Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010108 - DATA: 30/01/2024
CLEMIR ARRAIS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA.
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430,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 04010109 - DATA: 30/01/2024
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04010110 - DATA: 30/01/2024
ITMS DO BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 04010111 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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6.002,60 |
6.002,60 |
6.002,60 |
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EMPENHO: 04010112 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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5.066,80 |
5.066,80 |
5.066,80 |
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EMPENHO: 04010113 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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611,57 |
611,57 |
611,57 |
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EMPENHO: 04010114 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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12.055,52 |
12.055,52 |
12.055,52 |
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EMPENHO: 04010115 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.196,90 |
18.196,90 |
18.196,90 |
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EMPENHO: 06010066 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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4.331,79 |
4.331,79 |
4.331,79 |
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EMPENHO: 06010067 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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53,16 |
53,16 |
53,16 |
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EMPENHO: 06010068 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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391,68 |
391,68 |
391,68 |
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EMPENHO: 06010069 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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116,29 |
116,29 |
116,29 |
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EMPENHO: 06010070 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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240,57 |
240,57 |
240,57 |
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EMPENHO: 06010071 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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44,62 |
44,62 |
44,62 |
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EMPENHO: 06010072 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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394,33 |
394,33 |
394,33 |
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EMPENHO: 06010073 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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519,65 |
519,65 |
519,65 |
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EMPENHO: 06010074 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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223,60 |
223,60 |
223,60 |
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EMPENHO: 06010075 - DATA: 30/01/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 30/01/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBAR [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 20010015 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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2.193,44 |
2.193,44 |
2.193,44 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 30/01/2024
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 21010140 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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6.808,48 |
6.808,48 |
6.808,48 |
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EMPENHO: 22010058 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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826,66 |
826,66 |
826,66 |
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EMPENHO: 23010012 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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706,10 |
706,10 |
706,10 |
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EMPENHO: 23010017 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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500,13 |
500,13 |
500,13 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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733,00 |
733,00 |
733,00 |
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EMPENHO: 24010018 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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352,83 |
352,83 |
352,83 |
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EMPENHO: 25010010 - DATA: 30/01/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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323,59 |
323,59 |
323,59 |
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EMPENHO: 01010044 - DATA: 30/01/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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