lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 07010006 - DATA: 30/01/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBAR [...]
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 20010015 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
2.193,44 2.193,44 2.193,44
EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 20010028 - DATA: 30/01/2024
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
4.950,00 4.950,00 4.950,00
EMPENHO: 21010140 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
6.808,48 6.808,48 6.808,48
EMPENHO: 22010058 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
826,66 826,66 826,66
EMPENHO: 23010012 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
706,10 706,10 706,10
EMPENHO: 23010017 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
500,13 500,13 500,13
EMPENHO: 24010013 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
733,00 733,00 733,00
EMPENHO: 24010018 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
352,83 352,83 352,83
EMPENHO: 25010010 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
323,59 323,59 323,59
EMPENHO: 01010044 - DATA: 30/01/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 03010019 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 04010130 - DATA: 30/01/2024
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
12.456,00 12.456,00 12.456,00
EMPENHO: 04010135 - DATA: 30/01/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 25010018 - DATA: 30/01/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
5.600,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO: 25010019 - DATA: 30/01/2024
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.225,00 13.225,00 13.225,00
EMPENHO: 03010023 - DATA: 30/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32. TP. FME.
1.749,60 1.749,60 0,00
EMPENHO: 04010146 - DATA: 30/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
9.973,15 9.973,15 9.973,15
EMPENHO: 04010158 - DATA: 30/01/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO [...]
7.450,00 7.450,00 7.450,00
EMPENHO: 04010159 - DATA: 30/01/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM.
7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO: 04010160 - DATA: 30/01/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
10.243,50 10.243,50 10.243,50
EMPENHO: 04010161 - DATA: 30/01/2024
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 04010162 - DATA: 30/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RU [...]
3.799,82 3.799,82 3.799,82
EMPENHO: 04010163 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
7.190,00 7.190,00 7.190,00
EMPENHO: 04010164 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
18.489,83 18.489,83 18.489,83
EMPENHO: 04010165 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
28.458,63 28.458,63 28.458,63
EMPENHO: 04010166 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE.
1.516,00 1.516,00 1.516,00
EMPENHO: 04010167 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 06010089 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
264,00 264,00 264,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito