Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25020019 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
11.977,70 |
11.977,70 |
11.977,70 |
|
EMPENHO: 01020056 - DATA: 01/02/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
12.250,00 |
12.250,00 |
12.250,00 |
|
EMPENHO: 01020061 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
8.913,97 |
8.913,97 |
8.913,97 |
|
EMPENHO: 01020062 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
2.819,26 |
2.819,26 |
2.819,26 |
|
EMPENHO: 01020063 - DATA: 01/02/2024
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024.
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 02020038 - DATA: 01/02/2024
AURICELIA GOMES BARBOSA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
|
EMPENHO: 02020039 - DATA: 01/02/2024
ROZINALDO ALVES VELOSO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
8.148,96 |
8.148,96 |
8.148,96 |
|
EMPENHO: 02020040 - DATA: 01/02/2024
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
9.632,00 |
9.632,00 |
9.632,00 |
|
EMPENHO: 02020041 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
10.251,36 |
10.251,36 |
10.251,36 |
|
EMPENHO: 02020042 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
7.267,68 |
7.267,68 |
7.267,68 |
|
EMPENHO: 02020043 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
5.460,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
|
EMPENHO: 02020044 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DUARTE RIBEIRO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
18.018,00 |
18.018,00 |
15.018,00 |
|
EMPENHO: 02020045 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DA SILVA LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
5.410,44 |
5.410,44 |
5.410,44 |
|
EMPENHO: 02020046 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
9.749,00 |
9.749,00 |
9.749,00 |
|
EMPENHO: 02020047 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
9.282,00 |
9.282,00 |
9.282,00 |
|
EMPENHO: 02020048 - DATA: 01/02/2024
CICERO DE ALENCAR SOUZA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
|
16.326,24 |
16.326,24 |
16.326,24 |
|
EMPENHO: 02020049 - DATA: 01/02/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 02020055 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
591,20 |
591,20 |
591,20 |
|
EMPENHO: 02020056 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
1.976,42 |
1.976,42 |
1.976,42 |
|
EMPENHO: 02020057 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
16.712,95 |
16.712,95 |
16.712,95 |
|
EMPENHO: 02020058 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
5.094,81 |
5.094,81 |
5.094,81 |
|
EMPENHO: 02020059 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
30.142,01 |
30.142,01 |
30.142,01 |
|
EMPENHO: 02020060 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
98.786,92 |
98.786,92 |
98.786,92 |
|
EMPENHO: 02020064 - DATA: 01/02/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
|
EMPENHO: 02020065 - DATA: 01/02/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
|
EMPENHO: 03020022 - DATA: 01/02/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
74.281,01 |
74.281,01 |
74.281,01 |
|
EMPENHO: 03020023 - DATA: 01/02/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020024 - DATA: 01/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2.816,78 |
2.816,78 |
2.816,78 |
|
EMPENHO: 03020025 - DATA: 01/02/2024
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
|
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
|
EMPENHO: 03020026 - DATA: 01/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
8.880,29 |
8.880,29 |
8.880,29 |
|
