Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020045 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DA SILVA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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5.410,44 |
5.410,44 |
5.410,44 |
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EMPENHO: 02020046 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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9.749,00 |
9.749,00 |
9.749,00 |
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EMPENHO: 02020047 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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9.282,00 |
9.282,00 |
9.282,00 |
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EMPENHO: 02020048 - DATA: 01/02/2024
CICERO DE ALENCAR SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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16.326,24 |
16.326,24 |
16.326,24 |
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EMPENHO: 02020049 - DATA: 01/02/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02020055 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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591,20 |
591,20 |
591,20 |
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EMPENHO: 02020056 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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1.976,42 |
1.976,42 |
1.976,42 |
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EMPENHO: 02020057 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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16.712,95 |
16.712,95 |
16.712,95 |
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EMPENHO: 02020058 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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5.094,81 |
5.094,81 |
5.094,81 |
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EMPENHO: 02020059 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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30.142,01 |
30.142,01 |
30.142,01 |
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EMPENHO: 02020060 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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98.786,92 |
98.786,92 |
98.786,92 |
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EMPENHO: 02020064 - DATA: 01/02/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
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1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
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EMPENHO: 02020065 - DATA: 01/02/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 01/02/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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74.281,01 |
74.281,01 |
74.281,01 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 01/02/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 01/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.816,78 |
2.816,78 |
2.816,78 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 01/02/2024
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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8.880,29 |
8.880,29 |
8.880,29 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.885,62 |
2.885,62 |
2.885,62 |
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EMPENHO: 04020074 - DATA: 01/02/2024
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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180.000,00 |
81.738,00 |
81.738,00 |
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EMPENHO: 04020075 - DATA: 01/02/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
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9.467,84 |
9.467,84 |
9.467,84 |
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EMPENHO: 04020081 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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170.000,00 |
107.428,98 |
107.428,98 |
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EMPENHO: 06020084 - DATA: 01/02/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 06020085 - DATA: 01/02/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06020086 - DATA: 01/02/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 06020088 - DATA: 01/02/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06020090 - DATA: 01/02/2024
MALUBE AVIAMENTOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE AS [...]
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402,00 |
402,00 |
402,00 |
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EMPENHO: 06020091 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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188.252,38 |
188.252,38 |
188.252,38 |
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EMPENHO: 06020092 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
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11.835,34 |
11.835,34 |
11.835,34 |
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EMPENHO: 06020093 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
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1.977,50 |
1.977,50 |
1.977,50 |
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