Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020027 - DATA: 01/02/2024
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 02020028 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 02020029 - DATA: 01/02/2024
PALOMA DUARTE DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020030 - DATA: 01/02/2024
MARIA MARCAL DE CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020031 - DATA: 01/02/2024
RAFAEL VELOSO DE CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 01/02/2024
ALINE BRANDAO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020033 - DATA: 01/02/2024
ANTONIA SIMIÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNIC [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02020034 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020035 - DATA: 01/02/2024
ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02020036 - DATA: 01/02/2024
JOSE WILKER DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02020037 - DATA: 01/02/2024
MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04020038 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 04020041 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO APARECIDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04020042 - DATA: 01/02/2024
OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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4.055,00 |
4.055,00 |
4.055,00 |
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EMPENHO: 04020043 - DATA: 01/02/2024
WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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4.460,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
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EMPENHO: 04020044 - DATA: 01/02/2024
ANANIAS ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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4.460,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
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EMPENHO: 04020048 - DATA: 01/02/2024
ITMS DO BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
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1.412,84 |
1.412,84 |
1.412,84 |
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EMPENHO: 04020066 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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109.552,43 |
109.552,43 |
109.552,43 |
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EMPENHO: 04020067 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
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144.023,63 |
144.023,63 |
144.023,63 |
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EMPENHO: 04020068 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA)
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265.602,19 |
265.602,19 |
265.602,19 |
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EMPENHO: 04020069 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
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46.158,45 |
46.158,45 |
46.158,45 |
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EMPENHO: 04020070 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF).
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38.388,93 |
38.388,93 |
38.388,93 |
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EMPENHO: 04020071 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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143.027,36 |
143.027,36 |
143.027,36 |
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EMPENHO: 04020072 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER)
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8.568,00 |
8.568,00 |
8.568,00 |
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EMPENHO: 04020073 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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97.515,63 |
97.515,63 |
97.515,63 |
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EMPENHO: 06020070 - DATA: 01/02/2024
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06020071 - DATA: 01/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉ [...]
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7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
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EMPENHO: 20020028 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
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61.112,88 |
61.112,88 |
61.112,88 |
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EMPENHO: 20020029 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL).
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23.814,72 |
23.814,72 |
23.814,72 |
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EMPENHO: 20020030 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
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10.830,62 |
10.830,62 |
10.830,62 |
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