA: 30/01/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM.
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 04010160 - DATA: 30/01/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
10.243,50 |
10.243,50 |
10.243,50 |
|
EMPENHO: 04010161 - DATA: 30/01/2024
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 04010162 - DATA: 30/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RU [...]
|
3.799,82 |
3.799,82 |
3.799,82 |
|
EMPENHO: 04010163 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
7.190,00 |
7.190,00 |
7.190,00 |
|
EMPENHO: 04010164 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
|
18.489,83 |
18.489,83 |
18.489,83 |
|
EMPENHO: 04010165 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
28.458,63 |
28.458,63 |
28.458,63 |
|
EMPENHO: 04010166 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE.
|
1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
|
EMPENHO: 04010167 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO.
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 06010089 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
264,00 |
264,00 |
264,00 |
|