lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03020024 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020024
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 2.816,78
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2024 2024 80,15
20/02/2024 2024 55,71
20/02/2024 2024 196,65
20/02/2024 2024 55,96
20/02/2024 2024 71,80
20/02/2024 2024 147,56
20/02/2024 2024 813,74
20/02/2024 2024 173,01
20/02/2024 2024 1.222,20
Quantidade: 9 Valor total: 2.816,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 03020024 - 001 - 000 2024 80,15
22/02/2024 03020024 - 002 - 000 2024 55,71
22/02/2024 03020024 - 003 - 000 2024 196,65
22/02/2024 03020024 - 004 - 000 2024 55,96
22/02/2024 03020024 - 005 - 000 2024 71,80
22/02/2024 03020024 - 006 - 000 2024 147,56
22/02/2024 03020024 - 007 - 000 2024 813,74
21/02/2024 03020024 - 008 - 000 2024 173,01
21/02/2024 03020024 - 009 - 000 2024 1.222,20
Quantidade: 9 Valor total: 2.816,78

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