Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020167 - DATA: 01/02/2024
LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21020168 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO LAMON LOPES
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21020169 - DATA: 01/02/2024
MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 21020170 - DATA: 01/02/2024
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 21020171 - DATA: 01/02/2024
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.407,00 |
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EMPENHO: 21020172 - DATA: 01/02/2024
JOSE ALVES SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 21020173 - DATA: 01/02/2024
JOSE SIVIRINO DUARTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 21020174 - DATA: 01/02/2024
JANDERSON DA SILVA SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 21020175 - DATA: 01/02/2024
MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENA [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 23020023 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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17.249,60 |
17.249,60 |
17.249,60 |
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EMPENHO: 24020026 - DATA: 01/02/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 24020028 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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13.616,00 |
13.616,00 |
13.616,00 |
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EMPENHO: 25020020 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.126,70 |
1.126,70 |
1.126,70 |
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EMPENHO: 01020069 - DATA: 01/02/2024
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020071 - DATA: 01/02/2024
RITA DE CASSIA LUCIO LEITE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020072 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
571,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020073 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
882,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020074 - DATA: 01/02/2024
ELIAS DA SILVA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020075 - DATA: 01/02/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020077 - DATA: 01/02/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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151,94 |
151,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020078 - DATA: 01/02/2024
NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020081 - DATA: 01/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.921,70 |
1.921,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020082 - DATA: 01/02/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.666,67 |
2.666,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020091 - DATA: 01/02/2024
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020092 - DATA: 01/02/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.686,00 |
2.686,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020093 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
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26.796,40 |
26.796,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020094 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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89.585,50 |
89.585,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020066 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO BARBOZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA E RETOQUES DOS BANHEIROS DA E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
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EMPENHO: 02020067 - DATA: 01/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.607,36 |
5.607,36 |
179,78 |
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EMPENHO: 02020080 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
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